Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 678, objednávok: 11, faktúr: 6459 (spolu: 7170) . Počet príloh spolu: 7170. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 42024 | 29.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 336,00 | Ivan Bórik | detaily |
Faktúra | 200044160 | 29.4.2024 | Faktúra č. 902411549.pdf
| Služba | 10,76 | Jablotron | detaily |
Faktúra | 1020240101 | 29.4.2024 | 1020240101 Obec Semerovo....
| Oprava kamery | 180,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 2403058 | 24.4.2024 | faktura_2403058-3.pdf
| Služba | 10,80 | MK hlas | detaily |
Faktúra | 20240324 | 24.4.2024 | Faktura_20240324.pdf
| Licencia virtuálny cintorín | 193,20 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 999240387 | 24.4.2024 | IMG_0002.pdf
| Plastový kontajner 1100 L | 517,44 | FEREX | detaily |
Faktúra | 3009010760 | 24.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Príspevok obce | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 202401 | 23.4.2024 | Faktúra_2024_01.pdf
| Služba | 520,00 | Kristián Žiga | detaily |
Faktúra | 2024030 | 23.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 25,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2400522 | 23.4.2024 | Faktúra_24kdi00522 Obec S...
| Služba | 331,20 | Ekotec | detaily |
Faktúra | 93100578 | 23.4.2024 | Faktura_93100578_20240422...
| Potraviny šj mš | 97,73 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 272400473 | 22.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál MŠ | 314,00 | Hravá škôlka | detaily |
Faktúra | 2024027 | 19.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Polep auta | 150,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 20240421 | 16.4.2024 | IMG_0007.pdf
| Spotrebný materiál | 32,04 | COOP Servis | detaily |
Faktúra | 124067422 | 16.4.2024 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 38,52 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 241100798 | 16.4.2024 | IMG_0005.pdf
| Potraviny šj mš | 23,80 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100826 | 16.4.2024 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 15,48 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100878 | 16.4.2024 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 29,29 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100951 | 16.4.2024 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 4,19 | Beke | detaily |
Faktúra | 2402985 | 16.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 160,19 | GTN | detaily |
Faktúra | 93100512 | 16.4.2024 | Faktura_93100512_20240416...
| Potraviny šj mš | 98,59 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 112024 | 15.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 600,00 | VV3 | detaily |
Zmluva | 51/002/24 | 12.4.2024 | IMG_0003.pdf
| Poskytnutie bankovej záruky | 980 000,00 | Prima banka Slovensko, a.s. | detaily |
Zmluva | 12042024 | 12.4.2024 | IMG_0002.pdf
| Zariadenie inžinierskej činnosti, č... | 4 950,00 | Ing. Szegi Dionýz | detaily |
Faktúra | 20240003 | 12.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Geodetické práce | 440,00 | Ing. Mladen Predný | detaily |
Faktúra | 1542400998 | 11.4.2024 | FA1542400998.pdf
| Vývoz TKO | 1 885,66 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 24018 | 10.4.2024 | IMG_0002.pdf
| Služba | 414,00 | Stanislav Petráš | detaily |
Faktúra | 2024001 | 10.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 604,86 | Lukács Zoltán | detaily |
Faktúra | 1052415708 | 5.4.2024 | Faktura_MAG_VS_1052415708...
| Vyúčtovanie elektriny za marec 2024... | -308,72 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 24011 | 5.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 8346826007 | 4.4.2024 | 8346826007_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 119,42 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8346773637 | 4.4.2024 | 8346773637_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 49,88 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 240029155 | 4.4.2024 | faktura-240029155.pdf
| Služba | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 20240207 | 4.4.2024 | FA_20240207.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 2768225751 | 4.4.2024 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 75,66 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 1020240113 | 4.4.2024 | 1020240113 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 240,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 20240122 | 4.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 93100440 | 4.4.2024 | Faktura_93100440_20240402...
| potraviny šj mš | 140,48 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20240019 | 4.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Darčekové poukážky | 370,00 | Vitalek | detaily |
Faktúra | 7990341478 | 4.4.2024 | Invoice_Vi_7990341478.pdf...
| Služba | 135,60 | Viessmann | detaily |
Faktúra | 20240122 | 3.4.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 2024119 | 27.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál MŠ | 178,80 | Office Servis | detaily |
Zmluva | 9300037903 | 27.3.2024 | Allianz.pdf
| Povinné zmluvné poistenie Citroen J... | 384,24 | Allianz - Slovenská poisťoňa | detaily |
Faktúra | 2024016 | 26.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 632,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 8223003433 | 25.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál mš | 64,87 | Albatros Media | detaily |
Faktúra | 2024018 | 25.3.2024 | austriangrass_sro-2024018...
| Služba | 504,00 | AustrianGrass | detaily |
Faktúra | 2024009010 | 25.3.2024 | Faktúra_20240090-10.pdf
| Materiál šj mš | 161,83 | Scandi | detaily |
Zmluva | 1 | 23.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Nakladanie s odpadmi z obalov | 0,00 | NATUR PACK | detaily |
Faktúra | 2024013 | 22.3.2024 | MX-2651_20240322_070458.p...
| Materiál verejná zeleň | 257,60 | AGRO-MOTO | detaily |
Faktúra | 1022024 | 22.3.2024 | IMG_0015.pdf
| Obstaranie motorového vozidla | 18 900,00 | Dodavky sk | detaily |
Zmluva | 3240244 | 21.3.2024 | MX-2651_20240321_140000.p...
| Dotácia pre DHZ | 3 000,00 | DPO SR | detaily |
Faktúra | 22406450 | 21.3.2024 | Faktura vystavena NOMIlan...
| Materiál mš | 90,36 | NOMIland | detaily |
Faktúra | 3009010580 | 21.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 240021090 | 20.3.2024 | faktura-240021090.pdf
| Služba | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 1702024 | 18.3.2024 | faktúra Molnár (002).jpg
| Potraviny šj mš | 18,01 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 93100371 | 18.3.2024 | Faktura_93100371_20240318...
| Potraviny šj mš | 112,42 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1241404 | 15.3.2024 | fa_1241404.pdf
| Aktualizácia programu | 360,00 | Topset | detaily |
Faktúra | 243180741 | 15.3.2024 | IMG_0002.pdf
| Vyjadrenie | 27,00 | Michlovský | detaily |
Faktúra | 999240258 | 15.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Nákup smetných nádob | 276,60 | FEREX | detaily |
Faktúra | 2024041301 | 14.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál mš | 179,68 | Scandi | detaily |
Faktúra | 1024031050 | 13.3.2024 | fa_ObecSemerovo_102403105...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 2401986 | 12.3.2024 | GTN.pdf
| Potraviny šj mš | 233,76 | GTN | detaily |
Faktúra | 119/2024 | 12.3.2024 | Molnár Milan.pdf
| Potraviny šj mš | 29,38 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 241100393 | 12.3.2024 | Beke 393.pdf
| Potraviny šj mš | 20,87 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100419 | 12.3.2024 | beke 419.pdf
| Potraviny šj mš | 11,10 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100476 | 12.3.2024 | Beke 476.pdf
| Potraviny šj mš | 7,49 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100560 | 12.3.2024 | Beke 560.pdf
| Potraviny šj mš | 14,15 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100596 | 12.3.2024 | Beke 596.pdf
| Potraviny šj mš | 13,19 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100651 | 12.3.2024 | Beke 651.pdf
| Potraviny šj mš | 16,35 | Beke | detaily |
Faktúra | 241100680 | 12.3.2024 | Beke 680.pdf
| Potraviny šj mš | 14,42 | Beke | detaily |
Faktúra | 222024 | 12.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 160,00 | Michal Pánis | detaily |
Faktúra | 1542400625 | 11.3.2024 | FA1542400625.pdf
| Vývoz TKO | 1 802,74 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 2024035 | 11.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Odborná prehliadka a revízia | 1 173,60 | Milan Zuberec | detaily |
Faktúra | 2024029 | 11.3.2024 | IMG_0002.pdf
| Vypracovanie žiadosti | 900,00 | Centrum prvého kontaktu pre podnika... | detaily |
Objednávka | 2024087 | 11.3.2024 | IMG_0003.pdf
| Aktualizácia programu | 140,00 | NGI | detaily |
Faktúra | 24007 | 11.3.2024 | IMG_0004.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 1052410487 | 5.3.2024 | Faktura_MAG_VS_1052410487...
| Spotreba elektriny vyúčtovanie za f... | 0,00 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 8345038880 | 5.3.2024 | 8345038880_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 116,82 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8344978191 | 5.3.2024 | 8344978191_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 45,92 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1020240060 | 5.3.2024 | 1020240060 Obec Semerovo....
| Servisné práce | 96,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 20240076 | 1.3.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 20240108 | 1.3.2024 | FA_20240108.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 2763633180 | 29.2.2024 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 91,46 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 22024 | 29.2.2024 | limitka 022024.pdf
| Originálne kompetencie | 6 956,41 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2241102763 | 28.2.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 25,20 | SOZA | detaily |
Faktúra | 2024074 | 23.2.2024 | IMG_0002.jpg
| Pomôcky pre žiakov ZŠ z dotácie | 232,40 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 3009010468 | 23.2.2024 | MX-2651_20240223_073422.p...
| Poplatok za prevádzku spojov | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 7024650079 | 22.2.2024 | MX-2651_20240222_085945.p...
| Vyjadrenie k PD - Výstavba detských... | 36,00 | ZVS | detaily |
Faktúra | 93100227 | 21.2.2024 | Faktura_93100227_20240221...
| Potraviny šj mš | 73,24 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2400907 | 19.2.2024 | IMG_0001.jpg
| Potraviny šj mš | 100,76 | GTN | detaily |
Faktúra | 470/2024 | 16.2.2024 | MX-2651_20240216_072418.p...
| Služba | 360,00 | 3P Centrum | detaily |
Zmluva | 0 | 15.2.2024 | Mandátna zmluva.pdf
| Činnosti spojené s obstarávaním ÚP | 950,00 | ing. arch. Karol Ďurenec | detaily |
Zmluva | 0 | 15.2.2024 | Dohoda.pdf
| Obstarávanie ÚPD a ÚPP | 950,00 | ing. arch. Karol Ďurenec | detaily |
Zmluva | US/01/2024 | 15.2.2024 | MX-2651_20240215_114643.p...
| Spracovanie územnoplánovacej dokume... | 29 900,00 | Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. | detaily |
Faktúra | 220240048 | 13.2.2024 | invoice_220240048.pdf
| Materiál MŠ | 191,55 | Sobex plus | detaily |
Faktúra | 93100166 | 13.2.2024 | Faktura_93100166_20240213...
| Potraviny šj mš | 71,77 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1542400259 | 13.2.2024 | FA1542400259.pdf
| Vývoz TKO | 1 648,30 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 24001 | 13.2.2024 | MX-2651_20240213_081440.p...
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 1020240041 | 1.2.2024 | 1020240041 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 90,00 | BIO energie | detaily |
Zmluva | 1 | 31.1.2024 | MX-2651_20240131_095336.p...
| Zverejňovanie zmlúv v CRZ | 18,50 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 2024006 | 30.1.2024 | MX-2651_20240130_094257.p...
| Služba | 192,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2401732 | 30.1.2024 | MX-2651_20240130_084002.p...
| Služba | 38,40 | Slovgram | detaily |
Faktúra | 2759044165 | 30.1.2024 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 75,95 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 2024023 | 29.1.2024 | faktura.pdf
| Kancelárske potreby | 235,20 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 999240083 | 26.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Materiál | 354,60 | FEREX | detaily |
Faktúra | 20240113 | 24.1.2024 | MX-2651_20240124_072210.p...
| Licenčný poplatok | 6,50 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 1240000336 | 24.1.2024 | IMG_0003.jpg
| Licencia e-tlačivá | 94,00 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 25/2024 | 24.1.2024 | IMG_0002.jpg
| Prenájom traktora | 176,00 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 16012024 | 24.1.2024 | MX-2651_20240124_094017.p...
| Nájom kolesového traktora Zetor | 16,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 200003019310 | 23.1.2024 | IMG_0001.jpg
| pripojenie za odberné miesto | 2 900,88 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Zmluva | 2024 | 23.1.2024 | Dotácie organizáciám 2024...
| Dotácie organizáciám | 23 350,00 | Dotácie organizáciám | detaily |
Faktúra | 2023038480 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038480_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -3,80 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023038481 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038481_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -3,54 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023038482 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038482_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -3,46 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023038484 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038484_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -96,60 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023038485 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038485_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -103,75 | Elgas | detaily |
Faktúra | 24013 | 22.1.2024 | Faktúra_VF24013.pdf
| Licencia ESET | 208,49 | ITP Invest | detaily |
Faktúra | 2023038483 | 22.1.2024 | FA_EE_2023038483_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | 0,00 | Elgas | detaily |
Faktúra | 93100031 | 22.1.2024 | Faktura_93100031_20240117...
| Potraviny šj mš | 210,27 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2024001 | 22.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Materiál | 344,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 1020240006 | 22.1.2024 | 1020240006 Obec Semerovo....
| Servisné práce | 297,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 2024001 | 22.1.2024 | 2024-01-16 20-00.pdf
| Služba | 284,00 | MALEMAX | detaily |
Faktúra | 24002 | 22.1.2024 | OU Semerovo 24002.pdf
| 1. splátka auditu | 960,00 | AZS | detaily |
Faktúra | 2401095 | 22.1.2024 | faktura_2401095.pdf
| Služba | 42,00 | MK hlas | detaily |
Faktúra | 1002425 | 22.1.2024 | Semerovo.pdf
| Služba | 250,00 | Marco Bilding | detaily |
Faktúra | 7360029078 | 22.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Spotreba elektrickej energie | 27,54 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2240106 | 22.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Služba | 270,00 | Marwell | detaily |
Faktúra | 240004887 | 22.1.2024 | faktura-240004887.pdf
| Telekomunikačné služby | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 1024011105 | 22.1.2024 | fa_ObecSemerovo_102401110...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 20240051 | 22.1.2024 | 2024-0051.pdf
| Služba DHZ | 187,20 | Fireport | detaily |
Faktúra | 2024019 | 22.1.2024 | faktura.pdf
| Materiál MŠ | 19,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 20240080 | 22.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Aplikácia virtuálny cintorín | 17,88 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 3009010368 | 22.1.2024 | MX-2651_20240122_092714.p...
| Príspevok na prevádzku spojov | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 1242200782 | 15.1.2024 | IMG_0002.jpg
| Materiál MŠ | 15,40 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 20242081 | 15.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Materiál | 18,71 | CONNECT | detaily |
Faktúra | 1542304352 | 11.1.2024 | FA1542304352.pdf
| Vývoz komunálneho odpadu | 3 819,06 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 5012400079 | 11.1.2024 | B85244 Obec Semerovo 2024...
| Služba | 390,16 | Poradca podnikateľa | detaily |
Faktúra | 200019066 | 10.1.2024 | IMG_0003.jpg
| Služba | 10,76 | Jablotron | detaily |
Faktúra | 2401095 | 10.1.2024 | faktura_2401095.pdf
| Služba | 42,00 | MK hlas | detaily |
Faktúra | 7360029078 | 10.1.2024 | IMG_0001.jpg
| Spotreba elektriny | 27,54 | ZSE | detaily |
Zmluva | 170002645 | 10.1.2024 | MX-2651_20240110_071349.p...
| Pripojenie odberného miesta | 2 900,88 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Faktúra | 202370 | 20.12.2023 | IMG_0002.pdf
| Grafické práce | 33,50 | tms prod | detaily |
Faktúra | 23120001 | 20.12.2023 | IMG_0001.pdf
| Projektová dokumentácia | 850,00 | TP Projects | detaily |
Faktúra | 2023018 | 19.12.2023 | 2023018 (1).pdf
| Vianoce s Tristanom - MŠ z dotácie ... | 265,00 | Tristan | detaily |
Zmluva | 6/2023 | 19.12.2023 | Brantner dodatok č 6_2023...
| Oprava cien zberu a vývozu komunáln... | 1,50 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 20231026 | 19.12.2023 | IMG_0001.jpg
| Smetné nádoby | 414,90 | FEREX | detaily |
Zmluva | 11 | 6.12.2023 | IMG_0005.jpg
| Príspevok obce Semerovo na spoje pr... | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 82401137 | 1.12.2023 | IMG_0001.jpg
| Materiál MŠ | 377,60 | NOMIland | detaily |
Zmluva | 3430/2023 | 21.11.2023 | MX-2651_20231121_100004.p...
| Dodávka elektriny do odberných mies... | 0,15 | MAGNA ENERGIA | detaily |
Zmluva | 6303035553 | 23.10.2023 | MX-2651_20231023_110640.p...
| Dodávka plynu | 0,06 | Slovenský plynárenský priemysel | detaily |
Zmluva | 6303035553 | 23.10.2023 | MX-2651_20231023_110640.p...
| Dodávka plynu | 0,06 | SPP | detaily |
Zmluva | 23/17/010/44 | 12.10.2023 | MX-2651_20231012_131105.p...
| Výkon činnosti občana v hmotnej núd... | 0,00 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 111115114 | 4.10.2023 | MX-2651_20231004_110203.p...
| Poistenie detí MŠ | 55,11 | UNION Poisťovňa | detaily |
Zmluva | 4 | 24.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu ... | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Zmluva | 01072023 | 4.7.2023 | OZ čiernouško.pdf
| Odchyt zvierat | 80,00 | OZ čiernouško | detaily |
Zmluva | 29052023 | 30.5.2023 | Nájomná zmluva.pdf
| Prenájom 1-izbového bytu v obytnom ... | 61,00 | Miroslav Korytiak | detaily |
Zmluva | 2028499314 | 5.4.2022 | Slovak Telekom.pdf
| Magio Internet | 20,90 | Slovak Telekom | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |