Dokumenty – Základná škola s materskou školou Nitra - Dolné Krškany Počet zmlúv: 266, objednávok: 1743, faktúr: 4706 (spolu: 6982) . Počet príloh spolu: 6982. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 30230279 | 21.3.2023 | FA c. 067-2023.pdf
| faktúra za predlžovacie káble | 50,83 | | detaily |
Objednávka | 036/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 036-2023.pdf
| objednávka káblových líšt | 38,00 | | detaily |
Objednávka | 035/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 035-2023.pdf
| objednávka predlžovacích káblov | 51,00 | | detaily |
Faktúra | 223025 | 21.3.2023 | FA c. 066-2023.pdf
| faktúra za dopravu autobusom | 150,00 | | detaily |
Faktúra | 231096 | 21.3.2023 | FA c. 065-2023.pdf
| faktúra za skrinku na topánky | 68,22 | | detaily |
Objednávka | 034/2023 | 21.3.2023 | OBJ c. 034-2023.pdf
| objednávka tabule | 200,00 | | detaily |
Faktúra | 2023002 | 21.3.2023 | FA c. 064-2023.pdf
| faktúra za deliace steny | 3 140,40 | | detaily |
Faktúra | 2023001 | 21.3.2023 | FA c. 063-2023.pdf
| faktúra za SDK obklad potrubia | 1 009,20 | | detaily |
Faktúra | 2300061 | 20.3.2023 | FA c. 062-2023.pdf
| faktúra za dvere, kľučky, zámky a p... | 875,29 | | detaily |
Objednávka | 033-2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 033-2023.pdf
| objednávka skrinky na topánky | 68,22 | | detaily |
Objednávka | 032/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 032-2023.pdf
| objednávka školského nábytku | 553,00 | | detaily |
Faktúra | 2381000113 | 16.3.2023 | FA c. 061-2023.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 502,10 | | detaily |
Objednávka | 031/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 031-2023.pdf
| objednávka učebných pomôcok pre pre... | 502,10 | | detaily |
Objednávka | 030/2023 | 16.3.2023 | OBJ c. 030-2023.pdf
| objednávka seminára PAM VEMA | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 029/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 029-2023.pdf
| objednávka dverí, kľučiek, zámkov a... | 875,30 | | detaily |
Objednávka | 028/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 028-2023.pdf
| objednávka dopravy detí školským au... | 450,00 | | detaily |
Faktúra | 10020 | 15.3.2023 | FA c. 060-2023.pdf
| faktúra za pomôcky pre predškolákov... | 500,20 | | detaily |
Objednávka | 027/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 027-2023.pdf
| objednávka pomôcok pre predškolákov... | 500,20 | | detaily |
Objednávka | 026/2023 | 15.3.2023 | OBJ c. 026-2023.pdf
| objednávka plastelíny | 95,10 | | detaily |
Faktúra | 202300373 | 15.3.2023 | FA c. 059-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 488,71 | | detaily |
Faktúra | 2300307 | 14.3.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 349,87 | | detaily |
Faktúra | 147603 | 14.3.2023 | File0011.PDF
| zelenina | 35,86 | | detaily |
Faktúra | 310002202 | 14.3.2023 | File0010.PDF
| kuracie mäso | 59,15 | | detaily |
Faktúra | 147579 | 14.3.2023 | File0009.PDF
| zelenina | 174,46 | | detaily |
Faktúra | 2301500 | 14.3.2023 | File0008.PDF
| mrazené rybie filé | 220,33 | | detaily |
Faktúra | 23030037 | 14.3.2023 | File0007.PDF
| mäso | 203,28 | | detaily |
Faktúra | 2300279 | 14.3.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 169,15 | | detaily |
Faktúra | 234304155 | 14.3.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 230,31 | | detaily |
Faktúra | 8361010580 | 13.3.2023 | FA c. 058-2023.pdf
| voda, vodné a stočné | 147,76 | | detaily |
Objednávka | 025/2023 | 13.3.2023 | OBJ c. 025-2023.pdf
| objednávka tonerov a kancelárskeho ... | 315,00 | | detaily |
Objednávka | 024-2023 | 13.3.2023 | OBJ c. 024-2023.pdf
| objednávka školských potrieb pre de... | 332,00 | | detaily |
Faktúra | 2300008 | 13.3.2023 | FA c. 057-2023.pdf
| objednávka pomôcok pre deti v hmotn... | 332,00 | | detaily |
Faktúra | KS230033 | 10.3.2023 | FA c. 056-2023.pdf
| faktúra za vysokotlakové čistenie k... | 110,00 | | detaily |
Faktúra | 7161473864 | 9.3.2023 | FA c. 055-2023.pdf
| elektrická energia | 108,36 | | detaily |
Faktúra | 7161473863 | 9.3.2023 | FA c. 054-2023.pdf
| elektrická energia | 716,99 | | detaily |
Faktúra | 7161473862 | 9.3.2023 | FA c. 053-2023.pdf
| elektrická energia | 623,53 | | detaily |
Faktúra | 7161473861 | 9.3.2023 | FA c. 052-2023.pdf
| elektrická energia | 1 427,86 | | detaily |
Faktúra | 7151604327 | 9.3.2023 | FA c. 051-2023.pdf
| elektrická energia | 1 255,90 | | detaily |
Faktúra | 22300223 | 9.3.2023 | FA c. 050-2023.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky do ... | 121,44 | | detaily |
Faktúra | 8323812391 | 9.3.2023 | FA c. 049-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 310001952 | 9.3.2023 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 32,40 | | detaily |
Faktúra | 23205002 | 9.3.2023 | File0001.PDF File0002.PDF File0003.PDF | potraviny | 640,39 | | detaily |
Faktúra | 2301305 | 9.3.2023 | File.PDF
| potraviny | 333,01 | | detaily |
Objednávka | 42/2023 | 9.3.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 350,05 | | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 9.3.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 35,90 | | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 9.3.2023 | File0006.PDF
| kuracie mäso | 59,15 | | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 9.3.2023 | File0005.PDF
| zelenina | 174,70 | | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 9.3.2023 | File0004.PDF
| mäso | 220,35 | | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 9.3.2023 | File0003.PDF
| mäso | 203,30 | | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 9.3.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 169,25 | | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 9.3.2023 | File0001.PDF
| jogurty | 230,35 | | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 9.3.2023 | File.PDF
| kuracie mäso | 32,40 | | detaily |
Faktúra | FA202303013 | 9.3.2023 | FA c. 048-2023.pdf
| faktúra za elektroinštalačný materi... | 832,26 | | detaily |
Faktúra | FA202303012 | 9.3.2023 | FA c. 047-2023.pdf
| faktúra za elektroinštalačné práce | 891,90 | | detaily |
Objednávka | 023/2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 023-2023.pdf
| objednávka elektroinštalačného mate... | 832,26 | | detaily |
Objednávka | 022/2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 022-2023.pdf
| objednávka elektroinštalačných prác... | 891,90 | | detaily |
Objednávka | 021-2023 | 9.3.2023 | OBJ c. 021-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov | 502,50 | | detaily |
Faktúra | 6/2023 | 8.3.2023 | FA c. 046-2023.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 76,60 | | detaily |
Faktúra | 5/2023 | 8.3.2023 | FA c. 045-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 049,42 | | detaily |
Faktúra | 5303897297 | 8.3.2023 | FA c. 044-2023.pdf
| faktúra za externý HDD a príslušens... | 92,70 | | detaily |
Faktúra | 43/2023 | 7.3.2023 | FA c. 043-2023.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 20231844 | 7.3.2023 | FA c. 042-2023.pdf
| faktúra za papierové utierky | 73,44 | | detaily |
Objednávka | 020/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 020-2023.pdf
| objednávka papierových utierok | 75,00 | | detaily |
Faktúra | 202300395 | 7.3.2023 | FA c. 041-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 164,17 | | detaily |
Faktúra | 123083 | 7.3.2023 | FA c. 040-2023.pdf
| faktúra za poštové poukazy | 19,91 | | detaily |
Objednávka | 019/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 019-2023.pdf
| objednávka externého HDD a prísluše... | 94,00 | | detaily |
Objednávka | 018/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 018-2023.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov ... | 195,00 | | detaily |
Objednávka | 017/2023 | 7.3.2023 | OBJ c. 017-2023.pdf
| objednávka poštových poukazov | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 202300388 | 3.3.2023 | FA c. 039-2023.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 70,82 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 3.3.2023 | FA c. 038-2023.pdf
| virtuálna knižnica | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 24/2023 | 2.3.2023 | FA c. 037-2023.pdf
| faktúra za kominárske práce | 110,00 | | detaily |
Faktúra | 20230257 | 2.3.2023 | FA c. 036-2023.pdf
| faktúra za knihu | 18,75 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 2.3.2023 | FA c. 035-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 61,43 | | detaily |
Faktúra | 23s900006 | 28.2.2023 | FA c. 034-2023.pdf
| faktúra za rohové prvky, PVC podlah... | 595,57 | | detaily |
Objednávka | 016/2023 | 28.2.2023 | OBJ c. 016-2023.pdf
| objednávka rohových prvkov, PVC pod... | 599,00 | | detaily |
Faktúra | 8442300413 | 28.2.2023 | FA c. 033-2023.pdf
| faktúra za seminár k ročnému zúčtov... | 42,00 | | detaily |
Objednávka | 015/2023 | 28.2.2023 | OBJ c. 015-2023.pdf
| objednávka knihy | 19,00 | | detaily |
Objednávka | 014/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 014-2023.pdf
| objednávka ZTI učebne - vybudovanie... | 3 501,28 | | detaily |
Objednávka | 013/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 013-2023.pdf
| objednávka sadrokartónu a stavebnéh... | 1 009,20 | | detaily |
Objednávka | 012/2023 | 27.2.2023 | OBJ c. 012-2023.pdf
| objednávka vybudovania prepojovacej... | 3 140,40 | | detaily |
Faktúra | 147536 | 27.2.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 270,23 | | detaily |
Faktúra | 23020251 | 27.2.2023 | File0011.PDF
| mäso | 112,48 | | detaily |
Faktúra | 2300227 | 27.2.2023 | File0010.PDF
| potraviny | 288,43 | | detaily |
Faktúra | 310001495 | 27.2.2023 | File0009.PDF
| kuracie mäso | 94,12 | | detaily |
Faktúra | 147474 | 27.2.2023 | File0008.PDF
| zelenina | 173,90 | | detaily |
Faktúra | 23020126 | 27.2.2023 | File0007.PDF
| mäso | 163,10 | | detaily |
Faktúra | 2300192 | 27.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 368,09 | | detaily |
Faktúra | 234302552 | 27.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 159,36 | | detaily |
Faktúra | 2300166 | 27.2.2023 | File0004.PDF
| potraviny | 222,01 | | detaily |
Faktúra | 147446 | 27.2.2023 | File0003.PDF
| zelenina | 210,53 | | detaily |
Faktúra | 2300846 | 27.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 216,40 | | detaily |
Faktúra | 23020042 | 27.2.2023 | File0001.PDF
| mäso | 212,69 | | detaily |
Faktúra | 147437 | 27.2.2023 | File.PDF
| zelenina | 23,46 | | detaily |
Faktúra | 23205001 -2. | 27.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 581,38 | | detaily |
Faktúra | 23205001 -1. | 27.2.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 581,38 | | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 27.2.2023 | File0012.PDF
| zelenina | 270,45 | | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 27.2.2023 | File0011.PDF
| mrazený losos | 333,00 | | detaily |
Objednávka | 31/2023 | 27.2.2023 | File0010.PDF
| mäso | 112,50 | | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 27.2.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 288,61 | | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 27.2.2023 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 94,15 | | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 27.2.2023 | File0007.PDF
| zelenina | 174,05 | | detaily |
Objednávka | 27/2023 | 27.2.2023 | File0006.PDF
| mäso | 163,15 | | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 27.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 368,23 | | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 27.2.2023 | File0004.PDF
| jogurty | 159,40 | | detaily |
Objednávka | 24/2023 | 27.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 222,10 | | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 27.2.2023 | File0002.PDF
| zelenina | 210,75 | | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 27.2.2023 | File0001.PDF
| kuracie mäso | 216,40 | | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 27.2.2023 | File.PDF
| mäso | 212,75 | | detaily |
Faktúra | 4/2023 | 27.2.2023 | FA c. 032-2023.pdf
| faktúra za obedy pre stravníkov - š... | 101,46 | | detaily |
Objednávka | 011/2023 | 24.2.2023 | OBJ c. 011-2023.pdf
| objednávka vysokotlakového čistenia... | 550,00 | | detaily |
Faktúra | 1232201816 | 24.2.2023 | FA c. 031-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 399,28 | | detaily |
Objednávka | 010/2023 | 20.2.2023 | OBJ c. 010-2023.pdf
| objednávka kominárskych prác | 160,00 | | detaily |
Faktúra | 3/2023 | 14.2.2023 | FA c. 030-2023.pdf
| doplatok na stravné zamestnancov | 80,60 | | detaily |
Faktúra | 2/2023 | 14.2.2023 | FA c. 029-2023.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 104,22 | | detaily |
Objednávka | 009/2023 | 14.2.2023 | OBJ c. 009-2023.pdf
| objednávka školských tlačív | 1 036,90 | | detaily |
Objednávka | 008/2023 | 14.2.2023 | OBJ c. 008-2023.pdf
| objednávka pracovných listov | 49,71 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 10.2.2023 | FA c. 028-2023.pdf
| faktúra za služby virtuálnej knižni... | 14,14 | | detaily |
Zmluva | 3/2023 | 10.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 3/2023 | 10.2.2023 | File.PDF File0001.PDF File0002.PDF | potraviny | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 147394 | 9.2.2023 | File0016.PDF
| zelenina | 195,86 | | detaily |
Faktúra | 23010236 | 9.2.2023 | File0015.PDF
| mäso | 217,37 | | detaily |
Faktúra | 2300117 | 9.2.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 444,93 | | detaily |
Faktúra | 310000728 | 9.2.2023 | File0013.PDF
| kuracie mäso | 53,74 | | detaily |
Faktúra | 2300096 | 9.2.2023 | File0012.PDF
| potraviny | 337,08 | | detaily |
Faktúra | 234301329 | 9.2.2023 | File0011.PDF
| potraviny | 74,58 | | detaily |
Faktúra | 147366 | 9.2.2023 | File0010.PDF
| zelenina | 163,90 | | detaily |
Faktúra | 23010157 | 9.2.2023 | File0009.PDF
| mäso | 244,31 | | detaily |
Faktúra | 234301158 | 9.2.2023 | File0008.PDF
| potraviny | 102,27 | | detaily |
Faktúra | 310000478 | 9.2.2023 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 113,61 | | detaily |
Faktúra | 2300295 | 9.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 192,29 | | detaily |
Faktúra | 2300073 | 9.2.2023 | File0005.PDF
| potraviny | 225,62 | | detaily |
Faktúra | 147322 | 9.2.2023 | File0004.PDF
| zelenina | 138,19 | | detaily |
Faktúra | 23010065 | 9.2.2023 | File0003.PDF
| mäso | 62,02 | | detaily |
Faktúra | 2300030 | 9.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 551,65 | | detaily |
Faktúra | 147292 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 118,50 | | detaily |
Faktúra | 22120152 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 79,38 | | detaily |
Zmluva | 2/2023 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| potraviny | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 9.2.2023 | File0019.PDF
| zelenina | 23,50 | | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 9.2.2023 | File0018.PDF
| zelenina | 196,15 | | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 9.2.2023 | File0017.PDF
| mäso | 217,46 | | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 9.2.2023 | File0016.PDF
| potraviny | 445,26 | | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 9.2.2023 | File0015.PDF
| kuracie mäso | 53,75 | | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 9.2.2023 | File0014.PDF
| potraviny | 71,35 | | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 9.2.2023 | File0013.PDF
| potraviny | 266,15 | | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 9.2.2023 | File0012.PDF
| jogurty | 74,60 | | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 9.2.2023 | File0011.PDF
| zelenina | 164,10 | | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 9.2.2023 | File0010.PDF
| mäso | 244,40 | | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 9.2.2023 | File0009.PDF
| potraviny | 102,30 | | detaily |
Objednávka | 9/2023 | 9.2.2023 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 113,65 | | detaily |
Objednávka | 8/2023 | 9.2.2023 | File0007.PDF
| mrazené filé | 192,35 | | detaily |
Objednávka | 7/2023 | 9.2.2023 | File0006.PDF
| potraviny | 225,70 | | detaily |
Objednávka | 6/2023 | 9.2.2023 | File0005.PDF
| zelenina | 138,45 | | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 9.2.2023 | File0004.PDF
| mäso | 62,05 | | detaily |
Objednávka | 4/2023 | 9.2.2023 | File0003.PDF
| potraviny | 143,15 | | detaily |
Objednávka | 3/2023 | 9.2.2023 | File0002.PDF
| potraviny | 408,80 | | detaily |
Objednávka | 2/2023 | 9.2.2023 | File0001.PDF
| zelenina | 118,56 | | detaily |
Objednávka | 1/2023 | 9.2.2023 | File.PDF
| mäso | 79,38 | | detaily |
Faktúra | 8412300834 | 9.2.2023 | FA c. 027-2023.pdf
| faktúra za poskytnutie práva použív... | 455,52 | | detaily |
Faktúra | 7191152234 | 8.2.2023 | FA c. 026-2023.pdf
| elektrická energia | 142,96 | | detaily |
Faktúra | 7191152233 | 8.2.2023 | FA c. 025-2023.pdf
| elektrická energia | 802,12 | | detaily |
Faktúra | 7191152232 | 8.2.2023 | FA c. 024-2023.pdf
| elektrická energia | 756,26 | | detaily |
Faktúra | 7191152231 | 8.2.2023 | FA c. 023-2023.pdf
| elektrická energia | 1 610,53 | | detaily |
Faktúra | 7181271910 | 8.2.2023 | FA c. 022-2023.pdf
| elektrická energia | 1 257,41 | | detaily |
Faktúra | 8322035944 | 8.2.2023 | FA c. 021-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby a... | 57,79 | | detaily |
Faktúra | 5570043687 | 8.2.2023 | FA c. 020-2023.pdf
| faktúra za vykonanie ročnej účtovne... | 36,00 | | detaily |
Faktúra | 239004 | 7.2.2023 | FA c. 019-2023.pdf
| faktúra za zverejňovanie povinných ... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 23VF003 | 6.2.2023 | FA c. 018-2023.pdf
| faktúra za výkon dohľadu nad pracov... | 350,00 | | detaily |
Faktúra | 01/2023 | 6.2.2023 | FA c. 017-2023.pdf
| faktúra za ochranné obaly na bubny | 40,00 | | detaily |
Objednávka | 007/2023 | 6.2.2023 | OBJ c. 007-2023.pdf
| objednávka ochranných obalov na bub... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 202300179 | 2.2.2023 | FA c. 016-2023.pdf
| faktúra za kancelársky materiál | 158,95 | | detaily |
Faktúra | 202300164 | 2.2.2023 | FA c. 015-2023.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 76,68 | | detaily |
Faktúra | 5590040660 | 2.2.2023 | FA c. 014-2023.pdf
| faktúra za WINIBEU a prechod účtovn... | 118,80 | | detaily |
Objednávka | 006/2023 | 30.1.2023 | OBJ c. 006-2023.pdf
| objednávka WINIBEU a prechodu účtov... | 160,00 | | detaily |
Objednávka | 005/2023 | 30.1.2023 | OBJ c. 005-2023.pdf
| objednávka servisného zásahu | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 8442300177 | 30.1.2023 | FA c. 013-2023.pdf
| faktúra za seminár PAM VEMA | 60,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 30.1.2023 | FA c. 012-2023.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 61,44 | | detaily |
Faktúra | FV112300057 | 26.1.2023 | FA c. 011-2023.pdf
| faktúra za program | 417,60 | | detaily |
Objednávka | 004/2023 | 20.1.2023 | OBJ c. 004-2023.pdf
| objednávka revízie elektrických spo... | 400,00 | | detaily |
Faktúra | 1232201156 | 19.1.2023 | FA c. 010-2023.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 69,98 | | detaily |
Objednávka | 003/2023 | 16.1.2023 | OBJ c. 003-2023.pdf
| objednávka seminárov PAM VEMA, posk... | 580,00 | | detaily |
Objednávka | 002/2023 | 16.1.2023 | OBJ c. 002-2023.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb | 386,80 | | detaily |
Faktúra | 2022229 | 13.1.2023 | FA c. 009-2023.pdf
| odber kuchynských odpadov | 134,40 | | detaily |
Objednávka | 001-2023 | 11.1.2023 | OBJ c. 001-2023.pdf
| objednávka účtovných súvzťažností -... | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 8320252244 | 10.1.2023 | FA c. 008-2023.pdf
| telekomunikačné služby | 17,89 | | detaily |
Faktúra | 7230871710 | 10.1.2023 | FA c. 007-2023.pdf
| elektrická energia | 95,18 | | detaily |
Faktúra | 7230871709 | 10.1.2023 | FA c. 006-2023.pdf
| elektrická energia | 711,74 | | detaily |
Faktúra | 7230871708 | 10.1.2023 | FA c. 005-2023.pdf
| elektrická energia | 566,48 | | detaily |
Faktúra | 7230871707 | 10.1.2023 | FA c. 004-2023.pdf
| elektrická energia | 1 224,48 | | detaily |
Faktúra | 7151585951 | 10.1.2023 | FA c. 003-2023.pdf
| elektrická energia | 928,51 | | detaily |
Faktúra | 0051/2023 | 10.1.2023 | FA c. 002-2023.pdf
| faktúra za vzdelávacie služby na ro... | 130,00 | | detaily |
Faktúra | 202202506 | 9.1.2023 | FA c. 001-2023.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 51,62 | | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |