Dokumenty – Centrum voľného času Čadca Počet zmlúv: 5, objednávok: 181, faktúr: 361 (spolu: 5) . Počet príloh spolu: 5. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 42/2023 | 24.3.2023 | | Občerstvenie na OK chemickej olympi... | 0,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 24.3.2023 | | Občerstvenie na OK Hviezdoslavov Ku... | 0,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230167 | 22.3.2023 | | Filtračný papier výsekový KA1 150mm... | 15,59 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Faktúra | 202300710 | 22.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK P... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300711 | 22.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK P... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300712 | 22.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK H... | 180,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 22.3.2023 | | Filtračný papier výsekový KA1 150mm... | 15,59 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 21.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK P... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 21.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK P... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 21.3.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK H... | 180,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 20230001 | 20.3.2023 | | Rybárske povolenky pre členov ZÚ ry... | 300,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Faktúra | 23030 | 20.3.2023 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 169,18 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202355004 | 20.3.2023 | | Prenájom Mestskej športovej haly na... | 165,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | 2384562, 238456... | 17.3.2023 | | Toner | 54,00 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 15.3.2023 | | Toner | 54,00 | Gigaprint.sk | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 14.3.2023 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 169,18 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1023032470 | 13.3.2023 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050 ... | 162,00 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23027 | 10.3.2023 | | Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ... | 60,72 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23026 | 10.3.2023 | | Občerstvenie na OK vo volejbale SŠ ... | 91,63 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23023 | 10.3.2023 | | Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ... | 33,12 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23022 | 10.3.2023 | | Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ... | 47,47 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230617 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal Z... | 34,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230616 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal Z... | 34,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230615 | 10.3.2023 | | Sada trofeji - stolný tenis ZŠ D | 50,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230614 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - vybíjaná ZŠ... | 31,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230613 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - MIX volejba... | 31,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230612 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal S... | 40,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020230611 | 10.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal S... | 54,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 10.3.2023 | | Preprava členov ZÚ Florbal na turna... | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 9.3.2023 | | Občerstvenie na OK vo vybíjanej ZŠ ... | 60,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 9.3.2023 | | Občerstvenie na OK vo volejbale SŠ ... | 91,30 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5000 | 9.3.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 01/2023 | 174,30 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 8323859888 ... | 9.3.2023 | | Služby pevnej siete - 02/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 08/2023 | 9.3.2023 | | Spotreba tepelnej energie 01/2023 | 3 596,87 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 31/2023 | 8.3.2023 | | Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ... | 33,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 8.3.2023 | | Občerstvenie na OK v basketbale SŠ ... | 47,30 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230308 | 8.3.2023 | | Oprava 2 PC a multifunkčnej tlačiar... | 403,00 | NOVATECH, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0001... | 8.3.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 28,07 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal Z... | 34,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal Z... | 34,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji - stolný tenis ZŠ D | 50,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - vybíjaná ZŠ... | 31,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - MIX volejba... | 31,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal S... | 40,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 6.3.2023 | | Sada trofeji, logotyp - basketbal S... | 54,40 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202330131 | 2.3.2023 | | Aktualizačné vzdelávanie pre 8 peda... | 200,00 | ProSchoool s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.3.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 18,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.3.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 139,68 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 2.3.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 250,00 | SSE, a.s. | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 28.2.2023 | | Revízia a kontrola hydrantov a hasi... | 150,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 28.2.2023 | | Aktualizačné vzdelávanie pre 8 peda... | 200,00 | ProSchoool s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4230015 | 28.2.2023 | | Spotreba tepelnej energie 01/2023 | 3 851,42 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 770508142 | 27.2.2023 | | Stravné lístky na mesiac 03/2023 | 1 011,90 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 27.2.2023 | | Premietacie plátno: Optoma 92" 16:9... | 110,94 | František Majtán - Euronics TPD | detaily |
Faktúra | 1/2023 | 27.2.2023 | | Preukazy pre členov krúžku karate v... | 200,00 | Bunkai karate Čadca, o.z. | detaily |
Zmluva | 04/2023/CVČ | 27.2.2023 | 04_2023_CVČ.pdf
| Refundácia preukazov pre členov krú... | 200,00 | Bunkai karate Čadca, o.z. | detaily |
Faktúra | OF 01/2023 | 21.2.2023 | | Finančné náklady na olympiády a súť... | 971,16 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 202300393 | 15.2.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK B... | 30,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300392 | 15.2.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK d... | 120,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 15.2.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK B... | 30,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 15.2.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK d... | 120,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 14.2.2023 | | Prenájom Mestskej športovej haly na... | 165,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0000... | 14.2.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 28,38 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2223-3629 | 10.2.2023 | | Časopisy SLAVIK september 2022 - jú... | 9,00 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Zmluva | 03/2023/CVČ | 10.2.2023 | 03_2023_CVČ.pdf
| Bezplatný prenájom "Stojanovej vrta... | 0,00 | Stredná odborná škola technická | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 10.2.2023 | | Časopisy SLAVIK september 2022 - jú... | 9,00 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 8322074370 | 10.2.2023 | | Služby pevnej siete - 01/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 23002 | 10.2.2023 | | Fotosúťaž - tlač fotografií | 121,97 | Miriam Pastvová | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 10.2.2023 | | Fotosúťaž - tlač fotografií | 121,97 | Miriam Pastvová | detaily |
Faktúra | 20230069 | 9.2.2023 | | Materiál na OK biologickej olympiád... | 39,17 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 9.2.2023 | | Preukazy pre členov krúžku karate v... | 200,00 | Bunkai karate Čadca, o.z. | detaily |
Faktúra | 23011 | 8.2.2023 | | Občerstvenie na OK dejepisnej olymp... | 110,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 7.2.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 18,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 7.2.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 139,68 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 7.2.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 250,00 | SSE, a.s. | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 7.2.2023 | | HDMI Kabel 10 m - 2 ks, držiak proj... | 187,00 | NOVATECH, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 7.2.2023 | | Oprava 2 PC a multifunkčnej tlačiar... | 216,00 | NOVATECH, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230016 | 6.2.2023 | | Rozšírenie a preĺženie antivírusové... | 519,78 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 6.2.2023 | | Materiál na OK biologickej olympiád... | 40,00 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 3.2.2023 | | Rozšírenie a preĺženie antivírusové... | 519,78 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770506669 | 2.2.2023 | | Stravné lístky na mesiac 02/2023 | 904,80 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 09/2023 | 2.2.2023 | | Rybárske povolenky pre členov ZÚ ry... | 300,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Faktúra | 23009 | 2.2.2023 | | Občerstvenie na OK súťaže "Šaliansk... | 44,16 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202300262 | 31.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK M... | 60,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300261 | 31.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK o... | 60,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300260 | 31.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK "... | 28,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 202300257 | 31.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK "... | 62,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Faktúra | 5570043660 | 31.1.2023 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 08/2023 | 30.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK "... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 07/2023 | 30.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK M... | 60,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 06/2023 | 30.1.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK o... | 60,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 05/2023 | 30.1.2023 | | Občerstvenie na OK dejepisnej olymp... | 110,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 04/2023 | 30.1.2023 | | Občerstvenie na OK "Šaliansky Maťko... | 44,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0221640301 | 27.1.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | -2 163,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 202300086 ... | 25.1.2023 | | Výchovný program pre ŠVVZ - č. 28 -... | 43,46 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23002 | 25.1.2023 | | Občerstvenie na OK MO Z5, Z9 - oblo... | 60,72 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0221640301 | 23.1.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 2 163,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 02/2023/CVČ | 23.1.2023 | 02_2023_CVČ.pdf
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatno... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 23001 | 23.1.2023 | | Občerstvenie na OK Olympiády AJ - o... | 73,97 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 03/2023 | 23.1.2023 | | Občerstvenie na OK MO Z5, Z9 - oblo... | 60,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 02/2023 | 23.1.2023 | | Občerstvenie na OK olympiády AJ - o... | 73,70 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9230309206 | 20.1.2023 | | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a di... | -1 156,10 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 4220889 | 20.1.2023 | | Spotreba tepelnej energie 12/2022
... | -719,38 | MTS, a.s. | detaily |
Zmluva | 01/2023/CVČ | 20.1.2023 | 01_2023_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 4 140,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 01/2023 | 17.1.2023 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 01/2023 | 12.1.2023 | | Vyúčtovanie elektrickej energie - h... | -18,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 03/2023 | 10.1.2023 | | Spotreba tepelnej energie 12/2022 | 562,56 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 02/2023 | 10.1.2023 | | Vyúčtovanie elektrickej energie - v... | 16,10 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 8320300243 | 10.1.2023 | | Služby pevnej siete - 12/2022 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 770504077 | 9.1.2023 | | Stravné lístky na mesiac 01/2023 | 675,30 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | SPF22436416 | 22.12.2022 | | Policový regál 1954x900x600 mm,1+1 ... | 774,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZP920220695, FV... | 22.12.2022 | | Žalúzie | 1 076,22 | MCe system s.r.o. | detaily |
Faktúra | 122200326 | 22.12.2022 | | Skartátor FELLOWES P-25s | 41,14 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2022-03-0007... | 22.12.2022 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 7,44 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 30220398 | 21.12.2022 | | Lyžiarske rukavice - 2 páry, Lyžias... | 300,00 | MAGNET plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5009 | 20.12.2022 | | Vstupy na bazén, dráhy - 12/2022 | 71,40 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 220100562 | 20.12.2022 | | Podlahové značky obdĺžnik - 16 ks, ... | 64,30 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 52/2022 | 19.12.2022 | | Vodné a stočné za IV. štvrťrok 2022... | 49,73 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |