Dokumenty – Centrum voľného času Čadca Počet zmlúv: 20, objednávok: 342, faktúr: 669 (spolu: 17) . Počet príloh spolu: 17. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 770527399 | 27.3.2024 | | Stravné lístky na mesiac 04/2024 | 779,40 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240432 | 27.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24041 | 27.3.2024 | | Občerstvenie na OK v 3x3 street bas... | 90,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72/2024 | 26.3.2024 | | Občerstvenie na OK MO, kategórie Z6... | 101,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 26.3.2024 | | | 0,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 25.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 25.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 25.3.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 500,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 03/2024 | 22.3.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 198,61 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 02/2024 | 22.3.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 943,39 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 001524 | 21.3.2024 | | Prenájom telocvične -
4 hod. v dň... | 40,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | 000324 | 21.3.2024 | | Prenájom telocvične -
5 hod. v dň... | 50,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 21.3.2024 | | Občerstvenie na OK v 3x3 street bas... | 90,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400011 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 22,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400010 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO, kateg... | 17,42 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400009 | 21.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 74,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3724701539, | 20.3.2024 | | Vecné ceny - knihy - pre víťazov OK... | 200,47 | Panta Rhei, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5590043847, 557... | 20.3.2024 | | WINPAM, WINIBEU - služby technickej... | 216,00 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 22,26 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO, kateg... | 17,42 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 20.3.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 74,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 19.3.2024 | | Vecné ceny - knihy - pre víťazov OK... | 200,47 | Panta Rhei, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240003 | 19.3.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre SMT J... | 700,00 | Anna Plánková | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 19.3.2024 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 460,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 98045 | 18.3.2024 | | Chrániče rúk Kaze Tsunami červené, ... | 249,00 | BUDO SPORT spol.s.r.o. | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 15.3.2024 | | Oprava magnetofónu | 90,00 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 15.3.2024 | | Chrániče rúk Kaze Tsunami červené, ... | 249,00 | BUDO SPORT spol.s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24037 | 15.3.2024 | | Občerstvenie na OK CHO, kategória E... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24038 | 15.3.2024 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 180,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 14/2024 | 14.3.2024 | | Spotreba tepelnej energie 02/2024 | 1 569,81 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 24035 | 13.3.2024 | | Občerstvenie na OK FO, kategória E,... | 27,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24034 | 13.3.2024 | | Občerstvenie na OK GEO, kategória E... | 227,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24032 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 176,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na KK v stolnom tenise... | 180,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24033 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK Hviezdoslavov Ku... | 126,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 12.3.2024 | | Občerstvenie na OK CHO, kategória E... | 45,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 11.3.2024 | | Servis tlačiarní | 90,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 8.3.2024 | | Občerstvenie na OK FO, kategória E,... | 27,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24031 | 8.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 149,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK GEO, kategória E... | 227,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240096 | 7.3.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov, hydr... | 84,18 | Fire Academy s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8345180262 | 7.3.2024 | | Služby pevnej siete - 02/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK Hviezdoslavov Ku... | 126,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 7.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 176,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 6.3.2024 | | Ubytovanie pre 15 osôb/1 noc - 13.0... | 430,50 | Chata pod Chlebom, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 6.3.2024 | | Občerstvenie na OK "Super Florbal P... | 149,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 6.3.2024 | | Ušitie tanečných kostýmov pre SMT J... | 700,00 | Anna Plánková | detaily |
Faktúra | 5000 | 5.3.2024 | | Vstupy na bazén, dráhy - 01/2024 a ... | 586,80 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 21241 | 4.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu - sk... | 24,07 | Samuel Šubík - vegis.sk | detaily |
Faktúra | 20240113 | 4.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu:
Uh... | 60,86 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 1.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu:
Uh... | 60,86 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky ... | detaily |
Faktúra | 1024030008 | 1.3.2024 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.3.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.3.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 1.3.2024 | | Materiál na chemickú olympiádu - sk... | 24,07 | Samuel Šubík - vegis.sk | detaily |
Faktúra | 770526441 | 28.2.2024 | | Stravné lístky na mesiac 03/2024 | 732,60 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0001... | 28.2.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 33,62 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24017 | 28.2.2024 | | Občerstvenie na OK vybíjaná CUP - o... | 144,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2324-3410 | 26.2.2024 | | Časopisy SLAVIK september 2023 - jú... | 13,00 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 102400071 | 26.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 37,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 26.2.2024 | | Časopisy SLAVIK september 2023 - jú... | 10,50 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 22.2.2024 | | Občerstvenie na OK vybíjaná CUP - o... | 144,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 01/2024 | 22.2.2024 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK... | 1 088,38 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 22.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 37,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10/2024 | 16.2.2024 | | Obedy pre 55 účastníkov KK technick... | 93,50 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 09/2024 | 16.2.2024 | | Spotreba tepelnej energie 01/2024 | 2 502,79 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2024025 | 15.2.2024 | | Aktualizácia a údržba systému na ww... | 45,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/1/22 | 15.2.2024 | | Štartovné na tanečnú súťaž pre SMT ... | 193,00 | OZ Pohyb bez bariér | detaily |
Faktúra | 24015 | 15.2.2024 | | Občerstvenie na OK MIDIcoolvolley ž... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240492 | 15.2.2024 | | Medaila - 18 ks | 20,88 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240491 | 15.2.2024 | | Plakety - 2 ks - pre víťazov OK bas... | 28,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240490 | 15.2.2024 | | Sada pohárov - 2 ks, štítky - 6 ks ... | 65,28 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240489 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240488 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240487 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240486 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240485 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 42,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240484 | 15.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK MIDI vo... | 47,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 13.2.2024 | | Štartovné na tanečnú súťaž pre SMT ... | 193,00 | OZ Pohyb bez bariér | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 13.2.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov, hydr... | 90,00 | Fire Academy s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022028 | 13.2.2024 | | Aktualizácia Cookies lišty na www s... | 30,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 13.2.2024 | | Občerstvenie na OK MIDIcoolvolley ž... | 86,40 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400070 | 12.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK "Šaliansk... | 79,90 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343389031 | 9.2.2024 | | Služby pevnej siete - 01/2024 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240021 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 50,53 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240020 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov KK technickej... | 118,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240019 | 8.2.2024 | | USB kľúče a Power Bank Adapter pre ... | 116,16 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 8.2.2024 | | Vecné ceny pre víťazov OK "Šaliansk... | 79,90 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 8.2.2024 | | Medaila - 18 ks | 20,88 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 8.2.2024 | | Plakety - 2 ks - pre víťazov OK bas... | 28,36 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov - 2 ks, štítky - 6 ks ... | 65,28 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK street ... | 32,92 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK florbal... | 40,20 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK vybíjan... | 42,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 8.2.2024 | | Sada pohárov pre víťazov OK MIDI vo... | 47,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240008 | 8.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK deje... | 72,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 50,53 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče pre víťazov KK technickej... | 118,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 8.2.2024 | | USB kľúče a Power Bank Adapter pre ... | 116,16 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 5.2.2024 | | Aktualizácia a údržba systému na ww... | 45,00 | Webová Grafika, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240326 | 2.2.2024 | | Plakety na OK vo volejbale MIX SŠ | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240328 | 2.2.2024 | | Plakety na OK v basketbale SŠ - CH | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240327 | 2.2.2024 | | Trofeje na OK v stolnom tenise ZŠ -... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240007 | 1.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK "Šal... | 33,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 1.2.2024 | | Plakety na OK vo volejbale MIX SŠ | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 1.2.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK deje... | 72,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.2.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 14,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.2.2024 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 114,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0000... | 31.1.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 38,40 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240015 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240014 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240013 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240012 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240011 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 29,98 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240010 | 30.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK ONJ SŠ, ka... | 29,85 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770525314 | 30.1.2024 | | Stravné lístky na mesiac 02/2024 | 1 036,80 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400733 | 30.1.2024 | | Školský klub detí
od A po Z - pub... | 49,45 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5570046756 | 30.1.2024 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 007923 | 30.1.2024 | | Prenájom telocvične -
3 hod. v dň... | 30,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 29.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK "Šal... | 33,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ ZŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK OAJ SŠ, ka... | 23,92 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK MO, kategó... | 29,98 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 29.1.2024 | | USB kľúče pre víťazov OK ONJ SŠ, ka... | 29,85 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 29.1.2024 | | Plakety na OK v basketbale SŠ - CH | 30,75 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 29.1.2024 | | Trofeje na OK v stolnom tenise ZŠ -... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240006 | 25.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK vo v... | 64,80 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240005 | 25.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK mate... | 43,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 04/2024 | 24.1.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na KK t... | 156,00 | František Ondrejáš | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 24.1.2024 | | Obedy pre 55 účastníkov KK technick... | 93,50 | Základná škola | detaily |
Objednávka | 09/2024 | 23.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK vo v... | 64,80 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 08/2024 | 22.1.2024 | | FK Čadca | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 07/2024 | 22.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK mate... | 43,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Zmluva | 02/2024/CVČ | 19.1.2024 | 02_2024_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 8 500,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Zmluva | 01/2024/CVČ | 19.1.2024 | 01_2024_CVČ.pdf
| Zmena čl. II doba nájmu telocvične:... | 0,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 06/2024 | 19.1.2024 | | Zhotovenie drevených prvkov na KK t... | 156,00 | František Ondrejáš | detaily |
Faktúra | 20240004 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK v ba... | 75,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240003 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK ONJ ... | 15,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240002 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 20,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240001 | 18.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 62,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 05/2024 | 16.1.2024 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,00 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 04/2024 | 16.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK v ba... | 75,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 03/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK ONJ ... | 15,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 02/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 20,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 01/2024 | 15.1.2024 | | Občerstvenie pre účastníkov OK OAJ ... | 62,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 04/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tep... | -144,21 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 03/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | 38,49 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 15.1.2024 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | -85,96 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0007... | 11.1.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 16,80 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341598838 | 11.1.2024 | | Služby pevnej siete - 12/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 770524128 | 8.1.2024 | | Stravné lístky na mesiac 01/2024 | 644,85 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 14/2023/CVČ | 27.12.2023 | 14_2023_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | SPF23441147 | 22.12.2023 | | Stojan na bicykle 1 + 1,
Kancelár... | 369,60 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230209 | 22.12.2023 | | Kávovar - 1 ks,
USB 2.0 Disk 64 GB... | 401,48 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10230721 | 21.12.2023 | | Toner HP - 1 ks | 17,00 | M P K s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202303304 | 20.12.2023 | | Strešná plachta 6x3cm - modrá | 131,00 | MUTTON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230201 | 20.12.2023 | | Hard disk - 1 ks + inštalácia | 88,90 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2322582, 233040... | 20.12.2023 | | Záhradný stôl skladací - plastový -... | 125,50 | Pártystany-Jičín s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230188 | 20.12.2023 | | Elektroinštalačné práce v objekte C... | 717,60 | MIL - ELEKTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 69/2023 | 19.12.2023 | | Vodné a stočné za IV. štvrťrok 2023... | 121,17 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 70/2023 | 19.12.2023 | | Spotreba tepelnej energie 12/2023 -... | 1 955,76 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | SK233092 | 19.12.2023 | | Výstroj pre brankárov na ZÚ florbal... | 525,30 | Florbal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 65/2023 | 18.12.2023 | | Spotreba tepelnej energie 11/2023 | 1 686,57 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 6818452262 | 13.12.2023 | | Poistenie detí
od 01.01.2024
do ... | 911,52 | Komunálna poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 13/2023/CVČ | 23.11.2023 | 13_2023_CVČ.pdf
| Dočasné užívanie telocvične ZŠ J. A... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 09/2023/CVČ | 2.6.2023 | 09_2023_CVČ.pdf
| Predĺženie platnosti zmluvy o 12 me... | 0,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |