Dokumenty – Centrum voľného času Čadca Počet zmlúv: 32, objednávok: 448, faktúr: 868 (spolu: 31) . Počet príloh spolu: 31. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | OF 15/2024 | 29.11.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 0,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 14/2024 | 29.11.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 0,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 770536296 | 28.11.2024 | | Stravné lístky na mesiac 12/2024 | 655,12 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240152 | 26.11.2024 | | Ceny pre víťazov OK technickej olym... | 68,40 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZF242549825498;... | 22.11.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky p... | 128,92 | Ing. Josef Chmelař | detaily |
Faktúra | 10240022 | 21.11.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre SMT J... | 500,00 | Anna Plánková | detaily |
Faktúra | 58/2024 | 21.11.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na OK t... | 132,00 | František Ondrejáš | detaily |
Objednávka | 180/2024 | 21.11.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky p... | 128,92 | Ing. Josef Chmelař | detaily |
Objednávka | 179/2024 | 20.11.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na OK t... | 132,00 | František Ondrejáš | detaily |
Objednávka | 178/2024 | 20.11.2024 | | Ceny pre víťazov OK technickej olym... | 68,40 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240010218 | 20.11.2024 | | Čistiace pomôcky a prostriedky podľ... | 230,20 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 302404561 | 20.11.2024 | | Pracovné zošity pre ZÚ "Materský kl... | 96,30 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 11 | 19.11.2024 | | Nájom telocvične v dňoch:
04.10.2... | 60,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Faktúra | ZLV-2/2024 | 18.11.2024 | | Materiál na kostýmy pre ZÚ "Mažoret... | 496,20 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | detaily |
Faktúra | VFIS-1356989 | 18.11.2024 | | Florbalové loptičky - 200 ks, brank... | 485,10 | Necy s.r.o. | detaily |
Objednávka | 177/2024 | 15.11.2024 | | Čistiace pomôcky a prostriedky podľ... | 230,17 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 176/2024 | 15.11.2024 | | Florbalové loptičky - 200 ks, brank... | 500,00 | Necy s.r.o. | detaily |
Objednávka | 175/2024 | 15.11.2024 | | Materiál na kostýmy pre ZÚ "Mažoret... | 500,00 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | detaily |
Objednávka | 174/2024 | 15.11.2024 | | Pracovné zošity pre ZÚ "Materský kl... | 96,30 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240151 | 15.11.2024 | | Repro-Speaker JBL Xtreme 4 Black Bl... | 335,00 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 173/2024 | 13.11.2024 | | Repro-Speaker JBL Xtreme 4 Black Bl... | 335,00 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 65/2024 | 13.11.2024 | | Spotreba tepelnej energie 10/2024 | 1 215,39 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 172/2024 | 11.11.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre ZÚ "S... | 500,00 | Anna Plánková | detaily |
Faktúra | 12406561 | 11.11.2024 | | Stolnotenisové loptičky JOOLA Flash... | 79,50 | DALI s.r.o. | detaily |
Zmluva | 17/2024/CVČ | 8.11.2024 | 17_2024_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0005... | 7.11.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 39,80 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8359309687 | 7.11.2024 | | Služby pevnej siete - 10/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 171/2024 | 7.11.2024 | | Stolnotenisové loptičky JOOLA Flash... | 79,50 | DALI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240076 | 6.11.2024 | | Bezdrôtový vocal set - mikrofón | 339,00 | Peter Jantulík | detaily |
Faktúra | 5011 | 6.11.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 10/2024 | 488,40 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 402-2024 | 6.11.2024 | | Skartácia vyradených registratúrnyc... | 240,00 | Bezplatná skartácia s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 13/2024 | 6.11.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK v... | 2 281,06 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 770535274 | 5.11.2024 | | Stravné lístky na mesiac 11/2024 | 1 028,92 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 4.11.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 4.11.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 10240477 | 31.10.2024 | | ASUS ExpertBook - notebook,
CSP O... | 525,50 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240476 | 31.10.2024 | | Tonery Brother - čierny - 1 ks, far... | 68,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240475 | 31.10.2024 | | Tlačiareň Brother - obojstranná tla... | 445,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Zmluva | 16/2024/CVČ | 31.10.2024 | 16_2024_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Žilinský samosprávny kraj - v správ... | detaily |
Faktúra | 24036 | 30.10.2024 | | Krpce oravské - 20 ks | 407,00 | Slovenské ľudové umenie - PARTA s.r... | detaily |
Objednávka | 170/2024 | 29.10.2024 | | Bezdrôtový vocal set - mikrofón | 339,00 | Peter Jantulík | detaily |
Faktúra | 102400585 | 29.10.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 601,97 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240015 | 28.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone žia... | 57,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240014 | 28.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone SŠ ... | 66,50 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240067 | 24.10.2024 | | DJM-250 MkII - mixážny pult pre CVČ... | 399,00 | Peter Jantulík | detaily |
Faktúra | 240102115 | 24.10.2024 | | Angličtina - učebné pomôcky | 100,00 | Englishbooks.cz, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244770 | 24.10.2024 | | Medaile pre víťazov OK v cezpoľnom ... | 57,60 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244769 | 24.10.2024 | | Poháre pre víťazov OK vo vybíjanej ... | 26,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244768 | 24.10.2024 | | Poháre pre víťazov KK vo futsale ZŠ... | 68,61 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244767 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 36,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244766 | 24.10.2024 | | Poháre pre víťazov OK v stolnom ten... | 131,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244765 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244764 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244763 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244762 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244761 | 24.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 36,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244760 | 24.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 45,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244759 | 24.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 22,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020244758 | 24.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 22,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 169/2024 | 23.10.2024 | | DJM-250 MkII - mixážny pult pre CVČ... | 399,00 | Peter Jantulík | detaily |
Faktúra | 24VF00019 | 22.10.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 363,40 | Eva Wimmerová | detaily |
Faktúra | 240100568 | 22.10.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 397,59 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 168/2024 | 22.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone žia... | 57,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 167/2024 | 22.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone SŠ ... | 66,50 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 166/2024 | 22.10.2024 | | Krpce oravské - 20 ks | 407,00 | Slovenské ľudové umenie - PARTA s.r... | detaily |
Faktúra | 24144 | 22.10.2024 | | Občerstvenie na OK "Futsal SŠ" - b... | 150,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 165/2024 | 22.10.2024 | | Skartácia vyradených registratúrnyc... | 240,00 | Bezplatná skartácia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240177 | 22.10.2024 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20240176 | 22.10.2024 | | Výkon technika PO a BOZP za III. št... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Objednávka | 164/2024 | 22.10.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 397,59 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 163/2024 | 22.10.2024 | | ASUS ExpertBook - notebook,
CSP O... | 550,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Objednávka | 162/2024 | 22.10.2024 | | Tonery Brother - čierny - 1 ks, far... | 68,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Objednávka | 161/2024 | 22.10.2024 | | Tlačiareň Brother - obojstranná tla... | 445,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240012 | 21.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone žia... | 57,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240065 | 18.10.2024 | | Ladička na gitaru, kábel - 2 ks, pa... | 200,00 | Peter Jantulík | detaily |
Faktúra | 240100560 | 18.10.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 734,09 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24090184 | 18.10.2024 | | Aku priklepový skrutkovač GSB 183 L... | 189,00 | Stanislav Viležinský | detaily |
Faktúra | 102400577 | 17.10.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 97,92 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 160/2024 | 17.10.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 363,40 | Eva Wimmerová | detaily |
Objednávka | 159/2024 | 17.10.2024 | | Angličtina - učebné pomôcky | 100,00 | Englishbooks.cz, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 158/2024 | 17.10.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 600,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 157/2024 | 17.10.2024 | | Aku priklepový skrutkovač GSB 183 L... | 189,00 | Stanislav Viležinský | detaily |
Objednávka | 156/2024 | 17.10.2024 | | Ladička na gitaru, kábel - 2 ks, pa... | 200,00 | Peter Jantulík | detaily |
Objednávka | 155/2024 | 17.10.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 734,09 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 154/2024 | 17.10.2024 | | Občerstvenie na OK v bedmintone žia... | 57,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 153/2024 | 16.10.2024 | | Občerstvenie na OK "Futsal SŠ" - b... | 150,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 59/2024 | 16.10.2024 | | Spotreba tepelnej energie 09/2024 | 468,38 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 15/2024/CVČ | 11.10.2024 | 15_2024_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 23 000,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 11411275 | 10.10.2024 | | Poistenie majetku - interaktívna ta... | 50,86 | UNION poisťovňa, a.s. | detaily |
Objednávka | 152/2024 | 10.10.2024 | | Medaile pre víťazov OK v cezpoľnom ... | 57,60 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 151/2024 | 10.10.2024 | | Poháre pre víťazov OK vo vybíjanej ... | 26,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 150/2024 | 10.10.2024 | | Poháre pre víťazov KK vo futsale ZŠ... | 68,61 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 149/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 36,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 148/2024 | 10.10.2024 | | Poháre pre víťazov OK v stolnom ten... | 131,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 147/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 146/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 145/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 144/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 46,32 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 143/2024 | 10.10.2024 | | Akrylátová trofej pre víťazov OK vo... | 36,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 142/2024 | 10.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 45,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 141/2024 | 10.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 22,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 140/2024 | 10.10.2024 | | Medaila pre víťazov OK v bedmintone... | 22,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 242002759 | 9.10.2024 | | Rezáč Anténky na volejbal s úchytko... | 191,79 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2414400075, 122... | 9.10.2024 | | Bedmintonové košíky Yonex Mavis 350... | 109,00 | Sportega s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8357718893 | 8.10.2024 | | Služby pevnej siete - 09/2024 | 39,88 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 139/2024 | 8.10.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 97,92 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0005... | 7.10.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 81,55 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 14/2024/CVČ | 3.10.2024 | 14_2024_CVČ.pdf
| Telocvičňa Materskej školy, Janka K... | 0,00 | Materská škola | detaily |
Zmluva | 13/2024/CVČ | 3.10.2024 | 13_2024_CVČ.pdf
| Učebňa Materskej školy, Milošová 44... | 0,00 | Materská škola | detaily |
Zmluva | 12/2024/CVČ | 3.10.2024 | | | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Zmluva | 11/2024/CVČ | 3.10.2024 | 11_2024_CVČ.pdf
| Telocvične Základnej školy Jána Amo... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 10/2024/CVČ | 3.10.2024 | 10_2024_CVČ.pdf
| Učebne a telocvičňu Základnej školy... | 0,00 | Základná škola | detaily |
Zmluva | 09/2024/CVČ | 3.10.2024 | 09_2024_CVČ.pdf
| Učebne a telocvične Základnej školy... | 0,00 | Základná škola | detaily |
Zmluva | 08/2024/CVČ | 3.10.2024 | 08_2024_CVČ.pdf
| Priestory ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 0... | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Zmluva | 07/2024/CVČ | 3.10.2024 | 07_2024_CVČ.pdf
| Nájom nebytového priestoru, a to te... | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Faktúra | 55/2024 | 2.10.2024 | | Vodné a stočné za III. štvrťrok 202... | 49,87 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.10.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.10.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 06/2024/CVČ | 1.10.2024 | 06_2024_CVČ.pdf
| Nájom nebytového priestoru, a to ma... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 138/2024 | 1.10.2024 | | Bedmintonové košíky Yonex Mavis 350... | 109,00 | Sportega s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000142 | 30.9.2024 | | Set záhradník pre micro:bit - 13 ks... | 915,00 | OMG Robotics s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770533841 | 30.9.2024 | | Stravné lístky na mesiac 10/2024 | 1 153,52 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 137/2024 | 30.9.2024 | | Objednávka vstupov na bazén, dráhy ... | 3 500,00 | Mestský podnik služieb | detaily |
Objednávka | 136/2024 | 27.9.2024 | | Set záhradník pre micro:bit - 13 ks... | 915,00 | OMG Robotics s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/046 | 24.9.2024 | | Údržba kopírovacieho stroja Sharp A... | 162,00 | František Šarlina | detaily |
Faktúra | 240300067 ... | 23.9.2024 | | Doména cvccadca.sk - ročná platba,
... | 55,48 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 10240394 | 23.9.2024 | | CSP Office Standard 2021 EDU - škol... | 801,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 52/20224 | 23.9.2024 | | Spotreba tepelnej energie 08/2024 | 446,02 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 135/2024 | 20.9.2024 | | Údržba kopírovacieho stroja Sharp A... | 162,00 | František Šarlina | detaily |
Objednávka | 134/2024 | 20.9.2024 | | Doména cvccadca.sk - ročná platba,
... | 55,48 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 133/2024 | 20.9.2024 | | Sieť biela PE 100/3 mm, uzol, 1x30... | 106,00 | Petr Čechák | detaily |
Faktúra | 24FV01168 | 20.9.2024 | | Sieť biela PE 100/3 mm, uzol, 1x30... | 106,00 | Petr Čechák | detaily |
Faktúra | 2400039 | 20.9.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 49,46 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 30240254 | 10.9.2024 | | Športový materiál podľa vlastného v... | 279,92 | MAGNET plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 249000379, 2420... | 10.9.2024 | | Rezáč Volejbalová sieť čierna s PAD... | 64,35 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9124006491 | 10.9.2024 | | aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZU... | 289,00 | ASC Applied Software Consultants, s... | detaily |
Objednávka | 132/2024 | 9.9.2024 | | CSP Office Standard 2021 EDU - škol... | 801,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Objednávka | 131/2024 | 9.9.2024 | | Športový materiál podľa vlastného v... | 279,92 | MAGNET plus, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 130/2024 | 6.9.2024 | | Rezáč Volejbalová sieť čierna s PAD... | 64,35 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Objednávka | 129/2024 | 6.9.2024 | | Rezáč Anténky na volejbal s úchytko... | 53,69 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0004... | 6.9.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 21,19 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355909949 | 6.9.2024 | | Služby pevnej siete - 08/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 128/2024 | 6.9.2024 | | Volejbalová sieť 15m s lankom 18m P... | 138,10 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 6.9.2024 | | aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZU... | 289,00 | ASC Applied Software Consultants, s... | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 5.9.2024 | | Zasklenie okna | 10,25 | Vlastimil Barnišin | detaily |
Objednávka | 126/2024 | 5.9.2024 | | Zasklenie okna | 15,00 | Vlastimil Barnišin | detaily |
Faktúra | 1024090009 | 2.9.2024 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.9.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.9.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2400037 | 2.9.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál na... | 35,18 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 402024 | 28.8.2024 | | Preprava autobusom - letný tábor Zá... | 1 152,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 770532716 | 28.8.2024 | | Stravné lístky na mesiac 09/2024 | 1 097,45 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 125/2024 | 15.8.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 49,46 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 48/2024 | 14.8.2024 | | Spotreba tepelnej energie 07/2024 | 447,69 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7902404699, 700... | 12.8.2024 | | Spotrebný materiál na letný tábor M... | 375,13 | IMI TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1224033648,6202... | 12.8.2024 | | Tonery | 111,20 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 8.8.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál na... | 40,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 123/2024 | 8.8.2024 | | Spotrebný materiál na letný tábor M... | 375,13 | IMI TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8354133702 | 8.8.2024 | | Služby pevnej siete - 07/2024 | 33,37 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2400036 | 7.8.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 564,06 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 2.8.2024 | | Tonery | 111,20 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 121/2024 | 2.8.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 564,06 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 372024 | 1.8.2024 | | Preprava autobusom - letný tábor Zá... | 1 152,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.8.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.8.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | OF 12/2024 | 29.7.2024 | | Refundácia realizácie detského letn... | 1 660,00 | Inštitút jazykov a vzdelávania s.r.... | detaily |
Faktúra | 770531437 | 29.7.2024 | | Stravné lístky na mesiac 08/2024 | 299,70 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7224077622 | 25.7.2024 | | Detská autoškola pre 23 detí - letn... | 21 497,00 | Libor Václavík - LIBROS | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 23.7.2024 | | Detská autoškola pre 23 detí - letn... | 21 497,00 | Libor Václavík - LIBROS | detaily |
Faktúra | 20241907 | 22.7.2024 | | Tričká pre letný tábor Malý Olympio... | 164,25 | DEMI šport plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240244 | 22.7.2024 | | Tričká MALFINI Classic New na letný... | 297,37 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 46/2024 | 22.7.2024 | | Spotreba tepelnej energie 06/2024 | 484,41 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 282024 | 22.7.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ plávan... | 156,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 8352355857 | 22.7.2024 | | Služby pevnej siete - 06/2024 | 39,91 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0003... | 4.7.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 26,60 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1 | 4.7.2024 | | Ubytovacie a stravovacie služby pre... | 2 520,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | OF 11/2024 | 3.7.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK Š... | 1 504,60 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 5008 | 2.7.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 06/2024 | 146,60 | Mestský podnik služieb | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 2.7.2024 | | Preprava autobusom - letný tábor Zá... | 1 152,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 2.7.2024 | | Preprava autobusom - letný tábor Zá... | 1 152,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Objednávka | 117/2024 | 2.7.2024 | | Tričká pre letný tábor Malý Olympio... | 164,25 | DEMI šport plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770530601 | 1.7.2024 | | Stravné lístky na mesiac 07/2024 | 276,30 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240078 | 1.7.2024 | | Záložný hard disk USB | 49,82 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400033 | 1.7.2024 | | Kancelársky materiál podľa vlastnéh... | 121,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 116/2024 | 1.7.2024 | | Tričká MALFINI Classic New na letný... | 297,37 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 115/2024 | 1.7.2024 | | Ubytovacie a stravovacie služby pre... | 2 520,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.7.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.7.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20240077 | 28.6.2024 | | Žehlička naparovacia Sencor SSI 352... | 30,59 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240186 | 28.6.2024 | | Potlač textilu 80 ks na MINIMARATÓN... | 200,00 | Lucia Baričáková - LB reklama | detaily |
Objednávka | 114/2024 | 28.6.2024 | | Kancelársky materiál podľa vlastnéh... | 121,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 113/2024 | 28.6.2024 | | Záložný hard disk USB | 49,82 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 112/2024 | 27.6.2024 | | Žehlička naparovacia Sencor SSI 352... | 30,59 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Zmluva | 05/2024/CVČ | 26.6.2024 | 05_2024_CVČ.pdf
| Predĺženie platnosti zmluvy o 24 me... | 0,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22024206 | 25.6.2024 | | Súborové ponožky na pobytový tábor ... | 196,56 | SHOX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 40/2024 | 25.6.2024 | | Vodné a stočné za II. štvrťrok 2024... | 69,14 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 111/2024 | 25.6.2024 | | Potlač textilu 80 ks na MINIMARATÓN... | 200,00 | Lucia Baričáková - LB reklama | detaily |
Faktúra | 39/2024 | 19.6.2024 | | Spotreba tepelnej energie 05/2024 -... | 259,04 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20240106 | 19.6.2024 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20240105 | 19.6.2024 | | Výkon technika PO a BOZP za II. štv... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Objednávka | 110/2024 | 18.6.2024 | | Súborové ponožky na pobytový tábor ... | 196,56 | SHOX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 358904, F203589... | 18.6.2024 | | Omotávky na paličky mažoretiek | 83,95 | RADANSPORT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FV01041 | 18.6.2024 | | Preprava autobusom členov SMT JOJA ... | 530,00 | MFC BUS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 109/2024 | 18.6.2024 | | Omotávky na paličky mažoretiek | 83,95 | RADANSPORT s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 10/2024 | 14.6.2024 | | Refundácia realizácie OK 25. ročník... | 200,00 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 09/2024 | 14.6.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK M... | 2 648,97 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 08/2024 | 14.6.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
KK... | 1 584,20 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 108/2024 | 13.6.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ plávan... | 156,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 202430527 | 13.6.2024 | | Aktualizačné vzdelávanie - téma: Ne... | 200,00 | ProSchool, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/213a | 12.6.2024 | | Záloha na ubytovanie pre 15 osôb/1 ... | 150,00 | Vladimír Vallo | detaily |
Faktúra | Z24/06/11/02; 2... | 12.6.2024 | | Štartovné na súťaž OSTRAVSKÁ PYRAMÍ... | 688,00 | Tomáš Łukasik | detaily |
Objednávka | 107/2024 | 11.6.2024 | | Záloha na ubytovanie pre 15 osôb/1 ... | 150,00 | Vladimír Vallo | detaily |
Objednávka | 106/2024 | 11.6.2024 | | Preprava autobusom členov SMT JOJA ... | 530,00 | MFC BUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 38/2024 | 11.6.2024 | | Spotreba tepelnej energie 05/2024 | 265,56 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 8350571136 | 11.6.2024 | | Služby pevnej siete - 05/2024 | 40,38 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 5006 | 11.6.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 05/2024 | 333,60 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 11.6.2024 | | Občerstvenie na KK v školskej atlet... | 920,35 | Toppaz, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3240134, 102403... | 10.6.2024 | | Ubytovanie pre 15 osôb/1 noc - 13.0... | 430,50 | Chata pod Chlebom, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/05/13 | 10.6.2024 | | Technicko-organizačné zabezpečenie ... | 500,00 | Rastislav Hrbáček -Hrdošport | detaily |
Faktúra | 102400333 | 4.6.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 16,99 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024060024 | 4.6.2024 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 4.6.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 4.6.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 770529447 | 31.5.2024 | | Stravné lístky na mesiac 06/2024 | 995,85 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0003... | 31.5.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 41,83 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020242080 | 29.5.2024 | | Medaile - KK Atletika ZŠ CH, D - 12... | 43,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 105/2024 | 28.5.2024 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 16,99 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24059 | 28.5.2024 | | Občerstvenie na OK „McDonald´s Cup“... | 65,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24079 | 28.5.2024 | | Občerstvenie na OK v školskej atlet... | 378,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 104/2024 | 28.5.2024 | | Občerstvenie na KK v školskej atlet... | 920,35 | Toppaz, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 103/2024 | 28.5.2024 | | Školenie BOZP | 0,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Objednávka | 102/2024 | 27.5.2024 | | Štartovné na súťaž OSTRAVSKÁ PYRAMÍ... | 688,00 | Tomáš Łukasik | detaily |
Faktúra | 122400106 | 27.5.2024 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK "... | 82,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240026 | 23.5.2024 | | Zverejňovanie povinných údajov na p... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241955 | 23.5.2024 | | Trofeje a kovové štítky - 12 ks - p... | 166,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 07/2024 | 23.5.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 432,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 06/2024 | 23.5.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 457,31 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 101/2024 | 22.5.2024 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK "... | 82,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 100/2024 | 21.5.2024 | | Občerstvenie na OK v školskej atlet... | 378,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100267 | 21.5.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 504,60 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 31/2024 | 21.5.2024 | | Spotreba tepelnej energie 04/2024 | 932,02 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 24077 | 21.5.2024 | | Občerstvenie na OK Slávik Slovenska... | 39,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 99/2024 | 21.5.2024 | | Aktualizácia údajov na webovej strá... | 0,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 98/2024 | 20.5.2024 | | Športové potreby podľa vlastného vý... | 504,60 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400022 | 17.5.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "F" | 68,20 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 97/2024 | 17.5.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "F" | 68,20 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1249600311 | 17.5.2024 | | Darčekové poukážky pre víťazov KK B... | 135,00 | Martinus, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 96/2024 | 16.5.2024 | | Trofeje a kovové štítky - 12 ks - p... | 166,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 162024 | 15.5.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ florba... | 396,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 20240001 | 15.5.2024 | | Detské rybárske povolenky pre členo... | 200,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Faktúra | 24075 | 15.5.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "F" - bagety... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 95/2024 | 15.5.2024 | | Darčekové poukážky pre víťazov KK B... | 135,00 | Martinus, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 94/2024 | 14.5.2024 | | Občerstvenie na OK Slávik Slovenska... | 39,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24074 | 14.5.2024 | | Občerstvenie na KK BIO "E" - bagety... | 162,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24071 | 14.5.2024 | | Občerstvenie na OK "Školský pohár S... | 64,80 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24070 | 14.5.2024 | | Občerstvenie na OK "Školský pohár S... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 11240088, 20240... | 10.5.2024 | | Čistiace pomôcky a prostriedky - po... | 119,22 | ROIN, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 246660451 | 10.5.2024 | | Merač výšky latky pre skok do výšky... | 51,85 | Krimar s.r.o. | detaily |
Objednávka | 93/2024 | 10.5.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "F" - bagety... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 92/2024 | 10.5.2024 | | Občerstvenie na KK BIO "E" - bagety... | 162,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 27/2024 | 9.5.2024 | | Fixné náklady na dodávku tepla za r... | -285,99 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 26/2024 | 9.5.2024 | | Skutočné ročné náklady na dodávku t... | -6 290,28 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 8348773314 | 9.5.2024 | | Služby pevnej siete - 04/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1224021117, 620... | 9.5.2024 | | Tonery | 57,62 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 91/2024 | 9.5.2024 | | Tonery | 57,62 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 90/2024 | 9.5.2024 | | Čistiace pomôcky a prostriedky - po... | 119,22 | ROIN, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 89/2024 | 9.5.2024 | | Občerstvenie na OK "Školský pohár S... | 64,80 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 88/2024 | 9.5.2024 | | Občerstvenie na OK "Školský pohár S... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5002 | 6.5.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 03/2024 | 292,80 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 5004 | 6.5.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 04/2024 | 306,00 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 2024039 | 6.5.2024 | | Atletické značky MARK - 3 ks | 37,10 | Ing. Peter Kločanka - MULTI šport | detaily |
Objednávka | 87/2024 | 3.5.2024 | | Medaile - KK Atletika ZŠ CH, D - 12... | 43,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.5.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.5.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 86/2024 | 30.4.2024 | | Atletické značky MARK - 3 ks | 37,10 | Ing. Peter Kločanka - MULTI šport | detaily |
Faktúra | 770528400 | 29.4.2024 | | Stravné lístky na mesiac 05/2024 | 1 019,25 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400021 | 29.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "D" | 54,20 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 85/2024 | 29.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "D" | 54,20 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0002... | 29.4.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 36,14 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 84/2024 | 26.4.2024 | | Merač výšky latky pre skok do výšky... | 51,85 | Krimar s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24058 | 25.4.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "D" - bagety... | 36,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 83/2024 | 25.4.2024 | | Občerstvenie na OK „McDonald´s Cup“... | 65,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 82/2024 | 25.4.2024 | | Technicko-organizačné zabezpečenie ... | 500,00 | Rastislav Hrbáček -Hrdošport | detaily |
Objednávka | 81/2024 | 25.4.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ florba... | 396,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 1620187457/2024... | 24.4.2024 | | Poplatok za TKO za rok 2024 | 134,40 | Mesto Čadca | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0002... | 24.4.2024 | | Servis na zariadení Kyocera M3550id... | 146,26 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24056 | 23.4.2024 | | Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ... | 71,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 80/2024 | 23.4.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "D" - bagety... | 36,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400019 | 19.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagorid... | 79,55 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400018 | 19.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagorid... | 74,23 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400017 | 19.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO, kateg... | 68,33 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400016 | 19.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "E" | 70,57 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 79/2024 | 19.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagorid... | 79,55 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22/2024 | 18.4.2024 | | Spotreba tepelnej energie 03/2024 | 1 492,78 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 78/2024 | 17.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagorid... | 74,23 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77/2024 | 17.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO, kateg... | 68,33 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 76/2024 | 17.4.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "E" | 70,57 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240039 | 17.4.2024 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20240038 | 17.4.2024 | | Výkon technika PO a BOZP za I. štvr... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | OF 05/2024 | 17.4.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 306,52 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 04/2024 | 17.4.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 351,30 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 75/2024 | 17.4.2024 | | Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ... | 71,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 04/2024/CVČ | 15.4.2024 | 04_2024_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 17 000,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 24054 | 11.4.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "E" - bagety... | 66,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24051 | 10.4.2024 | | Občerstvenie na OK MO, kategórie Z6... | 140,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0002... | 10.4.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení HP M40... | 7,27 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102024 | 10.4.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 460,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 002224 | 10.4.2024 | | Prenájom telocvične -
7 hod. v dň... | 70,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | 8346973492 | 10.4.2024 | | Služby pevnej siete - 03/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 17/2024 | 10.4.2024 | | Vodné a stočné za I. štvrťrok 2024 | 52,17 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 74/2024 | 9.4.2024 | | Občerstvenie na OK BIO "E" - bagety... | 66,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241063 | 4.4.2024 | | Medaile - Cezpoľný beh ZŠ, SŠ | 79,06 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241062 | 4.4.2024 | | Medaile - KK Atletika ZŠ CH, D | 171,07 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241061 | 4.4.2024 | | Medaile - OK Atletika ZŠ CH, D | 88,13 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241060 | 4.4.2024 | | Poháre - Školský pohár CH | 49,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241059 | 4.4.2024 | | Trofeje - Školský pohár D | 49,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241058 | 4.4.2024 | | Poháre pre víťazov OK MC Donald´s C... | 42,79 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020241057 | 4.4.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 65,30 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 03/2024/CVČ | 2.4.2024 | 03_2024_CVČ.pdf
| Vyplatenie Príspevku na realizáciu ... | 200,00 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.4.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.4.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 73/2024 | 2.4.2024 | | Detské rybárske povolenky pre členo... | 200,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Faktúra | 770527399 | 27.3.2024 | | Stravné lístky na mesiac 04/2024 | 779,40 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72/2024 | 27.3.2024 | | Občerstvenie na OK MO, kategórie Z6... | 140,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240432 | 27.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24041 | 27.3.2024 | | Občerstvenie na OK v 3x3 street bas... | 90,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 26.3.2024 | | Medaile - Cezpoľný beh ZŠ, SŠ | 79,06 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 26.3.2024 | | Medaile - KK Atletika ZŠ CH, D | 171,07 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 26.3.2024 | | Medaile - OK Atletika ZŠ CH, D | 88,13 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 26.3.2024 | | Poháre - Školský pohár CH | 49,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 26.3.2024 | | Trofeje - Školský pohár D | 49,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 26.3.2024 | | Poháre pre víťazov OK MC Donald´s C... | 42,79 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 26.3.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 65,30 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 25.3.2024 | | Aktualizačné vzdelávanie - téma: Ne... | 200,00 | ProSchool, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 25.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | Eva Wimmerová | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 25.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 03/2024 | 22.3.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 198,61 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 02/2024 | 22.3.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 943,39 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 001524 | 21.3.2024 | | Prenájom telocvične -
4 hod. v dň... | 40,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | 000324 | 21.3.2024 | | Prenájom telocvične -
5 hod. v dň... | 50,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 21.3.2024 | | Občerstvenie na OK v 3x3 street bas... | 90,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400011 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 22,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400010 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO, kateg... | 17,42 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400009 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 74,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3724701539, 380... | 20.3.2024 | | Vecné ceny - knihy - pre víťazov OK... | 200,47 | Panta Rhei, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5590043847, 557... | 20.3.2024 | | WINPAM, WINIBEU - služby technickej... | 216,00 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 22,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO, kateg... | 17,42 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 74,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 19.3.2024 | | Vecné ceny - knihy - pre víťazov OK... | 200,47 | Panta Rhei, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240003 | 19.3.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre SMT J... | 700,00 | Anna Plánková | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 19.3.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 460,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 98045 | 18.3.2024 | | Chrániče rúk Kaze Tsunami červené, ... | 249,00 | BUDO SPORT spol.s.r.o. | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 15.3.2024 | | Zverejňovanie povinných údajov na p... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 15.3.2024 | | Chrániče rúk Kaze Tsunami červené, ... | 249,00 | BUDO SPORT spol.s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24037 | 15.3.2024 | | Občerstvenie na OK CHO, kategória E... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24038 | 15.3.2024 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 180,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 14/2024 | 14.3.2024 | | Spotreba tepelnej energie 02/2024 | 1 569,81 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 24035 | 13.3.2024 | | Občerstvenie na OK FO, kategória E,... | 27,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24034 | 13.3.2024 | | Občerstvenie na OK GEO, kategória E... | 227,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24032 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 176,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 180,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24033 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK Hviezdoslavov Ku... | 126,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK CHO, kategória E... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 11.3.2024 | | Servis na zariadení Kyocera M3550id... | 150,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 8.3.2024 | | Občerstvenie na OK FO, kategória E,... | 27,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24031 | 8.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 149,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK GEO, kategória E... | 227,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240096 | 7.3.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov, hydr... | 84,18 | Fire Academy s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8345180262 | 7.3.2024 | | Služby pevnej siete - 02/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK Hviezdoslavov Ku... | 126,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 176,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 6.3.2024 | | Ubytovanie pre 15 osôb/1 noc - 13.0... | 430,50 | Chata pod Chlebom, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 6.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 149,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 6.3.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre SMT J... | 700,00 | Anna Plánková | detaily |
Faktúra | 5000 | 5.3.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 01/2024 a ... | 586,80 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 21241 | 4.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu - sk... | 24,07 | Samuel Šubík - vegis.sk | detaily |
Faktúra | 20240113 | 4.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu:
Uh... | 60,86 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 1.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu:
Uh... | 60,86 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Faktúra | 1024030008 | 1.3.2024 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.3.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.3.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 1.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu - sk... | 24,07 | Samuel Šubík - vegis.sk | detaily |
Faktúra | 770526441 | 28.2.2024 | | Stravné lístky na mesiac 03/2024 | 732,60 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0001... | 28.2.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 33,62 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24017 | 28.2.2024 | | Občerstvenie na OK vybíjaná CUP - o... | 144,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2324-3410 | 26.2.2024 | | Časopisy SLAVIK september 2023 - jú... | 13,00 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 102400071 | 26.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 37,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 26.2.2024 | | Časopisy SLAVIK september 2023 - jú... | 10,50 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 22.2.2024 | | Občerstvenie na OK vybíjaná CUP - o... | 144,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 01/2024 | 22.2.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 088,38 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 22.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 37,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10/2024 | 16.2.2024 | | Obedy pre 55 účastníkov KK technick... | 93,50 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 09/2024 | 16.2.2024 | | Spotreba tepelnej energie 01/2024 | 2 502,79 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2024025 | 15.2.2024 | | Aktualizácia a údržba systému na ww... | 45,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/1/22 | 15.2.2024 | | Štartovné na tanečnú súťaž pre SMT ... | 193,00 | OZ Pohyb bez bariér | detaily |
Faktúra | 24015 | 15.2.2024 | | Občerstvenie na OK MIDIcoolvolley ž... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240492 | 15.2.2024 | | Medaila - 18 ks | 20,88 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240491 | 15.2.2024 | | Plakety - 2 ks - pre víťazov OK bas... | 28,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240490 | 15.2.2024 | | Sada pohárov - 2 ks, štítky - 6 ks ... | 65,28 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240489 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240488 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240487 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240486 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240485 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 42,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240484 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK MIDI vo... | 47,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 13.2.2024 | | Štartovné na tanečnú súťaž pre SMT ... | 193,00 | OZ Pohyb bez bariér | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 13.2.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov, hydr... | 90,00 | Fire Academy s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022028 | 13.2.2024 | | Aktualizácia Cookies lišty na www s... | 30,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 13.2.2024 | | Občerstvenie na OK MIDIcoolvolley ž... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400070 | 12.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK "Šaliansk... | 79,90 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343389031 | 9.2.2024 | | Služby pevnej siete - 01/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240021 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 50,53 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240020 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov KK technickej... | 118,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240019 | 8.2.2024 | | USB kľúče a Power Bank Adapter pre ... | 116,16 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 8.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK "Šaliansk... | 79,90 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 8.2.2024 | | Medaila - 18 ks | 20,88 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 8.2.2024 | | Plakety - 2 ks - pre víťazov OK bas... | 28,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov - 2 ks, štítky - 6 ks ... | 65,28 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 42,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK MIDI vo... | 47,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240008 | 8.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK deje... | 72,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 50,53 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov KK technickej... | 118,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče a Power Bank Adapter pre ... | 116,16 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 5.2.2024 | | Aktualizácia a údržba systému na ww... | 45,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240326 | 2.2.2024 | | Plakety na OK vo volejbale MIX SŠ | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240328 | 2.2.2024 | | Plakety na OK v basketbale SŠ - CH | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240327 | 2.2.2024 | | Trofeje na OK v stolnom tenise ZŠ -... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240007 | 1.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK "Šal... | 33,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 1.2.2024 | | Plakety na OK vo volejbale MIX SŠ | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 1.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK deje... | 72,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.2.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.2.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0000... | 31.1.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 38,40 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240015 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240014 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240013 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240012 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240011 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 29,98 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240010 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK ONJ SŠ, ka... | 29,85 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770525314 | 30.1.2024 | | Stravné lístky na mesiac 02/2024 | 1 036,80 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400733 | 30.1.2024 | | Školský klub detí
od A po Z - pub... | 49,45 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5570046756 | 30.1.2024 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 007923 | 30.1.2024 | | Prenájom telocvične -
3 hod. v dň... | 30,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 29.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK "Šal... | 33,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 29,98 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK ONJ SŠ, ka... | 29,85 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 29.1.2024 | | Plakety na OK v basketbale SŠ - CH | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 29.1.2024 | | Trofeje na OK v stolnom tenise ZŠ -... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240006 | 25.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK vo v... | 64,80 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240005 | 25.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK mate... | 43,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 04/2024 | 24.1.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na KK t... | 156,00 | František Ondrejáš | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 24.1.2024 | | Obedy pre 55 účastníkov KK technick... | 93,50 | Základná škola | detaily |
Objednávka | 09/2024 | 23.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK vo v... | 64,80 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 08/2024 | 22.1.2024 | | FK Čadca | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 07/2024 | 22.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK mate... | 43,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Zmluva | 02/2024/CVČ | 19.1.2024 | 02_2024_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 8 500,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Zmluva | 01/2024/CVČ | 19.1.2024 | 01_2024_CVČ.pdf
| Zmena čl. II doba nájmu telocvične:... | 0,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 06/2024 | 19.1.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na KK t... | 156,00 | František Ondrejáš | detaily |
Faktúra | 20240004 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK v ba... | 75,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240003 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK ONJ ... | 15,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240002 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 20,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240001 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 62,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 05/2024 | 16.1.2024 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 04/2024 | 16.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK v ba... | 75,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 03/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK ONJ ... | 15,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 02/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 20,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 01/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 62,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 04/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tep... | -144,21 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 03/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | 38,49 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | -85,96 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0007... | 11.1.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 16,80 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341598838 | 11.1.2024 | | Služby pevnej siete - 12/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 770524128 | 8.1.2024 | | Stravné lístky na mesiac 01/2024 | 644,85 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 14/2023/CVČ | 27.12.2023 | 14_2023_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | SPF23441147 | 22.12.2023 | | Stojan na bicykle 1 + 1,
Kancelár... | 369,60 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230209 | 22.12.2023 | | Kávovar - 1 ks,
USB 2.0 Disk 64 GB... | 401,48 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10230721 | 21.12.2023 | | Toner HP - 1 ks | 17,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202303304 | 20.12.2023 | | Strešná plachta 6x3cm - modrá | 131,00 | MUTTON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230201 | 20.12.2023 | | Hard disk - 1 ks + inštalácia | 88,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2322582, 233040... | 20.12.2023 | | Záhradný stôl skladací - plastový -... | 125,50 | Pártystany-Jičín s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230188 | 20.12.2023 | | Elektroinštalačné práce v objekte C... | 717,60 | MIL - ELEKTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 69/2023 | 19.12.2023 | | Vodné a stočné za IV. štvrťrok 2023... | 121,17 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 70/2023 | 19.12.2023 | | Spotreba tepelnej energie 12/2023 -... | 1 955,76 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | SK233092 | 19.12.2023 | | Výstroj pre brankárov na ZÚ florbal... | 525,30 | Florbal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 65/2023 | 18.12.2023 | | Spotreba tepelnej energie 11/2023 | 1 686,57 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 6818452262 | 13.12.2023 | | Poistenie detí
od 01.01.2024
do ... | 911,52 | Komunálna poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 13/2023/CVČ | 23.11.2023 | 13_2023_CVČ.pdf
| Dočasné užívanie telocvične ZŠ J. A... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 09/2023/CVČ | 2.6.2023 | 09_2023_CVČ.pdf
| Predĺženie platnosti zmluvy o 12 me... | 0,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |