Dokumenty – Základná škola s materskou školou Nitra - Dolné Krškany Počet zmlúv: 271, objednávok: 1913, faktúr: 4961 (spolu: 7427) . Počet príloh spolu: 7427. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 70664209 | 21.9.2023 | FA c. 231-2023.pdf
| faktúra za sprístupnenie balíčka Be... | 48,00 | | detaily |
Objednávka | 122/2023 | 20.9.2023 | OBJ c. 122-2023.pdf
| objednávka hracích prvkov do maters... | 4 917,00 | | detaily |
Zmluva | 7/2023 -2. | 20.9.2023 | File0007.PDF
| školské ovocie | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 7/2023 -1. | 20.9.2023 | File0004.PDF File0005.PDF File0006.PDF | školské ovocie | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 6/2023 | 20.9.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 5/2023 | 20.9.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | ovocie a zelenina | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 121/2023 | 19.9.2023 | OBJ c. 121-2023.pdf
| objednávka seminára k novinkám PAM ... | 100,00 | | detaily |
Faktúra | 23s900079 | 19.9.2023 | FA c. 230-2023.pdf
| faktúra za PVC podlahu | 91,91 | | detaily |
Objednávka | 120/2023 | 18.9.2023 | OBJ c. 120-2023.pdf
| objednávka PVC podlahy | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 119/2023 | 14.9.2023 | OBJ c. 119-2023.pdf
| objednávka zabezpečenia realizácie ... | 20,00 | | detaily |
Objednávka | 118/2023 | 14.9.2023 | OBJ c. 118-2023.pdf
| objednávka kompletného čistenia lap... | 390,00 | | detaily |
Faktúra | 10232669 | 14.9.2023 | FA c. 229-2023.pdf
| faktúra za kompletné čistenie lapač... | 384,00 | | detaily |
Faktúra | KS230135 | 14.9.2023 | FA c. 228-2023.pdf
| faktúra za vysokotlakové čistenie k... | 309,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF00675 | 12.9.2023 | FA c. 227-2023.pdf
| faktúra za preambulu na laminovanom... | 34,16 | | detaily |
Faktúra | 2318260 | 12.9.2023 | FA c. 226-2023.pdf
| faktúra za učebnice | 229,40 | | detaily |
Faktúra | 7181333288 | 12.9.2023 | FA c. 225-2023.pdf
| elektrická energia | 39,02 | | detaily |
Faktúra | 7181333287 | 12.9.2023 | FA c. 224-2023.pdf
| elektrická energia | 88,50 | | detaily |
Faktúra | 7181333286 | 12.9.2023 | FA c. 223-2023.pdf
| elektrická energia | 318,30 | | detaily |
Faktúra | 7181333285 | 12.9.2023 | FA c. 222-2023.pdf
| elektrická energia | 330,01 | | detaily |
Faktúra | 9123005150 | 11.9.2023 | FA c. 221-2023.pdf
| faktúra za smartboxy a čipy k evide... | 1 695,00 | | detaily |
Objednávka | 117/2023 | 9.9.2023 | OBJ c. 117-2023.pdf
| objednávka smartboxov a čipov na do... | 1 800,00 | | detaily |
Objednávka | 116/2023 | 9.9.2023 | OBJ c. 116-2023.pdf
| objednávka preambuly na laminovanom... | 37,00 | | detaily |
Faktúra | 153230022 | 8.9.2023 | FA c. 220-2023.pdf
| faktúra za školský prístup na portá... | 299,00 | | detaily |
Faktúra | 7112459121 | 8.9.2023 | FA c. 219-2023.pdf
| elektrická energia | 101,30 | | detaily |
Objednávka | 115/2023 | 8.9.2023 | OBJ c. 115-2023.pdf
| objednávka školského prístupu na po... | 300,00 | | detaily |
Faktúra | 8361053154 | 7.9.2023 | FA c. 218-2023.pdf
| vodné a stočné | 16,49 | | detaily |
Faktúra | 160/2023 | 7.9.2023 | FA c. 217-2023.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 3623153245 | 7.9.2023 | FA c. 216-2023.pdf
| faktúra za mikrovlnnú rúru a rýchlo... | 90,30 | | detaily |
Faktúra | 202301589 | 7.9.2023 | FA c. 215-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 48,77 | | detaily |
Faktúra | 19110576 | 6.9.2023 | FA c. 214-2023.pdf
| faktúra za servis interaktívnej tec... | 59,00 | | detaily |
Objednávka | 114-2023 | 6.9.2023 | OBJ c. 114-2023.pdf
| objednávka chladničky do školskej j... | 330,00 | | detaily |
Faktúra | SPF23426244 | 6.9.2023 | FA c. 213-2023.pdf
| faktúra za spisové skrine | 484,80 | | detaily |
Objednávka | 113/2023 | 6.9.2023 | OBJ c. 113-2023.pdf
| objednávka spisových skríň | 490,00 | | detaily |
Objednávka | 112/2023 | 6.9.2023 | OBJ c. 112-2023.pdf
| objednávka servisu interaktívnej te... | 150,00 | | detaily |
Objednávka | 111/2023 | 6.9.2023 | OBJ c. 111-2023.pdf
| objednávka mikrovlnnej rúry a varne... | 94,00 | | detaily |
Faktúra | 105/2023 | 5.9.2023 | FA c. 212-2023.pdf
| faktúra za kominárske práce | 110,00 | | detaily |
Objednávka | 110/2023 | 4.9.2023 | OBJ c. 110-2023.pdf
| objednávka vysokotlakového čistenia... | 650,00 | | detaily |
Faktúra | 202301514 | 4.9.2023 | FA c. 211-2023.pdf
| faktúra za tonery | 376,56 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 4.9.2023 | FA c. 210-2023.pdf
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 8334425553 | 4.9.2023 | FA c. 209-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 1212307939 | 31.8.2023 | FA c. 208-2023.pdf
| faktúra za pracovné zošity | 40,59 | | detaily |
Objednávka | 109/2023 | 31.8.2023 | OBJ c. 109-2023.pdf
| objednávka pracovných zošitov | 41,00 | | detaily |
Faktúra | F523050699 | 30.8.2023 | FA c. 207-2023.pdf
| faktúra za učebnice | 610,87 | | detaily |
Objednávka | 108/2023 | 30.8.2023 | OBJ c. 108-2023.pdf
| objednávka pravítok na tabule | 40,50 | | detaily |
Objednávka | 107/2023 | 30.8.2023 | OBJ c. 107-2023.pdf
| objednávka učebníc | 229,40 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.8.2023 | FA c. 206-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 68,44 | | detaily |
Faktúra | 23VF000231 | 28.8.2023 | FA c. 205-2023.pdf
| faktúra za bielu magnetickú keramic... | 150,00 | | detaily |
Faktúra | 202308165 | 28.8.2023 | FA c. 204-2023.pdf
| faktúra za drevené stojany na mobil... | 59,50 | | detaily |
Objednávka | 106/2023 | 28.8.2023 | OBJ c. 106-2023.pdf
| objednávka bielej magnetickej keram... | 158,00 | | detaily |
Objednávka | 105/2023 | 28.8.2023 | OBJ c. 105-2023.pdf
| objednávka stojanov na mobilné tele... | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 104/2023 | 23.8.2023 | OBJ c. 104-2023.pdf
| objednávka kominárskych prác | 190,00 | | detaily |
Objednávka | 103/2023 | 23.8.2023 | OBJ c. 103-2023.pdf
| objednávka kontroly prenosných hasi... | 700,00 | | detaily |
Objednávka | 102/2023 | 23.8.2023 | OBJ c. 102-2023.pdf
| objednávka revízie kotlov, servis h... | 1 600,00 | | detaily |
Objednávka | 101/2023 | 23.8.2023 | OBJ c. 101-2023.pdf
| objednávka odborných prehliadok a s... | 1 100,00 | | detaily |
Objednávka | 100/2023 | 23.8.2023 | OBJ c. 100-2023.pdf
| objednávka papierových utierok | 127,00 | | detaily |
Zmluva | 4/2023 | 23.8.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 20237700 | 23.8.2023 | FA c. 203-2023.pdf
| faktúra za papierové utierky | 126,60 | | detaily |
Objednávka | 099/2023 | 14.8.2023 | OBJ c. 099-2023.pdf
| objednávka kancelárskeho materiálu,... | 100,00 | | detaily |
Faktúra | 7122125173 | 14.8.2023 | FA c. 202-2023.pdf
| elektrická energia | 91,28 | | detaily |
Faktúra | 7191203495 | 14.8.2023 | FA c. 201-2023.pdf
| elektrická energia | 41,22 | | detaily |
Faktúra | 7191203494 | 14.8.2023 | FA c. 200-2023.pdf
| elektrická energia | 81,78 | | detaily |
Faktúra | 7191203493 | 14.8.2023 | FA c. 199-2023.pdf
| elektrická energia | 259,86 | | detaily |
Faktúra | 7191203492 | 14.8.2023 | FA c. 198-2023.pdf
| elektrická energia | 604,26 | | detaily |
Faktúra | FV23-219 | 11.8.2023 | FA c. 197-2023.pdf
| faktúra za programovanie a nastaven... | 198,72 | | detaily |
Faktúra | 8361047006 | 8.8.2023 | FA c. 196-2023.pdf
| vodné a stočné | 75,85 | | detaily |
Faktúra | 202301392 | 8.8.2023 | FA c. 195-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 36,00 | | detaily |
Objednávka | 098/2023 | 6.8.2023 | OBJ c. 098-2023.pdf
| objednávka školských učebníc | 610,87 | | detaily |
Faktúra | 8332654010 | 4.8.2023 | FA c. 194-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Objednávka | 097/2023 | 1.8.2023 | OBJ c. 097-2023.pdf
| objednávka zmeny zvonenia v školsko... | 200,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 1.8.2023 | FA c. 193-2023.pdf
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 1.8.2023 | FA c. 192-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 65,43 | | detaily |
Faktúra | 1232206749 | 27.7.2023 | FA c. 191-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 83,95 | | detaily |
Faktúra | F230752722 | 27.7.2023 | FA c. 190-2023.pdf
| faktúra za akustické panely do škol... | 2 550,00 | | detaily |
Faktúra | F230652390 | 27.7.2023 | FA c. 189-2023.pdf
| faktúra za školský nábytok | 5 684,00 | | detaily |
Faktúra | 20/2023 | 20.7.2023 | FA c. 188-2023.pdf
| faktúra za obedy za "letnú školu" | 330,20 | | detaily |
Faktúra | 1232205916 | 19.7.2023 | FA c. 187-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 297,05 | | detaily |
Faktúra | 23205006-2. | 11.7.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 565,87 | | detaily |
Faktúra | 23205006-1. | 11.7.2023 | File0008.PDF File0009.PDF File0010.PDF | potraviny | 565,87 | | detaily |
Faktúra | 310006169 | 11.7.2023 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 30,48 | | detaily |
Faktúra | 148189 | 11.7.2023 | File0006.PDF
| zelenina | 28,75 | | detaily |
Faktúra | 2304408 | 11.7.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 102,45 | | detaily |
Faktúra | 148175 | 11.7.2023 | File0004.PDF
| zelenina | 242,11 | | detaily |
Faktúra | 23060382 | 11.7.2023 | File0003.PDF
| mäso | 146,44 | | detaily |
Faktúra | 2300781 | 11.7.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 393,65 | | detaily |
Faktúra | 23209006 | 11.7.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 66,72 | | detaily |
Faktúra | 148161 | 11.7.2023 | File.PDF
| zelenina | 84,22 | | detaily |
Faktúra | 310005911 | 11.7.2023 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 60,27 | | detaily |
Faktúra | 2300772 | 11.7.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 318,27 | | detaily |
Faktúra | 148138 | 11.7.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 304,88 | | detaily |
Faktúra | 23060266 | 11.7.2023 | File.PDF
| mäso | 286,68 | | detaily |
Faktúra | 234311802 | 11.7.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 85,22 | | detaily |
Faktúra | 148089 | 11.7.2023 | File0010.PDF
| zelenina | 290,64 | | detaily |
Faktúra | 2300735 | 11.7.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 231,72 | | detaily |
Faktúra | 2304006 | 11.7.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 301,32 | | detaily |
Faktúra | 23060151 | 11.7.2023 | File0007.PDF
| mäso | 248,73 | | detaily |
Faktúra | 148081 | 11.7.2023 | File0006.PDF
| zelenina | 126,31 | | detaily |
Faktúra | 234311065 | 11.7.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 419,03 | | detaily |
Faktúra | 310005408 | 11.7.2023 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 60,36 | | detaily |
Faktúra | 2300689 | 11.7.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 310,65 | | detaily |
Faktúra | 148065 | 11.7.2023 | File0002.PDF
| zelenina | 339,53 | | detaily |
Faktúra | 23060034 | 11.7.2023 | File0001.PDF
| mäso | 249,12 | | detaily |
Faktúra | 148055 | 11.7.2023 | File.PDF
| zelenina | 188,50 | | detaily |
Objednávka | 126/2023 | 11.7.2023 | File0002.PDF
| mäso | 31,50 | | detaily |
Objednávka | 125/2023 | 11.7.2023 | File0001.PDF
| kuracie mäso | 30,50 | | detaily |
Objednávka | 124/2023 | 11.7.2023 | File.PDF
| zelenina | 28,80 | | detaily |
Faktúra | 7103848780 | 10.7.2023 | FA c. 186-2023.pdf
| elektrická energia | 45,10 | | detaily |
Faktúra | 7103848779 | 10.7.2023 | FA c. 185-2023.pdf
| elektrická energia | 114,34 | | detaily |
Faktúra | 7103848778 | 10.7.2023 | FA c. 184-2023.pdf
| elektrická energia | 409,45 | | detaily |
Faktúra | 7103848777 | 10.7.2023 | FA c. 183-2023.pdf
| elektrická energia | 1 279,33 | | detaily |
Faktúra | 7211041311 | 10.7.2023 | FA c. 182-2023.pdf
| elektrická energia | 185,32 | | detaily |
Faktúra | 2300959 | 7.7.2023 | FA c. 181-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 290,60 | | detaily |
Faktúra | 202301220 | 7.7.2023 | FA c. 180-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 229,50 | | detaily |
Faktúra | 8361039802 | 6.7.2023 | FA c. 179-2023.pdf
| vodné a stočné | 253,94 | | detaily |
Faktúra | 19110537 | 6.7.2023 | FA c. 178-2023.pdf
| faktúra za montážne práce - montáž ... | 117,00 | | detaily |
Objednávka | 096/2023 | 6.7.2023 | OBJ c. 096-2023.pdf
| objednávka montážnych prác - montáž... | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 8330892691 | 4.7.2023 | FA c. 177-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 3.7.2023 | FA c. 176-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 202301153 | 3.7.2023 | FA c. 175-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 55,80 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 3.7.2023 | FA c. 174-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 66,93 | | detaily |
Faktúra | R20230141 | 29.6.2023 | FA c. 173-2023.pdf
| faktúra za registračný poplatok do ... | 104,70 | | detaily |
Objednávka | 095/2023 | 27.6.2023 | OBJ c. 095-2023.pdf
| objednávka úrazového poistenia žiak... | 50,00 | | detaily |
Objednávka | 094-2023 | 27.6.2023 | OBJ c. 094-2023.pdf
| objednávka registrácie do programu ... | 130,00 | | detaily |
Faktúra | 23090283 | 26.6.2023 | FA c. 172-2023.pdf
| faktúra za šiltovky | 36,09 | | detaily |
Objednávka | 123/2023 | 26.6.2023 | File0023.PDF
| zelenina | 242,45 | | detaily |
Objednávka | 122/2023 | 26.6.2023 | File0022.PDF
| rybie filé | 102,50 | | detaily |
Objednávka | 121/2023 | 26.6.2023 | File0021.PDF
| mäso | 146,45 | | detaily |
Objednávka | 120/2023 | 26.6.2023 | File0020.PDF
| potraviny | 393,75 | | detaily |
Objednávka | 119/2023 | 26.6.2023 | File0019.PDF
| ovocie | 84,25 | | detaily |
Objednávka | 118/2023 | 26.6.2023 | File0018.PDF
| kuracie mäso | 60,30 | | detaily |
Objednávka | 117/2023 | 26.6.2023 | File0017.PDF
| potraviny | 318,45 | | detaily |
Objednávka | 116/2023 | 26.6.2023 | File0016.PDF
| zelenina | 305,20 | | detaily |
Objednávka | 115/2023 | 26.6.2023 | File0015.PDF
| mäso | 286,80 | | detaily |
Objednávka | 114/2023 | 26.6.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 66,81 | | detaily |
Objednávka | 113/2023 | 26.6.2023 | File0013.PDF
| potraviny | 85,22 | | detaily |
Objednávka | 112/2023 | 26.6.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 291,05 | | detaily |
Objednávka | 111/2023 | 26.6.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 231,90 | | detaily |
Objednávka | 110/2023 | 26.6.2023 | File0010.PDF
| mrazené potraviny | 301,50 | | detaily |
Objednávka | 109/2023 | 26.6.2023 | File0009.PDF
| mäso | 248,85 | | detaily |
Objednávka | 108/2023 | 26.6.2023 | File0008.PDF
| zelenina | 127,00 | | detaily |
Objednávka | 107/2023 | 26.6.2023 | File0007.PDF
| potraviny | 419,15 | | detaily |
Objednávka | 106/2023 | 26.6.2023 | File0006.PDF
| kuracie mäso | 60,40 | | detaily |
Objednávka | 105/2023 | 26.6.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 310,80 | | detaily |
Objednávka | 104/2023 | 26.6.2023 | File0004.PDF
| zelenina | 339,90 | | detaily |
Objednávka | 103/2023 | 26.6.2023 | File0003.PDF
| mäso | 249,15 | | detaily |
Objednávka | 102/2023 | 26.6.2023 | File0002.PDF
| mrazené rybie filé | 159,80 | | detaily |
Objednávka | 101/2023 | 26.6.2023 | File0001.PDF
| jogurty | 97,98 | | detaily |
Objednávka | 100/2023 | 26.6.2023 | File.PDF
| potraviny | 236,74 | | detaily |
Faktúra | 23VF000152 | 22.6.2023 | FA c. 171-2023.pdf
| faktúra za dotykový displej | 1 515,00 | | detaily |
Faktúra | 1023063032 | 22.6.2023 | FA c. 170-2023.pdf
| faktúra za školský set | 89,40 | | detaily |
Faktúra | SK/2023/06/2171... | 22.6.2023 | FA c. 169-2023.pdf
| faktúra za trampolínu | 279,20 | | detaily |
Objednávka | 093/2023 | 21.6.2023 | OBJ c. 093-2023.pdf
| objednávka učebníc anglického jazyk... | 445,00 | | detaily |
Faktúra | 1102301894 | 21.6.2023 | FA c. 168-2023.pdf
| faktúra za učebnice anglického jazy... | 443,23 | | detaily |
Faktúra | 10080 | 21.6.2023 | FA c. 167-2023.pdf
| faktúra za šlabikáre pre predškolák... | 75,00 | | detaily |
Objednávka | 092/2023 | 21.6.2023 | OBJ c. 092-2023.pdf
| objednávka šlabikárov | 75,00 | | detaily |
Objednávka | 091/2023 | 21.6.2023 | OBJ c. 091-2023.pdf
| objednávka trampolíny | 280,00 | | detaily |
Faktúra | 2023007 | 20.6.2023 | FA c. 166-2023.pdf
| faktúra za stavebné práce - demontá... | 2 880,29 | | detaily |
Objednávka | 090/2023 | 20.6.2023 | OBJ c. 090-2023.pdf
| objednávka dotykového displeja | 1 515,00 | | detaily |
Faktúra | 16/2023 | 19.6.2023 | FA c. 165-2023.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 101,00 | | detaily |
Faktúra | 15/2023 | 19.6.2023 | FA c. 164-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 383,70 | | detaily |
Faktúra | 20230589 | 19.6.2023 | FA c. 163-2023.pdf
| faktúra a tvorivú dramatiku v pedag... | 16,40 | | detaily |
Objednávka | 089/2023 | 19.6.2023 | OBJ c. 089-2023.pdf
| objednávka šiltoviek pre deti | 37,00 | | detaily |
Objednávka | 088/2023 | 19.6.2023 | OBJ c. 088-2023.pdf
| objednávka tvorivej dramatiky v ped... | 16,40 | | detaily |
Faktúra | OF20230110 | 19.6.2023 | FA c. 162-2023.pdf
| faktúra za dopravu na výlet | 216,00 | | detaily |
Faktúra | 20230068 | 14.6.2023 | FA c. 161-2023.pdf
| faktúra za nerezové regály a držiak... | 1 482,00 | | detaily |
Faktúra | 2300401594 | 14.6.2023 | FA c. 160-2023.pdf
| faktúra za učebnice | 59,20 | | detaily |
Faktúra | 223112 | 13.6.2023 | FA c. 159-2023.pdf
| faktúra za dopravu na školský výlet... | 216,00 | | detaily |
Faktúra | 23205005 - 2. | 12.6.2023 | File0010.PDF
| potraviny | 709,08 | | detaily |
Faktúra | 23205005 -1. | 12.6.2023 | File0007.PDF File0008.PDF File0009.PDF | potraviny | 709,08 | | detaily |
Faktúra | 2303593 | 12.6.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 159,61 | | detaily |
Faktúra | 234310421 | 12.6.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 97,98 | | detaily |
Faktúra | 2300665 | 12.6.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 236,74 | | detaily |
Faktúra | 148010 | 12.6.2023 | File0003.PDF
| zelenina | 286,55 | | detaily |
Faktúra | 23050339 | 12.6.2023 | File0002.PDF
| mäso | 141,65 | | detaily |
Faktúra | 2300638 | 12.6.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 349,28 | | detaily |
Faktúra | 148000 | 12.6.2023 | File.PDF
| zelenina | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 234310020 | 12.6.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 196,29 | | detaily |
Faktúra | 310004857 | 12.6.2023 | File0011.PDF
| kuracie mäso | 64,92 | | detaily |
Faktúra | 23050245 | 12.6.2023 | File0010.PDF
| mäso | 122,36 | | detaily |
Faktúra | 2303439 | 12.6.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 214,00 | | detaily |
Faktúra | 147980 | 12.6.2023 | File0008.PDF
| zelenina | 347,24 | | detaily |
Faktúra | 2300614 | 12.6.2023 | File0007.PDF
| potraviny | 378,59 | | detaily |
Faktúra | 147968 | 12.6.2023 | File0006.PDF
| zelenina | 79,75 | | detaily |
Faktúra | 231101 | 12.6.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 330,76 | | detaily |
Faktúra | 310004580 | 12.6.2023 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 70,93 | | detaily |
Faktúra | 147939 | 12.6.2023 | File0003.PDF
| zelenina | 248,95 | | detaily |
Faktúra | 23050146 | 12.6.2023 | File0002.PDF
| mäso | 249,01 | | detaily |
Faktúra | 2300587 | 12.6.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 408,28 | | detaily |
Faktúra | 2303119 | 12.6.2023 | File.PDF
| potraviny | 363,36 | | detaily |
Objednávka | 99/2023 | 12.6.2023 | File0014.PDF
| zelenina | 475,40 | | detaily |
Objednávka | 98/2023 | 12.6.2023 | File0013.PDF
| mäso | 142,15 | | detaily |
Objednávka | 97/2023 | 12.6.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 349,45 | | detaily |
Objednávka | 96/2023 | 12.6.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 196,40 | | detaily |
Objednávka | 95/2023 | 12.6.2023 | File0010.PDF
| kuracie mäso | 65,00 | | detaily |
Objednávka | 94/2023 | 12.6.2023 | File0009.PDF
| mäso | 122,40 | | detaily |
Objednávka | 93/2023 | 12.6.2023 | File0008.PDF
| mäso | 214,10 | | detaily |
Objednávka | 92/2023 | 12.6.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 518,85 | | detaily |
Objednávka | 91/2023 | 12.6.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 378,75 | | detaily |
Objednávka | 90/2023 | 12.6.2023 | File0005.PDF
| ovocie | 79,80 | | detaily |
Objednávka | 89/2023 | 12.6.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 330,84 | | detaily |
Objednávka | 88/2023 | 12.6.2023 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 71,00 | | detaily |
Objednávka | 87/2023 | 12.6.2023 | File0002.PDF
| zelenina | 249,20 | | detaily |
Objednávka | 86/2023 | 12.6.2023 | File0001.PDF
| mäso | 249,05 | | detaily |
Objednávka | 85/2023 | 12.6.2023 | File.PDF
| potraviny | 408,40 | | detaily |
Faktúra | 2023090 | 12.6.2023 | FA c. 158-2023.pdf
| faktúra za dopravu autobusom na výl... | 197,00 | | detaily |
Faktúra | 2023087 | 12.6.2023 | FA c. 157-2023.pdf
| faktúra za dopravu autobusom na výl... | 135,00 | | detaily |
Faktúra | 2023070 | 9.6.2023 | FA c. 156-2023.pdf
| faktúra za vstup do zverinca, obedy... | 169,00 | | detaily |
Faktúra | 9123002442 | 9.6.2023 | FA c. 155-2023.pdf
| faktúra za aSc Agendu Komplet na ro... | 519,00 | | detaily |
Objednávka | 087/2023 | 9.6.2023 | OBJ c. 087-2023.pdf
| objednávka aSc Agendy Komplet na ro... | 520,00 | | detaily |
Faktúra | 2309804 | 8.6.2023 | FA c. 154-2023.pdf
| faktúra za pracovné zošity | 46,40 | | detaily |
Objednávka | 086/2023 | 8.6.2023 | OBJ c. 086-2023.pdf
| objednávka školského setu | 80,00 | | detaily |
Objednávka | 085/2023 | 8.6.2023 | OBJ c. 085-2023.pdf
| objednávka školského setu | 60,00 | | detaily |
Faktúra | 7171410292 | 8.6.2023 | FA c. 153-2023.pdf
| elektrická energia | 51,25 | | detaily |
Faktúra | 7103837550 | 8.6.2023 | FA c. 152-2023.pdf
| elektrická energia | 119,94 | | detaily |
Faktúra | 7103837549 | 8.6.2023 | FA c. 151-2023.pdf
| elektrická energia | 484,07 | | detaily |
Faktúra | 7103837548 | 8.6.2023 | FA c. 150-2023.pdf
| elektrická energia | 1 343,69 | | detaily |
Faktúra | 7201110382 | 8.6.2023 | FA c. 149-2023.pdf
| elektrická energia | 285,11 | | detaily |
Faktúra | 8361033100 | 8.6.2023 | FA c. 148-2023.pdf
| vodné a stočné | 484,80 | | detaily |
Faktúra | FA-23001339 | 8.6.2023 | FA c. 147-2023.pdf
| faktúra za školský set | 79,20 | | detaily |
Faktúra | 1023062586 | 6.6.2023 | FA c. 146-2023.pdf
| faktúra za školský set | 79,62 | | detaily |
Faktúra | 1101066033 | 6.6.2023 | FA c. 145-2023.pdf
| faktúra za školský set | 96,27 | | detaily |
Objednávka | 084/2023 | 6.6.2023 | OBJ c. 084-2023.pdf
| objednávka školského setu | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 083/2023 | 6.6.2023 | OBJ c. 083-2023.pdf
| objednávka školských setov - predšk... | 170,00 | | detaily |
Objednávka | 082/2023 | 6.6.2023 | OBJ c. 082-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov | 710,00 | | detaily |
Objednávka | 081/2023 | 6.6.2023 | OBJ c. 081-2023.pdf
| objednávka pracovných zošitov | 50,00 | | detaily |
Objednávka | 080/2023 | 5.6.2023 | OBJ c. 080-2023.pdf
| objednávka akustických panelov do š... | 2 550,00 | | detaily |
Faktúra | 231812 | 5.6.2023 | FA c. 144-2023.pdf
| faktúra za motýliu záhradu | 170,70 | | detaily |
Objednávka | 079/2023 | 5.6.2023 | OBJ c. 079-2023.pdf
| objednávka učebníc | 59,20 | | detaily |
Faktúra | 100/2023 | 5.6.2023 | FA c. 143-2023.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 8329117224 | 5.6.2023 | FA c. 142-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 202301002 | 5.6.2023 | FA c. 141-2023.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 70,78 | | detaily |
Faktúra | 2023005 | 5.6.2023 | FA c. 140-2023.pdf
| faktúra za obklad potrubia v suteré... | 11 992,74 | | detaily |
Faktúra | 202300980 | 2.6.2023 | FA c. 139-2023.pdf
| faktúra za tonery | 28,56 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 2.6.2023 | FA c. 138-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 523310730 | 1.6.2023 | FA c. 137-2023.pdf
| faktúra za overenie váh | 39,00 | | detaily |
Objednávka | 078/2023 | 1.6.2023 | OBJ c. 078-2023.pdf
| objednávka overenia váh | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 23020513 | 1.6.2023 | FA c. 136-2023.pdf
| faktúra za veľký stolný futbal | 185,80 | | detaily |
Faktúra | 1020230306 | 30.5.2023 | FA c. 135-2023.pdf
| faktúra za podlahovú samolepku a na... | 96,43 | | detaily |
Faktúra | 23FV348 | 30.5.2023 | FA c. 134-2023.pdf
| faktúra za učebné materiály pre žia... | 43,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.5.2023 | FA c. 133-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 4,02 | | detaily |
Faktúra | 19110522 | 29.5.2023 | FA c. 132-2023.pdf
| faktúra za montáž, výmenu kábla a n... | 106,00 | | detaily |
Objednávka | 077/2023 | 29.5.2023 | OBJ c. 077-2023.pdf
| objednávka podlahovej samolepky | 100,00 | | detaily |
Faktúra | 112302353 | 29.5.2023 | FA c. 131-2023.pdf
| faktúra za stolný počítač a prísluš... | 1 079,89 | | detaily |
Objednávka | 076-2023 | 29.5.2023 | OBJ c. 076-2023.pdf
| objednávka vstupu na prehliadku a o... | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 075/2023 | 26.5.2023 | OBJ c. 075-2023.pdf
| objednávka učebníc a pracovných zoš... | 3 428,60 | | detaily |
Faktúra | 1212303441 | 26.5.2023 | FA c. 130-2023.pdf
| faktúra za offline k Slovenskému ja... | 15,96 | | detaily |
Faktúra | 1212303440 | 26.5.2023 | FA c. 129-2023.pdf
| faktúra za učebnicu | 21,45 | | detaily |
Faktúra | 1212303439 | 26.5.2023 | FA c. 128-2023.pdf
| faktúra za učebnice a pracovné zoši... | 3 391,19 | | detaily |
Objednávka | 074/2023 | 25.5.2023 | OBJ c. 074-2023.pdf
| objednávka lega do školského klubu ... | 39,00 | | detaily |
Objednávka | 073/2023 | 25.5.2023 | OBJ c. 073-2023.pdf
| objednávka demontáže vstupného prie... | 2 881,64 | | detaily |
Faktúra | 8072666499 | 25.5.2023 | FA c. 127-2023.pdf
| faktúra za učebnú pomôcku do ŠKD - ... | 38,31 | | detaily |
Objednávka | 072/2023 | 23.5.2023 | OBJ c. 072-2023.pdf
| objednávka vstupu do areálu, obedov... | 169,00 | | detaily |
Objednávka | 071/2023 | 23.5.2023 | OBJ c. 071-2023.pdf
| objednávka dopravy minibusom na výl... | 500,00 | | detaily |
Objednávka | 070/2023 | 23.5.2023 | OBJ c. 070-2023.pdf
| objednávka školského nábytku | 5 684,00 | | detaily |
Faktúra | 202307420 | 23.5.2023 | FA c. 126-2023.pdf
| faktúra za publikáciu | 26,00 | | detaily |
Objednávka | 069/2023 | 23.5.2023 | OBJ c. 069-2023.pdf
| objednávka montážnych prác - montáž... | 400,00 | | detaily |
Objednávka | 068/2023 | 23.5.2023 | OBJ c. 068-2023.pdf
| objednávka nerezových regálov a drž... | 1 482,00 | | detaily |
Faktúra | 19110514 | 22.5.2023 | FA c. 125-2023.pdf
| faktúra za montážne práce pri montá... | 199,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF000106 | 18.5.2023 | FA c. 124-2023.pdf
| faktúra za projektor | 485,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF000104 | 17.5.2023 | FA c. 123-2023.pdf
| faktúra za bielu magnetickú keramic... | 210,00 | | detaily |
Objednávka | 067/2023 | 17.5.2023 | OBJ c. 067-2023.pdf
| objednávka bielej magnetickej keram... | 215,00 | | detaily |
Objednávka | 066/2023 | 16.5.2023 | OBJ c. 066-2023.pdf
| objednávka veľkého stolného futbalu... | 186,00 | | detaily |
Faktúra | 13/2023 | 15.5.2023 | FA c. 122-2023.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 80,40 | | detaily |
Faktúra | 12/2023 | 15.5.2023 | FA c. 121-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 101,48 | | detaily |
Objednávka | 065/2023 | 15.5.2023 | OBJ c. 065-2023.pdf
| objednávka servisu kotla v materske... | 500,00 | | detaily |
Objednávka | 064/2023 | 15.5.2023 | OBJ c. 064-2023.pdf
| objednávka publikácie: Premena škol... | 26,00 | | detaily |
Objednávka | 063/2023 | 15.5.2023 | OBJ c. 063-2023.pdf
| objednávka motýlej záhrady | 170,70 | | detaily |
Objednávka | 062-2023 | 15.5.2023 | OBJ c. 062-2023.pdf
| objednávka stolného počítača s prís... | 1 079,90 | | detaily |
Faktúra | 2300571 | 12.5.2023 | File0010.PDF
| potraviny | 314,12 | | detaily |
Faktúra | 147907 | 12.5.2023 | File0009.PDF
| zelenina | 195,01 | | detaily |
Faktúra | 23050083 | 12.5.2023 | File0008.PDF
| mäso | 162,18 | | detaily |
Faktúra | 310004261 | 12.5.2023 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 66,97 | | detaily |
Faktúra | 310004108 | 12.5.2023 | File0006.PDF
| kuracie mäso | 59,92 | | detaily |
Faktúra | 2300536 | 12.5.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 507,08 | | detaily |
Faktúra | 147883 | 12.5.2023 | File0004.PDF
| zelenina | 200,88 | | detaily |
Faktúra | 23050004 | 12.5.2023 | File0003.PDF
| mäso | 182,38 | | detaily |
Faktúra | 23205004 | 12.5.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 521,99 | | detaily |
Faktúra | 147848 | 12.5.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 104,40 | | detaily |
Faktúra | 234307925 | 12.5.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 181,90 | | detaily |
Faktúra | 310003851 | 12.5.2023 | File0005.PDF
| kuracie mäso | 42,30 | | detaily |
Faktúra | 2300505 | 12.5.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 102,75 | | detaily |
Faktúra | 147827 | 12.5.2023 | File0003.PDF
| zelenina | 186,98 | | detaily |
Faktúra | 23040133 | 12.5.2023 | File0002.PDF
| mäso | 199,27 | | detaily |
Faktúra | 2300483 | 12.5.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 525,57 | | detaily |
Faktúra | 234307483 | 12.5.2023 | File.PDF
| potraviny | 167,98 | | detaily |
Faktúra | 310003582 | 12.5.2023 | File0019.PDF
| kuracie mäso | 58,74 | | detaily |
Faktúra | 2300467 | 12.5.2023 | File0018.PDF
| potraviny | 161,33 | | detaily |
Faktúra | 147795 | 12.5.2023 | File0017.PDF
| zelenina | 145,87 | | detaily |
Faktúra | 23040049 | 12.5.2023 | File0016.PDF
| mäso | 117,71 | | detaily |
Objednávka | 84/2023 | 12.5.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 314,35 | | detaily |
Objednávka | 83/2023 | 12.5.2023 | File0013.PDF
| mrazená ryba | 363,40 | | detaily |
Objednávka | 82/2023 | 12.5.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 195,25 | | detaily |
Objednávka | 81/2023 | 12.5.2023 | File0011.PDF
| mäso | 162,20 | | detaily |
Objednávka | 80/2023 | 12.5.2023 | File0010.PDF
| kuracie mäso | 67,00 | | detaily |
Objednávka | 79/2023 | 12.5.2023 | File0009.PDF
| kuracie mäso | 59,95 | | detaily |
Objednávka | 78/2023 | 12.5.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 507,35 | | detaily |
Objednávka | 77/2023 | 12.5.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 201,15 | | detaily |
Objednávka | 76/2023 | 12.5.2023 | File0006.PDF
| mäso | 182,40 | | detaily |
Objednávka | 75/2023 | 12.5.2023 | File0005.PDF
| ovocie | 104,40 | | detaily |
Objednávka | 74/2023 | 12.5.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 181,95 | | detaily |
Objednávka | 73/2023 | 12.5.2023 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 42,30 | | detaily |
Objednávka | 72/2023 | 12.5.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 102,85 | | detaily |
Objednávka | 71/2023 | 12.5.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 187,15 | | detaily |
Objednávka | 70/2023 | 12.5.2023 | File.PDF
| mäso | 199,35 | | detaily |
Faktúra | 1019052023 | 12.5.2023 | FA c. 120-2023.pdf
| faktúra za korkové tabule | 98,40 | | detaily |
Objednávka | 061/2023 | 10.5.2023 | OBJ c. 061-2023.pdf
| objednávka externého HDD | 55,00 | | detaily |
Faktúra | 368930030158 | 10.5.2023 | FA c. 119-2023.pdf
| faktúra za externý HDD | 54,90 | | detaily |
Faktúra | 7161493974 | 10.5.2023 | FA c. 118-2023.pdf
| elektrická energia | 77,40 | | detaily |
Faktúra | 7161493973 | 10.5.2023 | FA c. 117-2023.pdf
| elektrická energia | 475,07 | | detaily |
Faktúra | 7161493972 | 10.5.2023 | FA c. 116-2023.pdf
| elektrická energia | 510,37 | | detaily |
Faktúra | 7161493971 | 10.5.2023 | FA c. 115-2023.pdf
| elektrická energia | 1 209,42 | | detaily |
Faktúra | 7201100927 | 10.5.2023 | FA c. 114-2023.pdf
| elektrická energia | 524,81 | | detaily |
Faktúra | 202300685 | 9.5.2023 | FA c. 113-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 323,30 | | detaily |
Objednávka | 060/2023 | 9.5.2023 | OBJ c. 060-2023.pdf
| objednávka obkladov potrubia v sute... | 11 992,74 | | detaily |
Objednávka | 059/2023 | 9.5.2023 | OBJ c. 059-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov ... | 340,00 | | detaily |
Faktúra | 22400053 | 5.5.2023 | FA c. 112-2023.pdf
| faktúra za tlačivá - pedagogická di... | 15,60 | | detaily |
Faktúra | 202300759 | 4.5.2023 | FA c. 111-2023.pdf
| faktúra za nájom multifunkčného zar... | 66,88 | | detaily |
Faktúra | 8327347098 | 4.5.2023 | FA c. 110-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 202300723 | 3.5.2023 | FA c. 109-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 220,81 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 2.5.2023 | FA c. 108-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 20230651 | 2.5.2023 | FA c. 107-2023.pdf
| faktúra za opravu elektrického spor... | 221,76 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 2.5.2023 | FA c. 106-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 4,10 | | detaily |
Faktúra | 5304310804 | 29.4.2023 | FA c. 105-2023.pdf
| faktúra za router | 53,69 | | detaily |
Objednávka | 058/2023 | 27.4.2023 | OBJ c. 058-2023.pdf
| objednávka korkových tabúľ v dreven... | 100,00 | | detaily |
Faktúra | VF1-27048/2023 | 27.4.2023 | FA c. 104-2023.pdf
| faktúra za rukavice | 51,25 | | detaily |
Objednávka | 057-2023 | 27.4.2023 | OBJ c. 057-2023.pdf
| objednávka opravy sporáku | 230,00 | | detaily |
Objednávka | 056/2023 | 27.4.2023 | OBJ c. 056-2023.pdf
| objednávka pedagogických diagnostík... | 16,00 | | detaily |
Objednávka | 055-2023 | 25.4.2023 | OBJ c. 055-2023.pdf
| objednávka projektora | 485,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF000090 | 25.4.2023 | FA c. 103-2023.pdf
| stornovaná faktúra | 385,00 | | detaily |
Faktúra | 6023720085 | 25.4.2023 | FA c. 102-2023.pdf
| faktúra za opravu vodomernej zostav... | 522,47 | | detaily |
Faktúra | 0452/2023 | 25.4.2023 | FA c. 101-2023.pdf
| faktúra za publikáciu: účtovné súvz... | 43,50 | | detaily |
Objednávka | 054/2023 | 25.4.2023 | OBJ c. 054-2023.pdf
| objednávka routra | 54,00 | | detaily |
Objednávka | 053/2023 | 25.4.2023 | OBJ c. 053-2023.pdf
| objednávka ročného prístupu na port... | 204,00 | | detaily |
Faktúra | 9044364690 | 25.4.2023 | FA c. 100-2023.pdf
| faktúra za záhradnú lavičku s úložn... | 109,00 | | detaily |
Faktúra | 9044364687 | 25.4.2023 | FA c. 099-2023.pdf
| faktúra za záhradnú lavičku s úložn... | 109,00 | | detaily |
Faktúra | 5923007700 | 25.4.2023 | FA c. 098-2023.pdf
| faktúra za ročný prístup na portál ... | 204,00 | | detaily |
Objednávka | 052/2023 | 21.4.2023 | OBJ c. 052-2023.pdf
| objednávka pracovného oblečenia | 106,00 | | detaily |
Faktúra | FVNR-25/2023 | 21.4.2023 | FA c. 097-2023.pdf
| faktúra za pracovné oblečenie | 103,22 | | detaily |
Objednávka | 051/2023 | 21.4.2023 | OBJ c. 051-2023.pdf
| objednávka dopravy na školské výlet... | 460,00 | | detaily |
Objednávka | 69/2023 | 21.4.2023 | File0026.PDF
| potraviny | 525,85 | | detaily |
Objednávka | 68/2023 | 21.4.2023 | File0025.PDF
| potraviny | 168,00 | | detaily |
Objednávka | 67/2023 | 21.4.2023 | File0024.PDF
| kuracie mäso | 58,75 | | detaily |
Objednávka | 66/2023 | 21.4.2023 | File0023.PDF
| mrazené potraviny | 362,55 | | detaily |
Objednávka | 65/2023 | 21.4.2023 | File0022.PDF
| potraviny | 161,45 | | detaily |
Objednávka | 64/2023 | 21.4.2023 | File0021.PDF
| zelenina | 145,99 | | detaily |
Objednávka | 63/2023 | 21.4.2023 | File0020.PDF
| mäso | 117,71 | | detaily |
Objednávka | 62/2023 | 21.4.2023 | File0019.PDF
| potraviny | 118,40 | | detaily |
Objednávka | 61/2023 | 21.4.2023 | File0018.PDF
| potraviny | 322,80 | | detaily |
Objednávka | 60/2023 | 21.4.2023 | File0017.PDF
| zelenina | 121,75 | | detaily |
Objednávka | 59/2023 | 21.4.2023 | File0016.PDF
| mäso | 149,56 | | detaily |
Objednávka | 58/2023 | 21.4.2023 | File0015.PDF
| zelenina | 103,70 | | detaily |
Objednávka | 57/2023 | 21.4.2023 | File0014.PDF
| mäso | 173,75 | | detaily |
Objednávka | 56/2023 | 21.4.2023 | File0013.PDF
| zelenina | 132,80 | | detaily |
Objednávka | 55/2023 | 21.4.2023 | File0012.PDF
| jogurty | 49,50 | | detaily |
Objednávka | 54/2023 | 21.4.2023 | File0011.PDF
| kuracie mäso | 47,55 | | detaily |
Objednávka | 53/2023 | 21.4.2023 | File0010.PDF
| mäso | 117,71 | | detaily |
Objednávka | 52/2023 | 21.4.2023 | File0009.PDF
| zelenina | 41,40 | | detaily |
Objednávka | 51/2023 | 21.4.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 219,73 | | detaily |
Objednávka | 50/2023 | 21.4.2023 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 35,90 | | detaily |
Objednávka | 49/2023 | 21.4.2023 | File0006.PDF
| zelenina | 195,95 | | detaily |
Objednávka | 48/2023 | 21.4.2023 | File0005.PDF
| mäso | 221,15 | | detaily |
Objednávka | 47/2023 | 21.4.2023 | File0004.PDF
| jogurty | 59,40 | | detaily |
Objednávka | 46/2023 | 21.4.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 414,50 | | detaily |
Objednávka | 45/2023 | 21.4.2023 | File0002.PDF
| mäso | 83,50 | | detaily |
Objednávka | 44/2023 | 21.4.2023 | File0001.PDF
| mrazené potraviny | 176,25 | | detaily |
Objednávka | 43/2023 | 21.4.2023 | File.PDF
| zelenina | 240,35 | | detaily |
Faktúra | 1007042023 | 20.4.2023 | FA c. 096-2023.pdf
| faktúra za magnetickú tabuľu a kork... | 139,69 | | detaily |
Faktúra | 1230001342 | 20.4.2023 | FA c. 095-2023.pdf
| faktúra za eTlačivá - ročný prístup... | 210,00 | | detaily |
Objednávka | 050/2023 | 20.4.2023 | OBJ c. 050-2023.pdf
| objednávka závesných skríň | 225,00 | | detaily |
Objednávka | 049/2023 | 20.4.2023 | OBJ c. 049-2023.pdf
| objednávka záhradných lavičiek s úl... | 218,00 | | detaily |
Objednávka | 048/2023 | 20.4.2023 | OBJ c. 048-2023.pdf
| objednávka prepravy žiakov na škols... | 324,00 | | detaily |
Faktúra | 478414073 | 19.4.2023 | FA c. 094-2023.pdf
| stornovaná faktúra - tovar nedodaný... | 46,55 | | detaily |
Faktúra | 5304236416 | 19.4.2023 | FA c. 093-2023.pdf
| faktúra za organizér káblov a čisti... | 24,56 | | detaily |
Faktúra | 2300432 | 18.4.2023 | File0015.PDF
| potraviny | 440,87 | | detaily |
Faktúra | 147774 | 18.4.2023 | File0014.PDF
| zelenina | 121,66 | | detaily |
Faktúra | 23040008 | 18.4.2023 | File0013.PDF
| mäso | 149,56 | | detaily |
Faktúra | 147740 | 18.4.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 103,51 | | detaily |
Faktúra | 23030379 | 18.4.2023 | File0011.PDF
| mäso | 173,70 | | detaily |
Faktúra | 23205003-2. | 18.4.2023 | File0009.PDF File0010.PDF
| potraviny | 718,41 | | detaily |
Faktúra | 23205003-1. | 18.4.2023 | File0006.PDF File0007.PDF File0008.PDF | potraviny | 718,41 | | detaily |
Faktúra | 234306243 | 18.4.2023 | File0005.PDF
| jogurty | 49,50 | | detaily |
Faktúra | 310002951 | 18.4.2023 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 47,55 | | detaily |
Faktúra | 23030290 | 18.4.2023 | File0003.PDF
| mäso | 117,71 | | detaily |
Faktúra | 147693 | 18.4.2023 | File0002.PDF
| zelenina | 132,71 | | detaily |
Faktúra | 147702 | 18.4.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 41,36 | | detaily |
Faktúra | 2300386 | 18.4.2023 | File.PDF
| potraviny | 219,61 | | detaily |
Faktúra | 310002701 | 18.4.2023 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 35,86 | | detaily |
Faktúra | 147674 | 18.4.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 67,10 | | detaily |
Faktúra | 147655 | 18.4.2023 | File0006.PDF
| zelenina | 128,63 | | detaily |
Faktúra | 23030206 | 18.4.2023 | File0005.PDF
| mäso | 221,10 | | detaily |
Faktúra | 234305336 | 18.4.2023 | File0004.PDF
| jogurty | 59,40 | | detaily |
Faktúra | 2300325 | 18.4.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 414,29 | | detaily |
Faktúra | 2301660 | 18.4.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 176,19 | | detaily |
Faktúra | 23030121 | 18.4.2023 | File0001.PDF
| mäso | 83,46 | | detaily |
Faktúra | 147607 | 18.4.2023 | File.PDF
| zelenina | 240,16 | | detaily |
Objednávka | 047/2023 | 18.4.2023 | OBJ c. 047-2023.pdf
| objednávka pracovných rukavíc | 51,25 | | detaily |
Objednávka | 046/2023 | 18.4.2023 | OBJ c. 046-2023.pdf
| objednávka náučnej mapy | 99,00 | | detaily |
Faktúra | 9/2023 | 17.4.2023 | FA c. 092-2023.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 111,40 | | detaily |
Faktúra | 8/2023 | 17.4.2023 | FA c. 091-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 526,18 | | detaily |
Faktúra | 20232037 | 17.4.2023 | FA c. 090-2023.pdf
| faktúra za náučnú mapu | 99,00 | | detaily |
Objednávka | 045/2023 | 14.4.2023 | OBJ c. 045-2023.pdf
| objednávka routra, čistiacich rozto... | 75,00 | | detaily |
Objednávka | 044/2023 | 14.4.2023 | OBJ c. 044-2023.pdf
| objednávka motýlej živej sady pre d... | 33,00 | | detaily |
Faktúra | 7001501382 | 14.4.2023 | FA c. 089-2023.pdf
| faktúra za preventívne spreje proti... | 49,68 | | detaily |
Faktúra | 2023062 | 13.4.2023 | FA c. 088-2023.pdf
| odber kuchynských odpadov | 57,60 | | detaily |
Objednávka | 043/2023 | 13.4.2023 | OBJ c. 043-2023.pdf
| objednávka výmeny ventilov vody | 530,00 | | detaily |
Objednávka | 042/2023 | 13.4.2023 | OBJ c. 042-2023.pdf
| objednávka repelentu proti všiam | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 8361018066 | 12.4.2023 | FA c. 087-2023.pdf
| vodné a stočné | 412,25 | | detaily |
Objednávka | 041/2023 | 12.4.2023 | OBJ c. 041-2023.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb | 320,00 | | detaily |
Faktúra | KS230052 | 12.4.2023 | FA c. 086-2023.pdf
| vysokotlakové čistenie kanalizačnéh... | 360,00 | | detaily |
Faktúra | KS230050 | 12.4.2023 | FA c. 085-2023.pdf
| vysokotlakové čistenie kanalizačnéh... | 110,00 | | detaily |
Faktúra | 8325581317 | 12.4.2023 | FA c. 084-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 7131885774 | 12.4.2023 | FA c. 083-2023.pdf
| elektrická energia | 103,18 | | detaily |
Faktúra | 7131885773 | 12.4.2023 | FA c. 082-2023.pdf
| elektrická energia | 691,06 | | detaily |
Faktúra | 7131885772 | 12.4.2023 | FA c. 081-2023.pdf
| elektrická energia | 618,91 | | detaily |
Faktúra | 7131885771 | 12.4.2023 | FA c. 080-2023.pdf
| elektrická energia | 1 834,38 | | detaily |
Faktúra | 7141742343 | 12.4.2023 | FA c. 079-2023.pdf
| elektrická energia | 823,80 | | detaily |
Faktúra | 1020230216 | 6.4.2023 | FA c. 078-2023.pdf
| faktúra za tabuľu | 90,00 | | detaily |
Faktúra | 202300603 | 6.4.2023 | FA c. 077-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 91,93 | | detaily |
Faktúra | 202300535 | 4.4.2023 | FA c. 076-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál, to... | 431,20 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 3.4.2023 | FA c. 075-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Objednávka | 040-2023 | 3.4.2023 | OBJ c. 040-2023.pdf
| objednávka úložných boxov a zrkadla... | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.3.2023 | FA c. 074-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 61,43 | | detaily |
Faktúra | 8442300546 | 29.3.2023 | FA c. 073-2023.pdf
| faktúra za seminár PAM VEMA | 60,00 | | detaily |
Faktúra | 2000038846 | 28.3.2023 | FA c. 072-2023.pdf
| faktúra za káblové lišty | 37,88 | | detaily |
Objednávka | 039-2023 | 28.3.2023 | OBJ c. 039-2023.pdf
| objednávka tabulí | 141,00 | | detaily |
Faktúra | 2023003 | 27.3.2023 | FA c. 071-2023.pdf
| faktúra za vytvorenie ZTI učebne - ... | 1 740,00 | | detaily |
Faktúra | 12303071 | 27.3.2023 | FA c. 070-2023.pdf
| faktúra za farbivá na mydlá, esenci... | 139,75 | | detaily |
Faktúra | 51913 | 23.3.2023 | FA c. 069-2023.pdf
| faktúra za školský nábytok | 553,00 | | detaily |
Faktúra | 20230855 | 23.3.2023 | FA c. 068-2023.pdf
| faktúra za darčekové krabičky na vy... | 11,90 | | detaily |
Objednávka | 038/2023 | 23.3.2023 | OBJ c. 038-2023.pdf
| objednávka darčekových krabičiek na... | 12,50 | | detaily |
Objednávka | 037/2023 | 23.3.2023 | OBJ c. 037-2023.pdf
| objednávka farbív, esencií a foriem... | 168,10 | | detaily |
Faktúra | 30230279 | 21.3.2023 | FA c. 067-2023.pdf
| faktúra za predlžovacie káble | 50,83 | | detaily |
Objednávka | 036/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 036-2023.pdf
| objednávka káblových líšt | 38,00 | | detaily |
Objednávka | 035/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 035-2023.pdf
| objednávka predlžovacích káblov | 51,00 | | detaily |
Faktúra | 223025 | 21.3.2023 | FA c. 066-2023.pdf
| faktúra za dopravu autobusom | 150,00 | | detaily |
Faktúra | 231096 | 21.3.2023 | FA c. 065-2023.pdf
| faktúra za skrinku na topánky | 68,22 | | detaily |
Objednávka | 034/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 034-2023.pdf
| objednávka tabule | 90,00 | | detaily |
Faktúra | 2023002 | 21.3.2023 | FA c. 064-2023.pdf
| faktúra za deliace steny | 3 140,40 | | detaily |
Faktúra | 2023001 | 21.3.2023 | FA c. 063-2023.pdf
| faktúra za SDK obklad potrubia | 1 009,20 | | detaily |
Faktúra | 2300061 | 20.3.2023 | FA c. 062-2023.pdf
| faktúra za dvere, kľučky, zámky a p... | 875,29 | | detaily |
Objednávka | 033-2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 033-2023.pdf
| objednávka skrinky na topánky | 68,22 | | detaily |
Objednávka | 032/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 032-2023.pdf
| objednávka školského nábytku | 553,00 | | detaily |
Faktúra | 2381000113 | 16.3.2023 | FA c. 061-2023.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 502,10 | | detaily |
Objednávka | 031/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 031-2023.pdf
| objednávka učebných pomôcok pre pre... | 502,10 | | detaily |
Objednávka | 030/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 030-2023.pdf
| objednávka seminára PAM VEMA | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 029/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 029-2023.pdf
| objednávka dverí, kľučiek, zámkov a... | 875,30 | | detaily |
Objednávka | 028/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 028-2023.pdf
| objednávka dopravy detí školským au... | 450,00 | | detaily |
Faktúra | 10020 | 15.3.2023 | FA c. 060-2023.pdf
| faktúra za pomôcky pre predškolákov... | 500,20 | | detaily |
Objednávka | 027/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 027-2023.pdf
| objednávka pomôcok pre predškolákov... | 500,20 | | detaily |
Objednávka | 026/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 026-2023.pdf
| objednávka plastelíny | 95,10 | | detaily |
Faktúra | 202300373 | 15.3.2023 | FA c. 059-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 488,71 | | detaily |
Faktúra | 2300307 | 14.3.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 349,87 | | detaily |
Faktúra | 147603 | 14.3.2023 | File0011.PDF
| zelenina | 35,86 | | detaily |
Faktúra | 310002202 | 14.3.2023 | File0010.PDF
| kuracie mäso | 59,15 | | detaily |
Faktúra | 147579 | 14.3.2023 | File0009.PDF
| zelenina | 174,46 | | detaily |
Faktúra | 2301500 | 14.3.2023 | File0008.PDF
| mrazené rybie filé | 220,33 | | detaily |
Faktúra | 23030037 | 14.3.2023 | File0007.PDF
| mäso | 203,28 | | detaily |
Faktúra | 2300279 | 14.3.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 169,15 | | detaily |
Faktúra | 234304155 | 14.3.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 230,31 | | detaily |
Faktúra | 8361010580 | 13.3.2023 | FA c. 058-2023.pdf
| voda, vodné a stočné | 147,76 | | detaily |
Objednávka | 025/2023 | 13.3.2023 | OBJ c. 025-2023.pdf
| objednávka tonerov a kancelárskeho ... | 515,00 | | detaily |
Objednávka | 024-2023 | 13.3.2023 | OBJ c. 024-2023.pdf
| objednávka školských potrieb pre de... | 332,00 | | detaily |
Faktúra | 2300008 | 13.3.2023 | FA c. 057-2023.pdf
| objednávka pomôcok pre deti v hmotn... | 332,00 | | detaily |
Faktúra | KS230033 | 10.3.2023 | FA c. 056-2023.pdf
| faktúra za vysokotlakové čistenie k... | 110,00 | | detaily |
Faktúra | 7161473864 | 9.3.2023 | FA c. 055-2023.pdf
| elektrická energia | 108,36 | | detaily |
Faktúra | 7161473863 | 9.3.2023 | FA c. 054-2023.pdf
| elektrická energia | 716,99 | | detaily |
Faktúra | 7161473862 | 9.3.2023 | FA c. 053-2023.pdf
| elektrická energia | 623,53 | | detaily |
Faktúra | 7161473861 | 9.3.2023 | FA c. 052-2023.pdf
| elektrická energia | 1 427,86 | | detaily |
Faktúra | 7151604327 | 9.3.2023 | FA c. 051-2023.pdf
| elektrická energia | 1 255,90 | | detaily |
Faktúra | 22300223 | 9.3.2023 | FA c. 050-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky do ... | 121,44 | | detaily |
Faktúra | 8323812391 | 9.3.2023 | FA c. 049-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 310001952 | 9.3.2023 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 32,40 | | detaily |
Faktúra | 23205002 | 9.3.2023 | File0001.PDF File0002.PDF File0003.PDF | potraviny | 640,39 | | detaily |
Faktúra | 2301305 | 9.3.2023 | File.PDF
| potraviny | 333,01 | | detaily |
Objednávka | 42/2023 | 9.3.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 350,05 | | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 9.3.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 35,90 | | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 9.3.2023 | File0006.PDF
| kuracie mäso | 59,15 | | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 9.3.2023 | File0005.PDF
| zelenina | 174,70 | | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 9.3.2023 | File0004.PDF
| mäso | 220,35 | | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 9.3.2023 | File0003.PDF
| mäso | 203,30 | | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 9.3.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 169,25 | | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 9.3.2023 | File0001.PDF
| jogurty | 230,35 | | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 9.3.2023 | File.PDF
| kuracie mäso | 32,40 | | detaily |
Faktúra | FA202303013 | 9.3.2023 | FA c. 048-2023.pdf
| faktúra za elektroinštalačný materi... | 832,26 | | detaily |
Faktúra | FA202303012 | 9.3.2023 | FA c. 047-2023.pdf
| faktúra za elektroinštalačné práce | 891,90 | | detaily |
Objednávka | 023/2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 023-2023.pdf
| objednávka elektroinštalačného mate... | 832,26 | | detaily |
Objednávka | 022/2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 022-2023.pdf
| objednávka elektroinštalačných prác... | 891,90 | | detaily |
Objednávka | 021-2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 021-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov | 502,50 | | detaily |
Faktúra | 6/2023 | 8.3.2023 | FA c. 046-2023.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 76,60 | | detaily |
Faktúra | 5/2023 | 8.3.2023 | FA c. 045-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 049,42 | | detaily |
Faktúra | 5303897297 | 8.3.2023 | FA c. 044-2023.pdf
| faktúra za externý HDD a príslušens... | 92,70 | | detaily |
Faktúra | 43/2023 | 7.3.2023 | FA c. 043-2023.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 20231844 | 7.3.2023 | FA c. 042-2023.pdf
| faktúra za papierové utierky | 73,44 | | detaily |
Objednávka | 020/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 020-2023.pdf
| objednávka papierových utierok | 75,00 | | detaily |
Faktúra | 202300395 | 7.3.2023 | FA c. 041-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 164,17 | | detaily |
Faktúra | 123083 | 7.3.2023 | FA c. 040-2023.pdf
| faktúra za poštové poukazy | 19,91 | | detaily |
Objednávka | 019/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 019-2023.pdf
| objednávka externého HDD a prísluše... | 94,00 | | detaily |
Objednávka | 018/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 018-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov ... | 195,00 | | detaily |
Objednávka | 017/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 017-2023.pdf
| objednávka poštových poukazov | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 202300388 | 3.3.2023 | FA c. 039-2023.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 70,82 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 3.3.2023 | FA c. 038-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 24/2023 | 2.3.2023 | FA c. 037-2023.pdf
| faktúra za kominárske práce | 110,00 | | detaily |
Faktúra | 20230257 | 2.3.2023 | FA c. 036-2023.pdf
| faktúra za knihu | 18,75 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 2.3.2023 | FA c. 035-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 61,43 | | detaily |
Faktúra | 23s900006 | 28.2.2023 | FA c. 034-2023.pdf
| faktúra za rohové prvky, PVC podlah... | 595,57 | | detaily |
Objednávka | 016/2023 | 28.2.2023 | OBJ c. 016-2023.pdf
| objednávka rohových prvkov, PVC pod... | 599,00 | | detaily |
Faktúra | 8442300413 | 28.2.2023 | FA c. 033-2023.pdf
| faktúra za seminár k ročnému zúčtov... | 42,00 | | detaily |
Objednávka | 015/2023 | 28.2.2023 | OBJ c. 015-2023.pdf
| objednávka knihy | 19,00 | | detaily |
Objednávka | 014/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 014-2023.pdf
| objednávka ZTI učebne - vybudovanie... | 3 501,28 | | detaily |
Objednávka | 013/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 013-2023.pdf
| objednávka sadrokartónu a stavebnéh... | 1 009,20 | | detaily |
Objednávka | 012/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 012-2023.pdf
| objednávka vybudovania prepojovacej... | 3 140,40 | | detaily |
Faktúra | 147536 | 27.2.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 270,23 | | detaily |
Faktúra | 23020251 | 27.2.2023 | File0011.PDF
| mäso | 112,48 | | detaily |
Faktúra | 2300227 | 27.2.2023 | File0010.PDF
| potraviny | 288,43 | | detaily |
Faktúra | 310001495 | 27.2.2023 | File0009.PDF
| kuracie mäso | 94,12 | | detaily |
Faktúra | 147474 | 27.2.2023 | File0008.PDF
| zelenina | 173,90 | | detaily |
Faktúra | 23020126 | 27.2.2023 | File0007.PDF
| mäso | 163,10 | | detaily |
Faktúra | 2300192 | 27.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 368,09 | | detaily |
Faktúra | 234302552 | 27.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 159,36 | | detaily |
Faktúra | 2300166 | 27.2.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 222,01 | | detaily |
Faktúra | 147446 | 27.2.2023 | File0003.PDF
| zelenina | 210,53 | | detaily |
Faktúra | 2300846 | 27.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 216,40 | | detaily |
Faktúra | 23020042 | 27.2.2023 | File0001.PDF
| mäso | 212,69 | | detaily |
Faktúra | 147437 | 27.2.2023 | File.PDF
| zelenina | 23,46 | | detaily |
Faktúra | 23205001 -2. | 27.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 581,38 | | detaily |
Faktúra | 23205001 -1. | 27.2.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 581,38 | | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 27.2.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 270,45 | | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 27.2.2023 | File0011.PDF
| mrazený losos | 333,00 | | detaily |
Objednávka | 31/2023 | 27.2.2023 | File0010.PDF
| mäso | 112,50 | | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 27.2.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 288,61 | | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 27.2.2023 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 94,15 | | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 27.2.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 174,05 | | detaily |
Objednávka | 27/2023 | 27.2.2023 | File0006.PDF
| mäso | 163,15 | | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 27.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 368,23 | | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 27.2.2023 | File0004.PDF
| jogurty | 159,40 | | detaily |
Objednávka | 24/2023 | 27.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 222,10 | | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 27.2.2023 | File0002.PDF
| zelenina | 210,75 | | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 27.2.2023 | File0001.PDF
| kuracie mäso | 216,40 | | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 27.2.2023 | File.PDF
| mäso | 212,75 | | detaily |
Faktúra | 4/2023 | 27.2.2023 | FA c. 032-2023.pdf
| faktúra za obedy pre stravníkov - š... | 101,46 | | detaily |
Objednávka | 011/2023 | 24.2.2023 | OBJ c. 011-2023.pdf
| objednávka vysokotlakového čistenia... | 1 020,00 | | detaily |
Faktúra | 1232201816 | 24.2.2023 | FA c. 031-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 399,28 | | detaily |
Objednávka | 010/2023 | 20.2.2023 | OBJ c. 010-2023.pdf
| objednávka kominárskych prác | 160,00 | | detaily |
Faktúra | 3/2023 | 14.2.2023 | FA c. 030-2023.pdf
| doplatok na stravné zamestnancov | 80,60 | | detaily |
Faktúra | 2/2023 | 14.2.2023 | FA c. 029-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 104,22 | | detaily |
Objednávka | 009/2023 | 14.2.2023 | OBJ c. 009-2023.pdf
| objednávka školských tlačív | 1 036,90 | | detaily |
Objednávka | 008/2023 | 14.2.2023 | OBJ c. 008-2023.pdf
| objednávka pracovných listov | 49,71 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 10.2.2023 | FA c. 028-2023.pdf
| faktúra za služby virtuálnej knižni... | 14,14 | | detaily |
Zmluva | 3/2023 | 10.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 3/2023 | 10.2.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 147394 | 9.2.2023 | File0016.PDF
| zelenina | 195,86 | | detaily |
Faktúra | 23010236 | 9.2.2023 | File0015.PDF
| mäso | 217,37 | | detaily |
Faktúra | 2300117 | 9.2.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 444,93 | | detaily |
Faktúra | 310000728 | 9.2.2023 | File0013.PDF
| kuracie mäso | 53,74 | | detaily |
Faktúra | 2300096 | 9.2.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 337,08 | | detaily |
Faktúra | 234301329 | 9.2.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 74,58 | | detaily |
Faktúra | 147366 | 9.2.2023 | File0010.PDF
| zelenina | 163,90 | | detaily |
Faktúra | 23010157 | 9.2.2023 | File0009.PDF
| mäso | 244,31 | | detaily |
Faktúra | 234301158 | 9.2.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 102,27 | | detaily |
Faktúra | 310000478 | 9.2.2023 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 113,61 | | detaily |
Faktúra | 2300295 | 9.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 192,29 | | detaily |
Faktúra | 2300073 | 9.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 225,62 | | detaily |
Faktúra | 147322 | 9.2.2023 | File0004.PDF
| zelenina | 138,19 | | detaily |
Faktúra | 23010065 | 9.2.2023 | File0003.PDF
| mäso | 62,02 | | detaily |
Faktúra | 2300030 | 9.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 551,65 | | detaily |
Faktúra | 147292 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 118,50 | | detaily |
Faktúra | 22120152 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 79,38 | | detaily |
Zmluva | 2/2023 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 9.2.2023 | File0019.PDF
| zelenina | 23,50 | | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 9.2.2023 | File0018.PDF
| zelenina | 196,15 | | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 9.2.2023 | File0017.PDF
| mäso | 217,46 | | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 9.2.2023 | File0016.PDF
| potraviny | 445,26 | | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 9.2.2023 | File0015.PDF
| kuracie mäso | 53,75 | | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 9.2.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 71,35 | | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 9.2.2023 | File0013.PDF
| potraviny | 266,15 | | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 9.2.2023 | File0012.PDF
| jogurty | 74,60 | | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 9.2.2023 | File0011.PDF
| zelenina | 164,10 | | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 9.2.2023 | File0010.PDF
| mäso | 244,40 | | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 9.2.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 102,30 | | detaily |
Objednávka | 9/2023 | 9.2.2023 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 113,65 | | detaily |
Objednávka | 8/2023 | 9.2.2023 | File0007.PDF
| mrazené filé | 192,35 | | detaily |
Objednávka | 7/2023 | 9.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 225,70 | | detaily |
Objednávka | 6/2023 | 9.2.2023 | File0005.PDF
| zelenina | 138,45 | | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 9.2.2023 | File0004.PDF
| mäso | 62,05 | | detaily |
Objednávka | 4/2023 | 9.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 143,15 | | detaily |
Objednávka | 3/2023 | 9.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 408,80 | | detaily |
Objednávka | 2/2023 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 118,56 | | detaily |
Objednávka | 1/2023 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 79,38 | | detaily |
Faktúra | 8412300834 | 9.2.2023 | FA c. 027-2023.pdf
| faktúra za poskytnutie práva použív... | 455,52 | | detaily |
Faktúra | 7191152234 | 8.2.2023 | FA c. 026-2023.pdf
| elektrická energia | 142,96 | | detaily |
Faktúra | 7191152233 | 8.2.2023 | FA c. 025-2023.pdf
| elektrická energia | 802,12 | | detaily |
Faktúra | 7191152232 | 8.2.2023 | FA c. 024-2023.pdf
| elektrická energia | 756,26 | | detaily |
Faktúra | 7191152231 | 8.2.2023 | FA c. 023-2023.pdf
| elektrická energia | 1 610,53 | | detaily |
Faktúra | 7181271910 | 8.2.2023 | FA c. 022-2023.pdf
| elektrická energia | 1 257,41 | | detaily |
Faktúra | 8322035944 | 8.2.2023 | FA c. 021-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby a... | 57,79 | | detaily |
Faktúra | 5570043687 | 8.2.2023 | FA c. 020-2023.pdf
| faktúra za vykonanie ročnej účtovne... | 36,00 | | detaily |
Faktúra | 239004 | 7.2.2023 | FA c. 019-2023.pdf
| faktúra za zverejňovanie povinných ... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF003 | 6.2.2023 | FA c. 018-2023.pdf
| faktúra za výkon dohľadu nad pracov... | 350,00 | | detaily |
Faktúra | 01/2023 | 6.2.2023 | FA c. 017-2023.pdf
| faktúra za ochranné obaly na bubny | 40,00 | | detaily |
Objednávka | 007/2023 | 6.2.2023 | OBJ c. 007-2023.pdf
| objednávka ochranných obalov na bub... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 202300179 | 2.2.2023 | FA c. 016-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 158,95 | | detaily |
Faktúra | 202300164 | 2.2.2023 | FA c. 015-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 76,68 | | detaily |
Faktúra | 5590040660 | 2.2.2023 | FA c. 014-2023.pdf
| faktúra za WINIBEU a prechod účtovn... | 118,80 | | detaily |
Objednávka | 006/2023 | 30.1.2023 | OBJ c. 006-2023.pdf
| objednávka WINIBEU a prechodu účtov... | 160,00 | | detaily |
Objednávka | 005/2023 | 30.1.2023 | OBJ c. 005-2023.pdf
| objednávka servisného zásahu | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 8442300177 | 30.1.2023 | FA c. 013-2023.pdf
| faktúra za seminár PAM VEMA | 60,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.1.2023 | FA c. 012-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 61,44 | | detaily |
Faktúra | FV112300057 | 26.1.2023 | FA c. 011-2023.pdf
| faktúra za program | 417,60 | | detaily |
Objednávka | 004/2023 | 20.1.2023 | OBJ c. 004-2023.pdf
| objednávka revízie elektrických spo... | 400,00 | | detaily |
Faktúra | 1232201156 | 19.1.2023 | FA c. 010-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 69,98 | | detaily |
Objednávka | 003/2023 | 16.1.2023 | OBJ c. 003-2023.pdf
| objednávka seminárov PAM VEMA, posk... | 580,00 | | detaily |
Objednávka | 002/2023 | 16.1.2023 | OBJ c. 002-2023.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb | 582,80 | | detaily |
Faktúra | 2022229 | 13.1.2023 | FA c. 009-2023.pdf
| odber kuchynských odpadov | 134,40 | | detaily |
Objednávka | 001-2023 | 11.1.2023 | OBJ c. 001-2023.pdf
| objednávka účtovných súvzťažností -... | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 8320252244 | 10.1.2023 | FA c. 008-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 7230871710 | 10.1.2023 | FA c. 007-2023.pdf
| elektrická energia | 95,18 | | detaily |
Faktúra | 7230871709 | 10.1.2023 | FA c. 006-2023.pdf
| elektrická energia | 711,74 | | detaily |
Faktúra | 7230871708 | 10.1.2023 | FA c. 005-2023.pdf
| elektrická energia | 566,48 | | detaily |
Faktúra | 7230871707 | 10.1.2023 | FA c. 004-2023.pdf
| elektrická energia | 1 224,48 | | detaily |
Faktúra | 7151585951 | 10.1.2023 | FA c. 003-2023.pdf
| elektrická energia | 928,51 | | detaily |
Faktúra | 0051/2023 | 10.1.2023 | FA c. 002-2023.pdf
| faktúra za vzdelávacie služby na ro... | 130,00 | | detaily |
Faktúra | 202202506 | 9.1.2023 | FA c. 001-2023.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 51,62 | | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |