| Dokumenty – Základná škola K.Szemerényiho s VJM Počet zmlúv: 35, objednávok: 1006, faktúr: 1700 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | 202300507 | 27.1.2023 | | predplatné | 149,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
| Objednávka | 32023 | 27.1.2023 | | predplatné | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
| Faktúra | 8412300441 | 24.1.2023 | | VEMA program | 280,92 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
| Objednávka | 22023 | 24.1.2023 | | predplatné ÚJ Szó | 0,00 | DUEL-PRESS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2252052 | 16.1.2023 | | prenájom kopírky | 249,54 | Simply supplies, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2251810 | 16.1.2023 | | prenájom kopírky | 131,93 | Simply supplies, a.s. | detaily |
| Faktúra | 70672163 | 16.1.2023 | | ročná odmena | 226,08 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2004104008 | 12.1.2023 | | Új Szó časopisy | 115,00 | DUEL-PRESS s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 12023 | 12.1.2023 | | vody | 0,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
| Faktúra | 20226526 | 12.1.2023 | | vody | 30,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
| Faktúra | 70672163 | 12.1.2023 | | odmena | 16,56 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 3515772007 | 12.1.2023 | | vyúčtovanie plynu | 7,58 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
| Faktúra | 8320340606 | 12.1.2023 | | telekom služby | 30,49 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Zmluva | 2406456916 | 4.10.2022 | | Úrazové poistenie ŠKOLAK | 474,24 | Generali | detaily |
| Zmluva | 2407105069 | 24.9.2022 | | Poistenie podnikateľov ProFi | 314,46 | Generali | detaily |
| Zmluva | 2407588600 | 9.9.2022 | | Poistenie podnikateľov | 216,75 | Generali | detaily |
|
| Strana 1, počet strán 1. |