Dokumenty – Centrum voľného času Čadca Počet zmlúv: 39, objednávok: 512, faktúr: 1007 (spolu: 40) . Počet príloh spolu: 40. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 2500026 | 16.5.2025 | | Materiál na OK MC Donald´s Cup | 34,80 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500025 | 16.5.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "F" | 72,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 56/2025 | 16.5.2025 | | Materiál na OK MC Donald´s Cup | 34,80 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 31/2025 | 16.5.2025 | | Spotreba tepelnej energie 04/2025 | 1 029,16 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 55/2025 | 15.5.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "F" | 72,78 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2025 | 15.5.2025 | | Darčekové poukážky pre víťazov KK B... | 180,00 | Martinus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 003925 | 12.5.2025 | | Prenájom telocvične za mesiac apríl... | 30,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 53/2025 | 12.5.2025 | | Prenájom nebytových priestorov - kl... | 40,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Zmluva | 07/2025/CVČ | 12.5.2025 | 07_2025_CVČ.pdf
| Prenájom nebytových priestorov - kl... | 40,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Zmluva | 06/2025/CVČ | 12.5.2025 | 06_2025_CVČ.pdf
| Prenájom nebytových priestorov - sp... | 150,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Faktúra | 8 | 7.5.2025 | | Nájom telocvične za mesiac apríl 20... | 45,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Faktúra | 5003 | 7.5.2025 | | Vstupy na bazén - 04/2025 | 406,80 | Mestský podnik služieb Čadca | detaily |
Faktúra | FV-2025-03-0002... | 7.5.2025 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 25,45 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8368865050 | 5.5.2025 | | Služby pevnej siete - 04/2025 | 40,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 27/2025 | 5.5.2025 | | Fixné náklady na dodávku tepla za r... | -544,70 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 26/2025 | 5.5.2025 | | Skutočné ročné náklady na dodávku t... | -1 684,87 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.5.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 17,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.5.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 146,24 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2025100 | 2.5.2025 | | Nájom telocvične SOŠ obchodu a služ... | 20,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Faktúra | 770541838 | 29.4.2025 | | Stravné lístky na mesiac 05/2025 | 1 221,78 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500020 | 28.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "D" | 46,37 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2025 | 28.4.2025 | | Prenájom nebytových priestorov - sp... | 150,00 | Dom kultúry | detaily |
Faktúra | FV252068 | 25.4.2025 | | Poháre, medaile, emblémy, stuha tri... | 138,30 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2025 | 25.4.2025 | | Poháre, medaile, emblémy, stuha tri... | 138,30 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2025 | 24.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "D" | 46,37 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV252019 | 24.4.2025 | | Poháre pre víťazov OK školského poh... | 42,60 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV252018 | 24.4.2025 | | Poháre pre víťazov OK školského poh... | 48,20 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2025 | 23.4.2025 | | Poháre pre víťazov OK školského poh... | 42,60 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2025 | 23.4.2025 | | Poháre pre víťazov OK školského poh... | 48,20 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23/2025 | 16.4.2025 | | Spotreba tepelnej energie 03/2025 | 1 600,79 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2500018 | 16.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagoriá... | 93,63 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500017 | 16.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagoriá... | 85,64 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 47/2025 | 15.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagoriá... | 93,63 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2025 | 15.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Pytagoriá... | 85,64 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500016 | 15.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO Z6, Z7... | 56,27 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500015 | 15.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "E" | 73,09 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250032 | 14.4.2025 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20250031 | 14.4.2025 | | Výkon technika PO a BOZP za I. štvr... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 003025 | 11.4.2025 | | Prenájom telocvične za mesiac marec... | 60,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 45/2025 | 10.4.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "E" | 73,09 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1620198465/2025... | 9.4.2025 | | Poplatok za TKO za rok 2025 | 168,00 | Mesto Čadca | detaily |
Faktúra | OF 05/2025 | 7.4.2025 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 1 213,73 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 04/2025 | 7.4.2025 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 382,42 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 8367276422 | 7.4.2025 | | Služby pevnej siete - 03/2025 | 40,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 5 | 4.4.2025 | | Nájom telocvične za mesiac marec 20... | 45,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Faktúra | OF 03/2025 | 3.4.2025 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 1 993,84 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 02/2025 | 3.4.2025 | | Refundácia olympiád a súťaží: | 2 389,28 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 5002 | 3.4.2025 | | Vstupy na bazén - 03/2025 | 350,40 | Mestský podnik služieb Čadca | detaily |
Faktúra | 172025 | 2.4.2025 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 440,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 2025070 | 2.4.2025 | | Nájom telocvične SOŠ obchodu a služ... | 80,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Faktúra | FV-2025-03-0001... | 2.4.2025 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 17,08 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 18/2025 | 2.4.2025 | | Vodné a stočné za I. štvrťrok 2025 | 43,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.4.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 17,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.4.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 146,24 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20250001 | 31.3.2025 | | Detské rybárske povolenky pre členo... | 240,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Faktúra | 770540863 | 31.3.2025 | | Stravné lístky na mesiac 04/2025 | 1 017,18 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5590046296, 557... | 31.3.2025 | | WINPAM, WINIBEU - služby technickej... | 221,40 | DIVES | detaily |
Faktúra | 2500014 | 26.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Hviezdosl... | 149,08 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10/2025 | 25.3.2025 | | Občerstvenie pre účastníkov KK v st... | 135,00 | Alena Trnkócyová | detaily |
Faktúra | 2500013 | 25.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Šaliansky... | 85,83 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500012 | 25.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 62,92 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500011 | 25.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 27,65 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500010 | 25.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO | 26,58 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2025 | 24.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO Z6, Z7... | 56,27 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2025 | 24.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK CHO | 27,65 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | INVSK1024668 | 24.3.2025 | | Basketbalové lopty - 4 ks - na regi... | 111,96 | INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH | detaily |
Objednávka | 42/2025 | 20.3.2025 | | Detské rybárske povolenky pre členo... | 240,00 | Miestna organizácia Slovenského ryb... | detaily |
Objednávka | 41/2025 | 19.3.2025 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 440,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 001925 | 18.3.2025 | | Prenájom telocvične za mesiac febru... | 80,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Objednávka | 40/2025 | 18.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK FO | 26,58 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2025 | 17.3.2025 | | Basketbalové lopty - 4 ks - na regi... | 111,96 | INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH | detaily |
Faktúra | 202555003 | 17.3.2025 | | Prenájom športovej haly na Ul. Špor... | 180,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | 20250481 | 17.3.2025 | | Tonery a laminovacie fólie A3 a A4 | 215,18 | WAY - COPY SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 15/2025 | 13.3.2025 | | Spotreba tepelnej energie 02/2025 | 2 181,14 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 250024 | 13.3.2025 | | Prenájom nebytových priestorov - sp... | 100,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Faktúra | 4 | 13.3.2025 | | Nájom telocvične za mesiac február ... | 45,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Faktúra | FV-2025-01-0001... | 13.3.2025 | | Kancelársky papier - 65 ks, toner | 284,82 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1202502065 | 13.3.2025 | | Tonery | 498,18 | Z+M servis a.s. | detaily |
