Dokumenty – Centrum voľného času Čadca
Počet zmlúv: 17, objednávok: 246, faktúr: 543 (spolu: 14) . Počet príloh spolu: 14.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra1023007815.12.2023Kancelársky a spotrebný materiál po...322,99CECH Company s.r.o.detaily
Objednávka103/20235.12.2023Kancelársky a spotrebný materiál po...322,99CECH Company s.r.o.detaily
Objednávka102/20235.12.2023Taška prvej pomoci MEDICAL BAG s ná...89,20VMBal s.r.o.detaily
Faktúra7705223494.12.2023Stravné lístky na mesiac 12/2023526,40Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra202316514.12.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...257,99MIPAP, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0006...1.12.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...33,76ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra50071.12.2023Vstupy na bazén, dráhy - 11/2023464,40Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra10231200111.12.2023Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-...183,60osobnyudaj.sk, s.r.o.detaily
Faktúra72118676001.12.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686001.12.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
FaktúraOF 07/202329.11.2023Refundácia olympiád a súťaží: OK ...961,87Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Objednávka101/202329.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...260,00MIPAP, s.r.o.detaily
Faktúra2023000927.11.2023Občerstvenie na OK vo futsale žiako...47,00MAKinvest s.r.o.detaily
Faktúra91/202324.11.2023Obedy pre 40 účastníkov OK technick...68,00Základná školadetaily
Faktúra23VF0003123.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...1 000,00Eva Wimmerovádetaily
Faktúra2023157623.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...1 000,00MIPAP, s.r.o.detaily
Zmluva13/2023/CVČ23.11.202313_2023_CVČ.pdf
Dočasné užívanie telocvične ZŠ J. A...0,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra201440935, 2014...23.11.2023Tonery332,60Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Faktúra2023016422.11.2023USB kľúče pre víťazov OK technickej...61,62MP Comp s.r.o.detaily
Faktúra2023016522.11.2023USB kľúče pre víťazov OK OSJL20,54MP Comp s.r.o.detaily
Faktúra102023432822.11.2023Sada pohárov - OK vo futsale SŠ CH36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023432722.11.2023Sada pohárov - OK vo florbale SŠ D36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023432622.11.2023Sada pohárov - OK vo florbale SŠ CH...36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra923772335322.11.2023Vyúčtovacia faktúra za dodávku a di...593,09SSE, a.s.detaily
Faktúra1223043591, 620...22.11.2023Tonery426,82Ledum Kamara SK s.r.o.detaily
Objednávka100/202322.11.2023USB kľúče pre víťazov OK technickej...61,62MP Comp s.r.o.detaily
Objednávka99/202322.11.2023USB kľúče pre víťazov OK OSJL20,54MP Comp s.r.o.detaily
Objednávka98/202321.11.2023Tonery426,82Ledum Kamara SK s.r.o.detaily
Objednávka97/202321.11.2023Tonery332,60Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Zmluva12/2023/CVČ21.11.202312_2023_CVČ.pdf
Organizačné zabezpečenie a realizác...9 240,00Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Faktúra2023000820.11.2023Občerstvenie na OK vo florbale žiač...42,30MAKinvest s.r.o.detaily
Faktúra2023000720.11.2023Občerstvenie na OK OSJL - pečivo - ...31,50MAKinvest s.r.o.detaily
Objednávka96/202320.11.2023Občerstvenie na OK vo futsale žiako...47,00MAKinvest s.r.o.detaily
Objednávka95/202320.11.2023Obedy pre 40 účastníkov OK technick...68,00Základná školadetaily
Faktúra237124790120.11.2023Svietiace ozdoby do vlasov pre mažo...12,154Leaders s.r.o.detaily
Faktúra332023099916.11.2023Nová zbierka úloh z matematiky 5.-9...146,20Slovenské pedagogické nakladateľstv...detaily
Objednávka94/202316.11.2023Sada pohárov - OK vo futsale SŠ CH36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka93/202316.11.2023Sada pohárov - OK vo florbale SŠ D36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka92/202316.11.2023Sada pohárov - OK vo florbale SŠ CH...36,68Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka91/202314.11.2023Svietiace ozdoby do vlasov pre mažo...12,154Leaders s.r.o.detaily
Objednávka90/202313.11.2023Nová zbierka úloh z matematiky 5.-9...146,20Slovenské pedagogické nakladateľstv...detaily
Faktúra123113.11.2023Auto na prevoz materiálu na trase...39,60Mestský podnik služiebdetaily
Objednávka89/202313.11.2023Občerstvenie na OK OSJL - pečivo - ...31,50MAKinvest s.r.o.detaily
Faktúra2023000613.11.2023Občerstvenie na OK vo florbale žiak...60,00MAKinvest s.r.o.detaily
Objednávka88/202313.11.2023Občerstvenie na OK vo florbale žiač...42,30MAKinvest s.r.o.detaily
Faktúra54/202310.11.2023Spotreba tepelnej energie 10/20231 005,22Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra202315179.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...634,07MIPAP, s.r.o.detaily
Faktúra83380308829.11.2023Služby pevnej siete - 10/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra50068.11.2023Vstupy na bazén, dráhy - 10/2023334,80Mestský podnik služiebdetaily
Objednávka87/20237.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...1 000,00Eva Wimmerovádetaily
Objednávka86/20237.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...1 000,00MIPAP, s.r.o.detaily
Objednávka85/20237.11.2023Čistiace a hygienické prostriedky a...1 000,00MIPAP, s.r.o.detaily
Objednávka84/20233.11.2023Občerstvenie na OK vo florbale žiak...60,00MAKinvest s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0006...3.11.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...37,32ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra7705206653.11.2023Stravné lístky na mesiac 11/2023855,45Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra72118676003.11.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686003.11.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416003.11.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra50/202327.10.2023Dofinancovanie spotreby tepelnej en...-1 149,84Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra2023019918.10.2023Činnosti pracovno-zdravotnej služby...40,00Slavomír Gocáldetaily
Faktúra2023019818.10.2023Výkon technika PO a BOZP za III. št...100,00Slavomír Gocáldetaily
Faktúra20231415716.10.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 33 -...43,76Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
Faktúra12230023312.10.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...12,67CECH Company s.r.o.detaily
Faktúra423069911.10.2023Spotreba tepelnej energie 09/2023471,59MTS, a.s.detaily
Faktúra49/202311.10.2023Spotreba tepelnej energie 09/2023466,67Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Objednávka83/202311.10.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...12,67CECH Company s.r.o.detaily
Faktúra83362488279.10.2023Služby pevnej siete - 09/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
FaktúraFV-2023-03-0005...9.10.2023Servis na prenajatom zariadení Kyoc...49,50ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Objednávka82/20234.10.2023Auto na prevoz materiálu na trase...40,00Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra44/20233.10.2023Vodné a stočné za III. štvrťrok 202...104,25Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118676002.10.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686002.10.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416002.10.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra1141127529.9.2023Poistenie majetku - interaktívna ta...50,86UNION poisťovňa, a.s.detaily
Faktúra77051873728.9.2023Stravné lístky na mesiac 10/20231 071,90Ticket Service, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0005...28.9.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...108,06ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Objednávka81/202325.9.2023Objednávka vstupov na bazén, dráhy ...3 500,00Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra23030006521.9.2023Doména cvccadca.sk - ročná platba, ...54,64EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.detaily
Faktúra43/202321.9.2023Spotreba tepelnej energie 08/2023385,69Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra423063120.9.2023Spotreba tepelnej energie 08/2023471,59MTS, a.s.detaily
Faktúra41/202311.9.2023Dofinancovanie spotreby tepelnej en...-1 254,48Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra833447034011.9.2023Služby pevnej siete - 08/202340,68Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra7705174064.9.2023Stravné lístky na mesiac 09/2023788,20Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra10230900094.9.2023Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-...183,60osobnyudaj.sk, s.r.o.detaily
Faktúra2023110954.9.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 32 -...43,76Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0004...4.9.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...7,15ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra72118676004.9.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686004.9.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416004.9.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra2014286034.9.2023Toner Brother DR241CL - sada80,50Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Objednávka80/202318.8.2023Toner Brother DR241CL - sada80,50Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Faktúra40/202317.8.2023Spotreba tepelnej energie 07/2023402,73Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra423056415.8.2023Spotreba tepelnej energie 07/2023471,59MTS, a.s.detaily
Faktúra28.8.2023Ubytovacie a stravovacie služby za ...2 088,00Základná školadetaily
FaktúraP-231036078.8.2023Kriedový papier A4, Páková rezačk...309,96SEMPER CORPORATION, s.r.o.detaily
Faktúra83327002857.8.2023Služby pevnej siete - 07/202340,03Slovak Telekom, a.s.detaily
Objednávka79/20237.8.2023Kriedový papier A4, Páková rezačk...309,96SEMPER CORPORATION, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0004...1.8.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...9,79ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra72118676001.8.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686001.8.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416001.8.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra39/202328.7.2023Spotreba tepelnej energie 06/2023507,52Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra20142481326.7.2023Kompatibilný toner HP W2030X - 415X...115,00Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Faktúra23023225.7.2023Detské tričká MALFINI na letný tábo...59,40IPC - SLOVAKIA, s.r.o.detaily
Objednávka78/202320.7.2023Kompatibilný toner HP W2030X - 415X...115,00Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Objednávka77/202318.7.2023Detské tričká MALFINI na letný tábo...66,00IPC - SLOVAKIA, s.r.o.detaily
Faktúra43008317.7.2023Oprava vyúčtovania skutočných nákla...-2,81MTS, a.s.detaily
Faktúra423049717.7.2023Spotreba tepelnej energie 06/2023471,59MTS, a.s.detaily
Faktúra38/202314.7.2023Vodné a stočné za II. štvrťrok 2023...246,72Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra37/202313.7.2023Dofinancovanie spotreby tepelnej en...-1 294,88Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra36/202313.7.2023Dofinancovanie nedoplatkov spotreby...-826,91Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Objednávka76/202313.7.2023Ubytovacie a stravovacie služby za ...2 088,00Základná školadetaily
Faktúra833093543913.7.2023Služby pevnej siete - 06/202336,62Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra113.7.2023Ubytovacie a stravovacie služby za ...3 496,00Základná školadetaily
Faktúra3120234.7.2023Preprava autobusom členov ZÚ mažore...1 000,00Zdenko Martausdetaily
Faktúra2300323.7.2023Zverejňovanie povinných údajov na p...40,00Webfinity, s.r.o.detaily
Faktúra72118676003.7.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686003.7.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416003.7.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra23021730.6.2023Detské tričká MALFINI na letný tábo...91,32IPC - SLOVAKIA, s.r.o.detaily
Faktúra20230987430.6.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 31 -...43,76Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
Faktúra77051469530.6.2023Stravné lístky na mesiace 07 a 08/2...670,28Ticket Service, s.r.o.detaily
Objednávka75/202330.6.2023Ubytovacie a stravovacie služby za ...3 500,00Základná školadetaily
Objednávka74/202330.6.2023Zverejňovanie povinných údajov na p...40,00Webfinity, s.r.o.detaily
Faktúra10230035730.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...38,36CECH Company s.r.o.detaily
Faktúra10230035630.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...87,40CECH Company s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0003...30.6.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...25,57ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra500528.6.2023Vstupy na bazén, dráhy - 06/202386,10Mestský podnik služiebdetaily
Objednávka73/202327.6.2023Detské tričká MALFINI na letný tábo...95,00IPC - SLOVAKIA, s.r.o.detaily
Objednávka72/202327.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...40,00CECH Company s.r.o.detaily
Objednávka71/202327.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...90,00CECH Company s.r.o.detaily
Objednávka70/202319.6.2023Preprava autobusom členov ZÚ mažore...1 000,00Zdenko Martausdetaily
Faktúra423042916.6.2023Spotreba tepelnej energie 05/20231 567,08MTS, a.s.detaily
Faktúra31/202316.6.2023Spotreba tepelnej energie 05/2023899,16Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra500416.6.2023Vstupy na bazén, dráhy - 05/2023170,80Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra2023009814.6.2023Činnosti pracovno-zdravotnej služby...40,00Slavomír Gocáldetaily
Faktúra2023009714.6.2023Výkon technika PO a BOZP za II. štv...100,00Slavomír Gocáldetaily
Zmluva11/2023/CVČ14.6.202311_2023_CVČ.pdf
Poskytnutie peňažného daru vo výške...1 000,00MK TECH TRADE, s.r.o.detaily
Faktúra102306247412.6.2023Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-...176,40osobnyudaj.sk, s.r.o.detaily
FaktúraOF 06/20239.6.2023Refundácia olympiád a súťaží: OK MC...2 391,04Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
FaktúraOF 05/20239.6.2023Realizácia OK 24. ročník turnaja MC...150,001st CLASS AGENCY, s.r.o.detaily
Faktúra83291646569.6.2023Služby pevnej siete - 05/202339,97Slovak Telekom, a.s.detaily
Zmluva10/2023/CVČ9.6.202310_2023_CVČ.pdf
Dodatok k zmluve č. ZO/2018A14050-2...0,00osobnyudaj.sk, s.r.o.detaily
Faktúra1023003468.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...6,67CECH Company s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0002...6.6.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...27,05ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra26/20236.6.2023Dofinancovanie spotreby tepelnej en...-4 922,56Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra24/20236.6.2023Spotreba tepelnej energie 04/20231 880,98Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra19/20236.6.2023Spotreba tepelnej energie 03/20231 814,87Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Objednávka69/20236.6.2023Spotrebný materiál podľa vlastného ...6,67CECH Company s.r.o.detaily
Zmluva09/2023/CVČ2.6.202309_2023_CVČ.pdf
Predĺženie platnosti zmluvy o 12 me...0,00ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra7705131021.6.2023Stravné lístky na mesiac 06/2023982,64Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra72118676001.6.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686001.6.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416001.6.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Faktúra23-001530.5.2023Strava pre členov mažoretkového súb...1 620,00Slovenska zveza mažoretne in twirli...detaily
Faktúra20230769229.5.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 30 -...44,21Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
Faktúra423036229.5.2023Spotreba tepelnej energie 04/20232 978,32MTS, a.s.detaily
Faktúra1620176350/2023...24.5.2023TKO za rok 2023110,88Mesto Čadcadetaily
Faktúra2306824.5.2023Občerstvenie na OK v malom futbale ...27,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2306724.5.2023Občerstvenie na OK v malom futbale ...50,60VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2306623.5.2023Občerstvenie na OK v školskej atlet...220,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka68/202323.5.2023Občerstvenie na OK v školskej atlet...220,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra20235500822.5.2023Prenájom športovej haly Pratex na U...75,00Dombyt Čadcadetaily
Faktúra10230028819.5.2023Vecné ceny pre víťazov OK BIO F51,30CECH Company s.r.o.detaily
Faktúra2306218.5.2023Občerstvenie na OK biologickej olym...29,70VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2306118.5.2023Občerstvenie na KK biologickej olym...184,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra20230125118.5.2023Darčekové poukážky pre víťazov KK B...120,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka67/202318.5.2023Vecné ceny pre víťazov OK BIO F51,30CECH Company s.r.o.detaily
Objednávka66/202318.5.2023Darčekové poukážky pre víťazov KK B...120,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Zmluva08/2023/CVČ18.5.202308_2023_CVČ.pdf
Poskytnutie finančného príspevku vo...1 000,00SEOYON E-HWA, občianske združeniedetaily
Objednávka65/202318.5.2023Prenájom športovej haly Pratex na U...75,00Dombyt Čadcadetaily
Faktúra23202317.5.2023Preprava autobusom členov ZÚ JOJA n...400,00Zdenko Martausdetaily
Faktúra12/202316.5.2023Spotreba tepelnej energie 02/20233 980,82Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra500216.5.2023Vstupy na bazén, dráhy - 04/202391,70Mestský podnik služiebdetaily
FaktúraOF 04/202316.5.2023Refundácia olympiád a súťaží: Okres...652,60Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Objednávka64/202316.5.2023Občerstvenie na OK v malom futbale ...27,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka63/202316.5.2023Občerstvenie na OK biologickej olym...29,70VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka62/202316.5.2023Občerstvenie na OK v malom futbale ...50,60VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka61/202312.5.2023Občerstvenie na KK biologickej olym...184,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra832739319412.5.2023Služby pevnej siete - 04/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Zmluva07/2023/CVČ12.5.202307_2023_CVČ.pdf
Organizačné zabezpečenie a realizác...8 540,00Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Faktúra20230117511.5.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK S...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka60/202311.5.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK S...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Zmluva06/2023/CVČ10.5.202306_2023_CVČ.pdf
Vyplatenie Príspevku na realizáciu ...150,001st CLASS AGENCY, s.r.o.detaily
Faktúra2305910.5.2023Občerstvenie na OK súťaže Slávik Sl...33,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2305810.5.2023Občerstvenie na OK MC Donald´cup - ...63,80VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0002...9.5.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...22,21ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra202300349.5.2023Činnosti pracovno-zdravotnej služby...40,00Slavomír Gocáldetaily
Faktúra202300339.5.2023Výkon technika PO a BOZP za I. štvr...100,00Slavomír Gocáldetaily
Faktúra132301209.5.2023Čistenie kanalizácie v objekte CVČ ...91,60Byty Čadca, s.r.o.detaily
Faktúra10202311569.5.2023Medaile - 36 ks - OK atletky ZŠ CH,...69,12Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra10202311559.5.2023Sada pohárov, logotyp - OK školský ...52,00Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra10202311549.5.2023Sada pohárov - OK školský pohár CH45,60Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra10202311539.5.2023Sada pohárov - OK MC Donald cup 34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka59/20239.5.2023Občerstvenie na OK súťaže Slávik Sl...33,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka58/20235.5.2023Občerstvenie na OK MC Donald´cup - ...63,80VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra72118676004.5.2023Nová platba vo výške 8% zo sumy pre...12,64Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686004.5.2023Nová platba vo výške 8% zo sumy pre...96,40Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118676004.5.2023Vrátenie platby vo výške 8% zo sumy...-18,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686004.5.2023Vrátenie platby vo výške 8% zo sumy...-139,68Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra7705115882.5.2023Stravné lístky na mesiac 05/2023828,30Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra72118676002.5.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...18,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686002.5.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...139,68Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416002.5.2023Platba za elektrickú energiu na zák...96,00SSE, a.s.detaily
Objednávka57/202326.4.2023Čistenie kanalizácie v objekte CVČ ...95,00Byty Čadca, s.r.o.detaily
Faktúra423029525.4.2023Spotreba tepelnej energie 03/20233 898,09MTS, a.s.detaily
Objednávka56/202324.4.2023Medaile - 36 ks - OK atletky ZŠ CH,...69,12Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka55/202324.4.2023Sada pohárov, logotyp - OK školský ...52,00Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka54/202324.4.2023Sada pohárov - OK školský pohár CH45,60Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka53/202324.4.2023Sada pohárov - OK MC Donald cup 34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra20230099321.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK b...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka52/202321.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK b...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
FaktúraOF 03/202321.4.2023Refundácia olympiád a súťaží: OK ch...1 772,46Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Faktúra43001519.4.2023Fixné náklady na dodávku tepla za r...555,38MTS, a.s.detaily
Faktúra423026419.4.2023Skutočné ročné náklady na dodávku t...-465,32MTS, a.s.detaily
Faktúra423019619.4.2023Vyúčtovanie spotreby tepelnej energ...0,00MTS, a.s.detaily
Objednávka51/202319.4.2023Preprava autobusom členov ZÚ JOJA n...400,00Zdenko Martausdetaily
Faktúra18/202319.4.2023Fixné náklady na dodávku tepla za r...826,90Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
FaktúraOF 02/202318.4.2023Refundácia olympiád a súťaží: OK BI...1 772,10Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Zmluva05/2023/CVČ18.4.202305_2023_CVČ.pdf
Organizačné zabezpečenie a realizác...7 940,00Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Faktúra20230093114.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK m...88,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230093014.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK b...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230092914.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK c...30,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230092814.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK g...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka50/202313.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK b...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka49/202313.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK m...88,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka48/202313.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK g...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka47/202313.4.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK c...30,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra14/202313.4.2023Skutočné ročné náklady na dodávku t...-320,50Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra2304413.4.2023Občerstvenie na OK biologickej olym...38,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2304313.4.2023Občerstvenie na OK matematickej oly...90,20VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra500112.4.2023Vstupy na bazén, dráhy - 03/2023149,10Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra832562714812.4.2023Služby pevnej siete - 03/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra5590041325, 557...12.4.2023WINPAM, WINIBEU - služby technickej...216,00IVES Košicedetaily
Objednávka46/20235.4.2023Občerstvenie na OK biologickej olym...38,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka45/20235.4.2023Občerstvenie na OK matematickej oly...90,20VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra13/20234.4.2023Vodné a stočné za I. štvrťrok 202356,22Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
FaktúraFV-2023-03-0001...4.4.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...58,73ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra230400773.4.2023Revízia a kontrola hydrantov a hasi...331,91Fire Academy s.r.o.detaily
Faktúra72118676003.4.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...18,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686003.4.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...139,68Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416003.4.2023Platba za elektrickú energiu na zák...250,00SSE, a.s.detaily
Faktúra2303431.3.2023Občerstvenie na OK geografickej oly...220,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra77050990630.3.2023Stravné lístky na mesiac 04/2023741,60Ticket Service, s.r.o.detaily
Faktúra2303330.3.2023Občerstvenie na OK chemickej olympi...51,07VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2303230.3.2023Občerstvenie na OK v 3x3 v basketba...46,37VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra20230446830.3.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 29 -...43,76Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
Faktúra12202330.3.2023Preprava autobusom členov ZÚ Florba...300,00Zdenko Martausdetaily
Faktúra2303129.3.2023Občerstvenie na OK súťaže "Hviezdos...70,66VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka44/202329.3.2023Občerstvenie na OK v 3x3 v basketba...46,20VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka43/202327.3.2023Občerstvenie na OK geografickej oly...220,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra423009227.3.2023Spotreba tepelnej energie 02/20234 032,64MTS, a.s.detaily
Objednávka42/202324.3.2023Občerstvenie na OK chemickej olympi...51,20VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka41/202324.3.2023Občerstvenie na OK súťaže "Hviezdos...70,40VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2023016722.3.2023Filtračný papier výsekový KA1 150mm...15,59Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ...detaily
Faktúra20230071022.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK P...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230071122.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK P...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230071222.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK H...180,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka40/202322.3.2023Filtračný papier výsekový KA1 150mm...15,59Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ...detaily
Objednávka39/202321.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK P...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka38/202321.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK P...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka37/202321.3.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK H...180,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra2023000120.3.2023Rybárske povolenky pre členov ZÚ ry...300,00Miestna organizácia Slovenského ryb...detaily
Faktúra2303020.3.2023Občerstvenie na KK v stolnom tenise...169,18VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra20235500420.3.2023Prenájom Mestskej športovej haly na...165,00Dombyt Čadcadetaily
Faktúra2384562, 238456...17.3.2023Toner54,00Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Objednávka36/202315.3.2023Toner54,00Gigaprint.sk s.r.o.detaily
Objednávka35/202314.3.2023Občerstvenie na KK v stolnom tenise...169,18VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra102303247013.3.2023Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-...162,00osobnyudaj.sk, s.r.o.detaily
Faktúra2302710.3.2023Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ...60,72VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2302610.3.2023Občerstvenie na OK vo volejbale SŠ ...91,63VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2302310.3.2023Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ...33,12VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra2302210.3.2023Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ...47,47VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra102023061710.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal Z...34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061610.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal Z...34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061510.3.2023Sada trofeji - stolný tenis ZŠ D50,40Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061410.3.2023Sada trofeji, logotyp - vybíjaná ZŠ...31,90Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061310.3.2023Sada trofeji, logotyp - MIX volejba...31,20Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061210.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal S...40,40Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra102023061110.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal S...54,40Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka34/202310.3.2023Preprava autobusom členov ZÚ Florba...300,00Zdenko Martausdetaily
Objednávka33/20239.3.2023Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ...60,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka32/20239.3.2023Občerstvenie na OK vo volejbale SŠ ...91,30VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra50009.3.2023Vstupy na bazén, dráhy - 02/2023174,30Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra8323859888 ...9.3.2023Služby pevnej siete - 02/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra08/20239.3.2023Spotreba tepelnej energie 01/20233 596,87Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Objednávka31/20238.3.2023Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ...33,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka30/20238.3.2023Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ...47,30VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra202303088.3.2023Oprava 2 PC a multifunkčnej tlačiar...403,00NOVATECH, s.r.o.detaily
FaktúraFV-2023-03-0001...8.3.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...28,07ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Objednávka29/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal Z...34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka28/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal Z...34,80Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka27/20236.3.2023Sada trofeji - stolný tenis ZŠ D50,40Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka26/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - vybíjaná ZŠ...31,90Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka25/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - MIX volejba...31,20Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka24/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal S...40,40Firesystem, s.r.o.detaily
Objednávka23/20236.3.2023Sada trofeji, logotyp - basketbal S...54,40Firesystem, s.r.o.detaily
Faktúra2023301312.3.2023Aktualizačné vzdelávanie pre 8 peda...200,00ProSchoool s.r.o.detaily
Faktúra72118676002.3.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...18,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686002.3.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...139,68Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416002.3.2023Platba za elektrickú energiu na zák...250,00SSE, a.s.detaily
Objednávka22/202328.2.2023Revízia a kontrola hydrantov a hasi...335,00Fire Academy s.r.o.detaily
Objednávka21/202328.2.2023Aktualizačné vzdelávanie pre 8 peda...200,00ProSchoool s.r.o.detaily
Faktúra423001528.2.2023Spotreba tepelnej energie 01/20233 851,42MTS, a.s.detaily
Faktúra77050814227.2.2023Stravné lístky na mesiac 03/20231 011,90Ticket Service, s.r.o.detaily
Objednávka20/202327.2.2023Premietacie plátno: Optoma 92" 16:9...110,94František Majtán - Euronics TPDdetaily
Faktúra1/202327.2.2023Preukazy pre členov krúžku karate v...200,00Bunkai karate Čadca, o.z.detaily
Zmluva04/2023/CVČ27.2.202304_2023_CVČ.pdf
Refundácia preukazov pre členov krú...200,00Bunkai karate Čadca, o.z.detaily
FaktúraOF 01/202321.2.2023Refundácia olympiád a súťaží: OK ol...971,16Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Faktúra20230039315.2.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK B...30,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230039215.2.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK d...120,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka19/202315.2.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK B...30,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka18/202315.2.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK d...120,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka17/202314.2.2023Prenájom Mestskej športovej haly na...165,00Dombyt Čadcadetaily
FaktúraFV-2023-03-0000...14.2.2023Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...28,38ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra2223-362910.2.2023Časopisy SLAVIK september 2022 - jú...9,00ARES spol. s r. o. detaily
Zmluva03/2023/CVČ10.2.202303_2023_CVČ.pdf
Bezplatný prenájom "Stojanovej vrta...0,00Stredná odborná škola technickádetaily
Objednávka16/202310.2.2023Časopisy SLAVIK september 2022 - jú...9,00ARES spol. s r. o. detaily
Faktúra832207437010.2.2023Služby pevnej siete - 01/202339,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra2300210.2.2023Fotosúťaž - tlač fotografií121,97Miriam Pastvovádetaily
Objednávka15/202310.2.2023Fotosúťaž - tlač fotografií121,97Miriam Pastvovádetaily
Faktúra202300699.2.2023Materiál na OK biologickej olympiád...39,17Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ...detaily
Objednávka14/20239.2.2023Preukazy pre členov krúžku karate v...200,00Bunkai karate Čadca, o.z.detaily
Faktúra230118.2.2023Občerstvenie na OK dejepisnej olymp...110,40VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra72118676007.2.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...18,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72118686007.2.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...139,68Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra72107416007.2.2023Platba za elektrickú energiu na zák...250,00SSE, a.s.detaily
Objednávka13/20237.2.2023HDMI Kabel 10 m - 2 ks, držiak proj...187,00NOVATECH, s.r.o.detaily
Objednávka12/20237.2.2023Oprava 2 PC a multifunkčnej tlačiar...216,00NOVATECH, s.r.o.detaily
Faktúra202300166.2.2023Rozšírenie a preĺženie antivírusové...519,78MP Comp s.r.o.detaily
Objednávka11/20236.2.2023Materiál na OK biologickej olympiád...40,00Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ...detaily
Objednávka10/20233.2.2023Rozšírenie a preĺženie antivírusové...519,78MP Comp s.r.o.detaily
Faktúra7705066692.2.2023Stravné lístky na mesiac 02/2023904,80Ticket Service, s.r.o.detaily
Objednávka09/20232.2.2023Rybárske povolenky pre členov ZÚ ry...300,00Miestna organizácia Slovenského ryb...detaily
Faktúra230092.2.2023Občerstvenie na OK súťaže "Šaliansk...44,16VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra20230026231.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK M...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230026131.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK o...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230026031.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK "...28,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra20230025731.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK "...62,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Faktúra557004366031.1.2023Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky...36,00IVES Košicedetaily
Objednávka08/202330.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK "...90,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka07/202330.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK M...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka06/202330.1.2023Darčekové poukážky pre víťazov OK o...60,00Tesco Store SR, a.s.detaily
Objednávka05/202330.1.2023Občerstvenie na OK dejepisnej olymp...110,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka04/202330.1.2023Občerstvenie na OK "Šaliansky Maťko...44,00VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra022164030127.1.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...-2 163,92Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra202300086 ...25.1.2023Výchovný program pre ŠVVZ - č. 28 -...43,46Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.detaily
Faktúra2300225.1.2023Občerstvenie na OK MO Z5, Z9 - oblo...60,72VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra022164030123.1.2023Platba vo výške 8% zo sumy predpísa...2 163,92Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Zmluva02/2023/CVČ23.1.202302_2023_CVČ.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatno...0,00Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra2300123.1.2023Občerstvenie na OK Olympiády AJ - o...73,97VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka03/202323.1.2023Občerstvenie na OK MO Z5, Z9 - oblo...60,50VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Objednávka02/202323.1.2023Občerstvenie na OK olympiády AJ - o...73,70VYTO GASTRO, s.r.o.detaily
Faktúra923030920620.1.2023Vyúčtovacia faktúra za dodávku a di...-1 156,10SSE, a.s.detaily
Faktúra422088920.1.2023Spotreba tepelnej energie 12/2022 ...-719,38MTS, a.s.detaily
Zmluva01/2023/CVČ20.1.202301_2023_CVČ.pdf
Organizačné zabezpečenie a realizác...4 140,00Regionálny úrad školskej správy v Ž...detaily
Objednávka01/202317.1.2023Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky...36,00IVES Košicedetaily
Faktúra01/202312.1.2023Vyúčtovanie elektrickej energie - h...-18,88Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra03/202310.1.2023Spotreba tepelnej energie 12/2022562,56Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra02/202310.1.2023Vyúčtovanie elektrickej energie - v...16,10Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Faktúra832030024310.1.2023Služby pevnej siete - 12/202239,79Slovak Telekom, a.s.detaily
Faktúra7705040779.1.2023Stravné lístky na mesiac 01/2023675,30Ticket Service, s.r.o.detaily
FaktúraSPF2243641622.12.2022Policový regál 2000x900x600 mm,1+1 ...774,00B2B Partner s.r.o.detaily
FaktúraZP920220695, FV...22.12.2022Žalúzie1 076,22MCe system s.r.o.detaily
Faktúra12220032622.12.2022Skartátor FELLOWES P-25s41,14CECH Company s.r.o.detaily
FaktúraFV-2022-03-0007...22.12.2022Tlač na prenajatom zariadení Kyocer...7,44ABEL - Computer, s.r.o.detaily
Faktúra3022039821.12.2022Lyžiarske rukavice - 2 páry, Lyžias...300,00MAGNET plus, s.r.o. detaily
Faktúra500920.12.2022Vstupy na bazén, dráhy - 12/202271,40Mestský podnik služiebdetaily
Faktúra22010056220.12.2022Podlahové značky obdĺžnik - 16 ks, ...64,30ŠPORTUJEME, s. r. o.detaily
Faktúra52/202219.12.2022Vodné a stočné za IV. štvrťrok 2022...49,73Základná škola Jána Amosa Komenskéh...detaily
Strana 1, počet strán 1.