Zmluva | 05/2025/CVČ | 11.3.2025 | 05_2025_CVČ.pdf
| Prenájom nebytových priestorov - sp... | 100,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Faktúra | 5001 | 11.3.2025 | | Vstupy na bazén - 02/2025 | 402,00 | Mestský podnik služieb Čadca | detaily |
Objednávka | 38/2025 | 7.3.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK GEO, kate... | 62,92 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202507157 | 5.3.2025 | | Ochranné okuliare (MER152) - 18 ks ... | 30,95 | Techfun s. r. o. | detaily |
Faktúra | 172501890, 7725... | 5.3.2025 | | Turistický varič plynový Travel + 2... | 155,99 | UDERMAN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1025030007 | 5.3.2025 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 188,19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2025-03-0001... | 5.3.2025 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 26,73 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8365682539 | 5.3.2025 | | Služby pevnej siete - 02/2025 | 40,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | FV251060 | 4.3.2025 | | Poháre + gravírované štítky na KK v... | 110,40 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV251058 | 4.3.2025 | | Podstavce + figúrka volejbal a štít... | 40,90 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV251057 | 4.3.2025 | | Podstavce + figúrka volejbal a štít... | 40,90 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV251055 | 4.3.2025 | | Poháre + štítky na OK MC Donald´Cup... | 52,20 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV251054 | 4.3.2025 | | Poháre + gravírované štítky na KK v... | 107,75 | 3G, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 77700020, 10250... | 4.3.2025 | | Síran manganatý H2O p.a. - 500g ;
... | 59,49 | CENTRALCHEM, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1300251046 | 4.3.2025 | | Balónik - pipetovací - standard, če... | 105,63 | KVANT spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2025 | 4.3.2025 | | Poháre + gravírované štítky na KK v... | 110,40 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2025 | 3.3.2025 | | Podstavce + figúrka volejbal a štít... | 40,90 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2025 | 3.3.2025 | | Podstavce + figúrka volejbal a štít... | 40,90 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2025 | 3.3.2025 | | Poháre + štítky na OK MC Donald´Cup... | 52,20 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2025 | 3.3.2025 | | Poháre + gravírované štítky na KK v... | 107,75 | 3G, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2025 | 3.3.2025 | | Turistický varič plynový Travel + 2... | 155,99 | UDERMAN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2025 | 3.3.2025 | | Ochranné okuliare (MER152) - 18 ks ... | 30,92 | Techfun s. r. o. | detaily |
Objednávka | 30/2025 | 3.3.2025 | | Síran manganatý H2O p.a. - 500g ;
... | 59,49 | CENTRALCHEM, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025028 | 3.3.2025 | | Nájom telocvične SOŠ obchodu a služ... | 80,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 3.3.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 17,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 3.3.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 146,24 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2500006 | 28.2.2025 | | Kancelársky a spotrebný materiál pr... | 499,55 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2025 | 28.2.2025 | | Občerstvenie pre účastníkov KK v st... | 135,00 | Alena Trnkócyová | detaily |
Objednávka | 28/2025 | 28.2.2025 | | Tonery a laminovacie fólie A3 a A4 | 215,00 | WAY - COPY SK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2025 | 28.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Hviezdosl... | 149,08 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FF 250315 | 27.2.2025 | | Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 ... | 370,85 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770539704 | 27.2.2025 | | Stravné lístky na mesiac 03/2025 | 973,03 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2025 | 27.2.2025 | | Tonery | 500,00 | Z+M servis a.s. | detaily |
Objednávka | 25/2025 | 26.2.2025 | | Kancelársky a spotrebný materiál pr... | 500,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2025 | 26.2.2025 | | Kancelársky papier - 65 ks, toner | 285,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2025 | 25.2.2025 | | Balónik - pipetovací - standard, če... | 105,63 | KVANT spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2025 | 24.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK Šaliansky... | 85,83 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2025 | 24.2.2025 | | Prenájom športovej haly na Ul. Špor... | 180,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | 1225008862, 620... | 21.2.2025 | | Toner EPSON M2000 (C13S050435) - To... | 24,92 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2025 | 21.2.2025 | | Toner EPSON M2000 (C13S050435) - To... | 24,92 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Zmluva | 04/2025/CVČ | 21.2.2025 | 04_2025_CVČ.pdf
| Vyplatenie Príspevku na realizáciu ... | 250,00 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 03/2025/CVČ | 19.2.2025 | 03_2025_CVČ.pdf
| Záväzok objednávateľa poskytnúť dod... | 23 080,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 01/2025 | 18.2.2025 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK O... | 1 187,12 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 2500004 | 14.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 49,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500003 | 14.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK DO | 109,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2025 | 14.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO "C" | 49,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18/2025 | 14.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK DO | 109,31 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 09/2025 | 13.2.2025 | | Spotreba tepelnej energie 01/2025 | 2 485,20 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 17/2025 | 12.2.2025 | | Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 ... | 370,85 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 000725 | 12.2.2025 | | Prenájom telocvične za mesiac januá... | 60,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | 20250220 | 12.2.2025 | | Fotopapier podľa vlastného výberu | 81,60 | NOVATECH, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2 | 11.2.2025 | | Nájom telocvične za mesiac január 2... | 60,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Objednávka | 16/2025 | 10.2.2025 | | Fotopapier podľa vlastného výberu | 81,60 | NOVATECH, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250024 | 7.2.2025 | | Banka kuželová Erlenmeyerova široko... | 26,60 | Učebné pomôcky, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250401 | 7.2.2025 | | Sada trofeji - OK v basketbale ZŠ D... | 56,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250400 | 7.2.2025 | | Sada trofeji - OK v basketbale ZŠ C... | 56,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250399 | 7.2.2025 | | Sada pohárov - OK vo vybíjanej ZŠ D... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250398 | 7.2.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 56,97 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250397 | 7.2.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 45,33 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020250396 | 7.2.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 68,65 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500002 | 7.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO - kate... | 59,79 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2025 | 7.2.2025 | | Prenájom nebytových priestorov - sp... | 100,00 | Dom kultúry v Čadci | detaily |
Faktúra | 2425-0467 | 6.2.2025 | | Časopis SLAVIK- január 2025 - jún ... | 13,00 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 8364089651 | 4.2.2025 | | Služby pevnej siete - 01/2025 | 41,81 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 5000 | 4.2.2025 | | Vstupy na bazén - 01/2025 | 434,40 | Mestský podnik služieb Čadca | detaily |
Faktúra | 2025016 | 4.2.2025 | | Nájom telocvične SOŠ obchodu a služ... | 40,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Objednávka | 14/2025 | 4.2.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK MO - kate... | 59,79 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2025 | 4.2.2025 | | Časopis SLAVIK- január 2025 - jún ... | 10,50 | ARES spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | FV-2025-03-0000... | 3.2.2025 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 22,50 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 3.2.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 17,92 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 3.2.2025 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 146,24 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 770538987 | 31.1.2025 | | Stravné lístky na mesiac 02/2025 | 941,88 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5570049700 | 27.1.2025 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,90 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 12/2025 | 24.1.2025 | | Sada trofeji - OK v basketbale ZŠ D... | 56,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2025 | 24.1.2025 | | Sada trofeji - OK v basketbale ZŠ C... | 56,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2025 | 24.1.2025 | | Sada pohárov - OK vo vybíjanej ZŠ D... | 60,90 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 09/2025 | 24.1.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 56,97 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 08/2025 | 24.1.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 45,33 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 07/2025 | 24.1.2025 | | Sada pohárov, logotyp - 3 ks - OK v... | 68,65 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 06/2025 | 24.1.2025 | | Banka kuželová Erlenmeyerova široko... | 26,60 | Učebné pomôcky, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500001 | 22.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK OAJ SŠ | 63,48 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102500002 | 22.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK ONJ ZŠ, S... | 21,98 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102500001 | 22.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK OAJ ZŠ | 55,18 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 05/2025 | 20.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK ONJ ZŠ, S... | 21,98 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 04/2025 | 20.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK OAJ SŠ | 63,48 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 03/2025 | 20.1.2025 | | Vecné ceny pre víťazov OK OAJ ZŠ | 55,18 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 02/2025 | 16.1.2025 | | Organizačno-technické zabezpečenie ... | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 007724 | 16.1.2025 | | Prenájom telocvične za mesiac decem... | 40,00 | Stredná odborná škola drevárska a s... | detaily |
Faktúra | I | 15.1.2025 | | Preukazy pre členov ZÚ karate v poč... | 192,00 | Bunkai karate Čadca, o.z. | detaily |
Zmluva | 02/2025/CVČ | 15.1.2025 | 02_2025_CVČ.pdf
| Refakturácia nákladov na preukazy p... | 192,00 | Bunkai karate Čadca, o.z. | detaily |
Zmluva | 01/2025/CVČ | 15.1.2025 | 01_2025_CVČ.pdf
| Záväzok objednávateľa poskytnúť dod... | 8 500,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 03/2025 | 14.1.2025 | | Spotreba tepelnej energie 12/2024 | 1 628,07 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 02/2025 | 14.1.2025 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | 31,38 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 01/2025 | 14.1.2025 | | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu ele... | -166,59 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 8362493002 | 10.1.2025 | | Služby pevnej siete - 12/2024 | 35,50 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 01/2025 | 10.1.2025 | | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky... | 36,90 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 770538010 | 8.1.2025 | | Stravné lístky na mesiac 01/2025 | 842,20 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2024-03-0006... | 27.12.2024 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 13,10 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 13240637 | 20.12.2024 | | Čistenie kanalizácie v objekte CVČ ... | 282,40 | BYTY Čadca, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024264 | 19.12.2024 | | Nájom telocvične SOŠ obchodu a služ... | 40,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Faktúra | 6818452262 | 10.12.2024 | | Poistenie detí
od 01.01.2025
do ... | 911,52 | Komunálna poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240239 | 4.12.2024 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20240238 | 4.12.2024 | | Výkon technika PO a BOZP za IV. štv... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Zmluva | 17/2024/CVČ | 8.11.2024 | 17_2024_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Stredná odborná škola obchodu a slu... | detaily |
Zmluva | 16/2024/CVČ | 31.10.2024 | 16_2024_CVČ.pdf
| Nájom nehnuteľného majetku - telocv... | 0,00 | Žilinský samosprávny kraj - v správ... | detaily |
Zmluva | 14/2024/CVČ | 3.10.2024 | 14_2024_CVČ.pdf
| Telocvičňa Materskej školy, Janka K... | 0,00 | Materská škola | detaily |
Zmluva | 13/2024/CVČ | 3.10.2024 | 13_2024_CVČ.pdf
| Učebňa Materskej školy, Milošová 44... | 0,00 | Materská škola | detaily |
Zmluva | 12/2024/CVČ | 3.10.2024 | 12_2024_CVČ.pdf
| Priestory ZŠ s MŠ, Horelica 429, 02... | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Zmluva | 11/2024/CVČ | 3.10.2024 | 11_2024_CVČ.pdf
| Telocvične Základnej školy Jána Amo... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Zmluva | 10/2024/CVČ | 3.10.2024 | 10_2024_CVČ.pdf
| Učebne a telocvičňu Základnej školy... | 0,00 | Základná škola | detaily |
Zmluva | 09/2024/CVČ | 3.10.2024 | 09_2024_CVČ.pdf
| Učebne a telocvične Základnej školy... | 0,00 | Základná škola | detaily |
Zmluva | 08/2024/CVČ | 3.10.2024 | 08_2024_CVČ.pdf
| Priestory ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 0... | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Zmluva | 07/2024/CVČ | 3.10.2024 | 07_2024_CVČ.pdf
| Nájom nebytového priestoru, a to te... | 0,00 | Základná škola s materskou školou | detaily |
Zmluva | 06/2024/CVČ | 1.10.2024 | 06_2024_CVČ.pdf 06_2024_CVČ_1_Dodatok o u...
| Nájom nebytového priestoru, a to ma... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |