Dokumenty – obec Tvrdošovce Počet zmlúv: 2262, objednávok: 4864, faktúr: 12031 (spolu: 2307) . Počet príloh spolu: 2307. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 336/2024 | 21.10.2024 | | darčekové tašky | 21,80 | PRINTSTEP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 335/2024 | 21.10.2024 | | toner | 0,00 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 334/2024 | 21.10.2024 | | dreviny | 865,20 | Frat s.r.o. | detaily |
Objednávka | 333/2024 | 21.10.2024 | | prenájom | 0,00 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 248210103 | 21.10.2024 | | zámková dlažba | 523,02 | PARAPETROL a.s. | detaily |
Objednávka | 332/2024 | 21.10.2024 | | materiál | 118,28 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240045 | 21.10.2024 | | projektové práce - Geotermálny vrt | 3 540,00 | AXA Projekt, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241123276 | 21.10.2024 | | autorská odmena | 399,60 | Slovenský ochranný zväz autorský pr... | detaily |
Faktúra | 520240336 | 21.10.2024 | | výkon manažéra kybernetickej bezpeč... | 306,00 | DesigNet, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240005 | 21.10.2024 | | stavebný dozor | 500,00 | KOODIS spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 2024096 | 21.10.2024 | | odmena za právne služby | 1 200,00 | Mgr. Zsolt Ördögh advokát | detaily |
Faktúra | 249102064 | 17.10.2024 | | podzemná voda | 566,00 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š... | detaily |
Faktúra | 249101543 | 17.10.2024 | | podzemná voda | 566,00 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š... | detaily |
Faktúra | 249100915 | 17.10.2024 | | odber podzemnej vody | 566,00 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š... | detaily |
Faktúra | 240928 | 17.10.2024 | | piesok a štrk | 757,50 | GUBO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240203 | 17.10.2024 | | zrkadlo dopravné | 403,20 | SIVEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024028 | 16.10.2024 | | práca s plošinou | 770,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 8357593592 | 16.10.2024 | | telefónne služby | 222,70 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8357638274 | 16.10.2024 | | mobilné služby | 195,66 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 200086280 | 16.10.2024 | | mesačný poplatok | 10,76 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024092 | 16.10.2024 | | služby | 80,00 | PsyRM, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 224020 | 16.10.2024 | | oprava BR ústredne obecného rozhlas... | 516,00 | Tomáš Mikula - ELMIK | detaily |
Faktúra | 132024 | 16.10.2024 | | videopráce 09/2024 | 1 396,00 | VIDEO - FOTO | detaily |
Faktúra | 300114598 | 16.10.2024 | | rohože | 65,72 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 331/2024 | 16.10.2024 | | hydraulická kvapalina | 183,98 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8611925993 | 16.10.2024 | | zemný plyn | 275,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1090183032 | 16.10.2024 | | zneškodnenie znečistenia v odpadový... | 345,60 | Duslo a.s. | detaily |
Faktúra | 7563404237 | 16.10.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 20243065 | 16.10.2024 | | služby PZS za III.Q. | 701,04 | MEDIRESC, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1542403405 | 16.10.2024 | | zber odpadu | 733,20 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2423 | 16.10.2024 | | výstavba oplotenia | 1 200,00 | Biodora s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240776 | 16.10.2024 | | vývoz odpadovej vody | 4 269,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240775 | 16.10.2024 | | prenájom traktobagra | 5 760,00 | Obecné služby Tvrdošovce s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240311 | 16.10.2024 | | zástavy a nálepky | 1 026,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Faktúra | 240182 | 16.10.2024 | | bezp. tabuľky bazén | 90,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Faktúra | 240041 | 16.10.2024 | | čistiace prostriedky | 441,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012457968 | 16.10.2024 | | elektrina | 354,94 | MAGNA ENERGIA a. s. | detaily |
Faktúra | 20240930 | 16.10.2024 | | vývoz odpadovej vody | 2 130,00 | Obecné služby Tvrdošovce s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240931 | 16.10.2024 | | prenájom JCBC | 2 880,00 | Obecné služby Tvrdošovce s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20244926 | 16.10.2024 | | voda | 35,60 | Aquaservis Slovakia a. s. | detaily |
Faktúra | 20240005 | 16.10.2024 | | poradenstvo | 5 100,00 | ANSVO Energy Bratislava, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 330/2024 | 15.10.2024 | | tovar | 55,30 | Ing. Vít Drgon FiDrgon | detaily |
Objednávka | 329/2024 | 15.10.2024 | | dopravná značka | 88,68 | HAPPY END spol.s r.o. | detaily |
Faktúra | 7104074218 | 10.10.2024 | | elektrina | 29,09 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7181453382 | 10.10.2024 | | elektrina | 1 125,03 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 20243082169769 | 10.10.2024 | | tankovanie | 5 799,41 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2324 | 10.10.2024 | | uvedenie vykurovania do prevádzky | 340,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Objednávka | 328/2024 | 9.10.2024 | | kamenivo | 0,00 | GUBO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 327/2024 | 9.10.2024 | | znalecký posudok | 150,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Objednávka | 326/2024 | 9.10.2024 | | nášivky | 19,50 | S&B Strojové vyšívanie a Tepovanie ... | detaily |
Objednávka | 325/2024 | 9.10.2024 | | PC zostava | 0,00 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 324/2024 | 9.10.2024 | | servis | 68,50 | Ing. Vít Drgon - FiDrgon | detaily |
Objednávka | 323/2024 | 9.10.2024 | | zámková dlažba | 523,02 | PARAPETROL s.r.o. | detaily |
Objednávka | 322/2024 | 9.10.2024 | | čistiace prostriedky | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 321/2024 | 9.10.2024 | | tovar | 5,00 | Ing. Vít Drgon FiDrgon | detaily |
Objednávka | 320/2024 | 9.10.2024 | | služby | 80,00 | PsyRM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471064013 | 9.10.2024 | | vodné | 135,64 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064011 | 9.10.2024 | | vodné | 50,29 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064010 | 9.10.2024 | | vodné | 3,05 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064009 | 9.10.2024 | | vodné | 88,39 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064008 | 9.10.2024 | | vodné | 102,11 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064005 | 9.10.2024 | | vodné | 121,92 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064004 | 9.10.2024 | | vodné | 4,57 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064003 | 9.10.2024 | | vodné | 9,14 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064002 | 9.10.2024 | | vodné | 13,72 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471064001 | 9.10.2024 | | vodné | 65,53 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20243064 | 9.10.2024 | | čistenie kanalizácie | 5 376,60 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400109 | 9.10.2024 | | odvysielanie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 011/10/24 | 9.10.2024 | | Servis kosačky | 68,50 | Ing. Vít Drgon Fi DRGON | detaily |
Faktúra | 2024200080 | 9.10.2024 | | audit. služby | 2 220,00 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL | detaily |
Faktúra | 20240060 | 8.10.2024 | | vyšívanie osob. čísla OP | 19,50 | S&B Strojové Vyšívanie a Tepovanie | detaily |
Faktúra | 240230 | 8.10.2024 | | zneškodnenie odpadu | 5 219,16 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N... | detaily |
Faktúra | 1052460928 | 8.10.2024 | | elektrina | -2 420,46 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Objednávka | 319/2024 | 7.10.2024 | | stravné lístky | 5 743,64 | Ticket Service, sr.o. | detaily |
Objednávka | 318/2024 | 7.10.2024 | | oprava miestneho rozhlasu | 516,00 | Tomáš Mikula - ELMIK | detaily |
Objednávka | 317/2024 | 7.10.2024 | | materiál | 0,00 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 316/2024 | 7.10.2024 | | materiál | 317,10 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 315/2024 | 7.10.2024 | | svietidlá | 35,75 | ARMYSURPLUS.SK | detaily |
Objednávka | 314/2024 | 7.10.2024 | | materiál | 0,00 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 313/2024 | 7.10.2024 | | materiál | 0,00 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 312/2024 | 7.10.2024 | | materiál | 0,00 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 7563404194 | 7.10.2024 | | elektrina | -1 964,15 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7563404210 | 7.10.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8611925663 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 202,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925661 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 1 401,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925660 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 339,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925662 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 2 025,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925659 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 100,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925658 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 2 451,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925657 | 7.10.2024 | | zemný plyn | 4 154,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925656 | 7.10.2024 | | plyn | 485,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611925655 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 876,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925654 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 208,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925653 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 890,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925652 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 1 274,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925651 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 1 001,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925650 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 517,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8611925664 | 4.10.2024 | | zemný plyn | 300,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 1012463803 | 4.10.2024 | | elektrina | 7 189,23 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012463804 | 4.10.2024 | | elektrina | 354,94 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 24810451 | 4.10.2024 | | knižničný systém BIBLIB | 288,00 | SWOP, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 311/2024 | 4.10.2024 | | poradenstvo | 5 100,00 | ANSVO Energy Bratislava, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 310/2024 | 4.10.2024 | | dopravné zrkadlá | 0,00 | SIVEX, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 309/2024 | 4.10.2024 | | zameranie objektu | 0,00 | Sabína Schváb-Geodetická kancelária... | detaily |
Objednávka | 308/2024 | 4.10.2024 | | materiál | 383,22 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 307/2024 | 4.10.2024 | | oplotenie | 1 200,00 | Biodora. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 306/2024 | 4.10.2024 | | práce s plošinou | 770,00 | VIT - Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 8471060221 | 2.10.2024 | | vodné - vyúčtovanie | -40,04 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471060215 | 2.10.2024 | | vodné - vyúčtovanie | -61,04 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024055 | 1.10.2024 | | dotácia k stravovaniu | 896,30 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 305/2024 | 30.9.2024 | | autosúčiastky | 239,62 | FerMi s.r.o. | detaily |
Objednávka | 304/2024 | 30.9.2024 | | tonery | 162,65 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 303/2024 | 30.9.2024 | | materiál | 110,40 | Ing. Vít Drgon - FiDrgon | detaily |
Objednávka | 302/2024 | 30.9.2024 | | piesok | 0,00 | GUBO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 301/2024 | 30.9.2024 | | geodetické práce | 595,33 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 300/2024 | 30.9.2024 | | tovar | 65,90 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | detaily |
Objednávka | 299/2024 | 30.9.2024 | | servisné práce | 369,60 | TECHNO TIP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 298/2024 | 30.9.2024 | | výcvik vodičov | 560,00 | Autoškola ALFA dva s.r.o. | detaily |
Objednávka | 297/2024 | 30.9.2024 | | tovar | 1 026,00 | Silvia Kálaziová ART | detaily |
Objednávka | 296/2024 | 30.9.2024 | | reklamné a informačné predmety | 4 292,16 | KORUND Desktop, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 295/2024 | 30.9.2024 | | zvuková a svetelná technika | 10 507,60 | Powersound s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024009 | 26.9.2024 | | služby: 7-9/2024 | 1 314,00 | POHREBNÍCTVO - KAMENÁRSTVO "BOGD... | detaily |
Faktúra | 240102572 | 26.9.2024 | | materiál na údržbu IVECO | 239,62 | FerMi s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240910 | 26.9.2024 | | servisné práce | 676,80 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240916 | 26.9.2024 | | toner | 162,65 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2409032 | 26.9.2024 | | grafické práce | 4 292,16 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2409034 | 26.9.2024 | | vstupenky - tlač | 120,00 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 300112857 | 26.9.2024 | | rohož | 18,98 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355775302 | 26.9.2024 | | telefónne služby | 196,45 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8355755970 | 26.9.2024 | | telefónne služby | 383,19 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8355700257 | 26.9.2024 | | telefónne služby | 222,70 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7543733403 | 26.9.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 20244399 | 26.9.2024 | | voda | 53,30 | Aquaservis Slovakia a.s. | detaily |
Faktúra | 332400650 | 26.9.2024 | | prepravné služby | 630,00 | SAD Dunajská Streda, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024/392 | 26.9.2024 | | servis PO a BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241100107 | 26.9.2024 | | servisné práce | 369,60 | TECHNO TIP, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 161998 | 26.9.2024 | | zneškodnenie odpadu | 2 143,89 | STKO N-14 a.s. | detaily |
Faktúra | 202403467 | 26.9.2024 | | bakteriálna zmes | 975,00 | BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471060264 | 26.9.2024 | | vodné | 286,51 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8611887021 | 26.9.2024 | | zemný plyn | 275,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 240165 | 25.9.2024 | | servisná podpora | 66,00 | DigiDay Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1052452465 | 24.9.2024 | | elektrina - vyúčtovanie | -1 298,62 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8471056084 | 24.9.2024 | | vodné | 138,68 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056082 | 24.9.2024 | | vodné | 86,87 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056080 | 24.9.2024 | | vodné | 175,26 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056079 | 24.9.2024 | | vodné | 134,11 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056077 | 24.9.2024 | | vodné | 3,05 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056076 | 24.9.2024 | | vodné | 117,35 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056075 | 24.9.2024 | | vodné | 7,62 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056074 | 24.9.2024 | | vodné | 13,72 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056073 | 24.9.2024 | | vodné | 25,91 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471056072 | 24.9.2024 | | vodné | 39,62 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7543733363 | 24.9.2024 | | elektrina - vyúčtovanie | -1 964,15 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7543733377 | 24.9.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 240202 | 24.9.2024 | | zneškodnenie odpadu | 6 501,84 | Skládka tuhého komunálneho odpadu ... | detaily |
Faktúra | 20240097 | 24.9.2024 | | odvysielanie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012457967 | 24.9.2024 | | elektrina | 7 189,23 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 12/2024 | 24.9.2024 | | videopráce 08/2024 | 1 396,00 | Imrich Mészáros VIDEO FOTO | detaily |
Faktúra | 2024026 | 24.9.2024 | | práca s plošinou | 1 155,00 | Imrich Vanya V.I.T. | detaily |
Faktúra | 627172138 | 24.9.2024 | | poplatok za upomienku | 4,60 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8611886680 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 517,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886694 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 300,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886693 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 202,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886692 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 2 025,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886691 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 1 401,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886690 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 339,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886689 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 100,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886688 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 2 451,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886687 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 4 154,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886686 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 485,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886685 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 876,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886684 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 208,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886683 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 890,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886682 | 24.9.2024 | | zemný plyn | 1 274,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8611886681 | 24.9.2024 | | plyn | 1 001,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20240622 | 24.9.2024 | | usporiadateľská výpomoc | 1 920,00 | S.I.F.security s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2408003 | 24.9.2024 | | reklamné predmety | 815,40 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240907 | 24.9.2024 | | toner | 183,53 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2411403399 | 24.9.2024 | | materiál | 1 453,22 | BELUMI PUMPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1542403033 | 24.9.2024 | | odvoz kontajnera | 288,48 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24020 | 24.9.2024 | | rastliny - vavrínovec | 261,00 | FRAT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6240622185 | 24.9.2024 | | internet | 19,00 | Slovanet, a. s. | detaily |
Faktúra | 2024046 | 24.9.2024 | | dotácia k stravovaniu dôchodcov | 768,80 | Gabriela Halászová - Kelly | detaily |
Faktúra | A54F017019 | 24.9.2024 | | vz. povrchovej vody | 146,00 | Štátny veterinárny a potravinový ús... | detaily |
Faktúra | 288/2024 | 24.9.2024 | | čistenie kanalizácie | 199,20 | Stanislav Békešský BESTA CLEAN... | detaily |
Faktúra | 2024058 | 24.9.2024 | | geodetické práce | 395,30 | AAAGEODET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0004000236/24 | 24.9.2024 | | pracovné oblečenie | 377,57 | DUAL BP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024053 | 24.9.2024 | | výroba a tlač školských stravných n... | 69,00 | Peter Derzsi - PVD | detaily |
Faktúra | 0092024 | 24.9.2024 | | zastrešenie, zvuk, svetlo - dni S. ... | 10 507,60 | powersound s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240007 | 24.9.2024 | | čistiace prostriedky | 278,59 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240010 | 24.9.2024 | | čistiace prostriedky | 242,32 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471058379 | 24.9.2024 | | vodné | 815,34 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471058378 | 24.9.2024 | | vodné | 318,52 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2400067 | 24.9.2024 | | výcvik vodičov | 560,00 | Autoškola ALFA dva s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2410068066 | 24.9.2024 | | hnojivo | 615,49 | EXATA GROUP, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024061 | 24.9.2024 | | geodetické práce | 595,33 | AAAGEODET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1542402998 | 20.9.2024 | | zber odpadu | 811,20 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400082 | 20.9.2024 | | montáž žalúzií | 531,60 | STARBEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240802 | 20.9.2024 | | koncert | 1 650,00 | For You Acapella s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2024/348 | 20.9.2024 | | Servis PO a BOZP 08/2024 | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240825 | 20.9.2024 | | prenájom mobilného WC | 1 248,00 | 2AI Partners s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2408026 | 20.9.2024 | | grafická úprava a vyhotovenie publi... | 5 192,00 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2408025 | 20.9.2024 | | degustačné poháre s potlačou | 1 753,92 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240813 | 20.9.2024 | | toner | 208,69 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240274 | 20.9.2024 | | oprava motor. vozidla IVECO | 3 335,86 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o... | detaily |
Faktúra | 2132405328 | 20.9.2024 | | elektrina | 383,90 | Západoslovenská distribučná, a.s. ... | detaily |
Faktúra | 7022401402 | 20.9.2024 | | ujszo.com pr článok | 144,00 | DUEL - PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5924017522 | 20.9.2024 | | ročný prístup | 228,00 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ... | detaily |
Faktúra | 2408022 | 20.9.2024 | | grafická úprava a vyhotovenie obecn... | 2 587,20 | KORUND desktop, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 240810 | 20.9.2024 | | pripojenie informačnej tabule | 160,30 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240121 | 20.9.2024 | | vonkajšia elektronická úradná tabuľ... | 11 431,20 | DigiDay Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2408016 | 20.9.2024 | | reklamné predmety | 720,00 | KORUND desktop, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 999240623 | 20.9.2024 | | kontajner plastový | 1 468,20 | FEREX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024037 | 20.9.2024 | | zavedenie optického kábla | 1 122,80 | ases services s. r. o. | detaily |
Faktúra | 6240548007 | 20.9.2024 | | internet | 19,00 | Slovanet, a. s. | detaily |
Faktúra | 2024045 | 20.9.2024 | | občerstvenie | 421,20 | Gabriela Halászová - Kelly | detaily |
Faktúra | 8354002074 | 20.9.2024 | | telefónne služby | 356,11 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8353973451 | 20.9.2024 | | telefónne služby | 487,13 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8353925304 | 20.9.2024 | | telefon + internet | 227,69 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1542402563 | 20.9.2024 | | zber odpadu | 1 029,60 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8698885862 | 20.9.2024 | | plyn | 0,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 240801 | 20.9.2024 | | toner | 266,18 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2407001 | 20.9.2024 | | tovar | 467,68 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 20243303 | 20.9.2024 | | voda | 76,90 | Aquaservis Slovakia a.s. | detaily |
Faktúra | 2024086 | 19.9.2024 | | právne služby | 1 200,00 | Mgr. Zsolt Ördögh advokát | detaily |
Faktúra | 7104064915 | 19.9.2024 | | elektrina | 37,96 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7104064916 | 19.9.2024 | | elektrina | 305,16 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7104060737 | 19.9.2024 | | elektrina | 34,20 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7141904851 | 19.9.2024 | | elektrina | 2 036,18 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Objednávka | 294/2024 | 18.9.2024 | | pracovné oblečenie, obuv | 377,57 | DUAL BP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 293/2024 | 18.9.2024 | | tlačivá | 69,00 | Peter Derzsi - PVD | detaily |
Objednávka | 292/2024 | 18.9.2024 | | geodetické práce | 395,30 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 291/2024 | 18.9.2024 | | monitoring | 199,20 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning | detaily |
Objednávka | 290/2024 | 18.9.2024 | | servisné práce | 676,80 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 289/2024 | 18.9.2024 | | ponorné čerpadlo | 1 453,22 | BELUMI PUMPY s.r.o. | detaily |
Objednávka | 288/2024 | 18.9.2024 | | stravné lístky | 4 507,90 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 026/09/24 | 16.9.2024 | | Servis | 532,00 | Ing. Vít Drgon- FiDRGON | detaily |
Faktúra | 2470002897 | 16.9.2024 | | Poplatok za upomienku | 4,60 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024054 | 12.9.2024 | | cateringové sluzby | 2 633,60 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024053 | 12.9.2024 | | Cateringové sluzby | 377,10 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024052 | 12.9.2024 | | cateringové sluzby | 272,80 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024051 | 12.9.2024 | | cateringové sluzby | 478,20 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024050 | 12.9.2024 | | cateringové sluzby | 632,90 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024049 | 12.9.2024 | | cateringová sluzba | 210,00 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 4592146801 | 12.9.2024 | | pohonné hmoty | 5 056,22 | SLOVNAFT a.s. | detaily |
Faktúra | 9001720034 | 12.9.2024 | | sluzby | 74,40 | Slovenská pošta a.s. | detaily |
Faktúra | 240001 | 12.9.2024 | | občerstvenie - dni sv. Štefana | 783,00 | Ladislav Szekan Grand | detaily |
Faktúra | 2024006 | 12.9.2024 | | občerstvenie počas slávnostných dní... | 305,00 | KND RESORTS s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024005 | 12.9.2024 | | občerstvenie počas dní sv. Štefana | 1 147,00 | KND RESORTS s.r.o | detaily |
Faktúra | 24020 | 12.9.2024 | | dreviny | 261,00 | FRAT s.r.o | detaily |
Faktúra | 8698885517 | 12.9.2024 | | Usporiadateľská výpomoc | 1 920,00 | S.I.F security s.r.o | detaily |
Objednávka | 287/2024 | 10.9.2024 | | umelé hnojivo | 615,49 | EXATA Group a.s. | detaily |
Objednávka | 286/2024 | 10.9.2024 | | čistenie kanalizácie | 0,00 | SEZAKO TRNAVA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 285/2024 | 10.9.2024 | | baktérie do jazera | 975,00 | Baktoma Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 284/2024 | 10.9.2024 | | čistiace prostriedky | 441,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 283/2024 | 9.9.2024 | | tonery | 183,53 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 282/2024 | 9.9.2024 | | materiál | 203,25 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 281/2024 | 9.9.2024 | | oprava kosačky | 532,00 | Ing. Vít Drgon-FiDrgon | detaily |
Objednávka | 280/2024 | 9.9.2024 | | občerstvenie | 1 452,00 | KND Resorts s.r.o. | detaily |
Objednávka | 279/2024 | 9.9.2024 | | občerstvenie | 783,00 | Ladislav Szekan Grand | detaily |
Objednávka | 278/2024 | 9.9.2024 | | slávnostná recepcia | 2 633,60 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 277/2024 | 9.9.2024 | | občerstvenie na koncerty | 1 761,00 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 276/2024 | 9.9.2024 | | občerstvenie | 210,00 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 275/2024 | 9.9.2024 | | maeriál | 65,95 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 274/2024 | 4.9.2024 | | ubytovanie | 575,00 | Jozef Csanda | detaily |
Objednávka | 273/2024 | 2.9.2024 | | dreviny | 261,00 | Frat s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202402350 | 2.9.2024 | | oblečenie pre OP | 597,90 | Ing. Karol Hattas - SPS | detaily |
Objednávka | 272/2024 | 2.9.2024 | | príslušenstvo pre obecnú políciu | 597,90 | Ing. Karol Hattas - SPS | detaily |
Objednávka | 271/2024 | 2.9.2024 | | koncert pre deti | 330,00 | Glamour services s.r.o. | detaily |
Objednávka | 270/2024 | 2.9.2024 | | strážna služba | 960,00 | S.I.F. Security s.r.o. | detaily |
Objednávka | 269/2024 | 2.9.2024 | | plakety | 111,00 | Firma Košík-siete s.r.o. | detaily |
Objednávka | 268/2024 | 2.9.2024 | | tonery | 208,69 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 267/2024 | 2.9.2024 | | servis | 160,30 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 266/2024 | 2.9.2024 | | práce s plošinou | 1 155,00 | VIT- Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 265/2024 | 2.9.2024 | | prenájom mobilného umývadla | 1 248,00 | 2AI Partners s.r.o. | detaily |
Objednávka | 264/224 | 2.9.2024 | | servis vozidla | 3 335,86 | AUTOSERVIS - Jozef Szonlajtner s.r.... | detaily |
Objednávka | 263/2024 | 2.9.2024 | | plastové kontajnery | 1 468,20 | FEREX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024024 | 28.8.2024 | | práca s plošinou | 245,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 241264 | 28.8.2024 | | poplatok za zber a sprac.vedl.produ... | 38,88 | BEMIA plus s.r.o | detaily |
Faktúra | 242002377 | 23.8.2024 | | tovar - sklo | 111,00 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | detaily |
Objednávka | 262/2024 | 22.8.2024 | | článok v novinách | 144,00 | DUEL-PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 261/2024 | 21.8.2024 | | materiál | 23,80 | Ševt a.s. | detaily |
Objednávka | 260/2024 | 21.8.2024 | | vstupenky | 120,00 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2800043706 | 21.8.2024 | | zriadenie vecného bremena | 2 412,00 | Železnice Slovenskej republiky | detaily |
Objednávka | 259/2024 | 20.8.2024 | | koncert | 1 650,00 | Acapella For You s.r.o. | detaily |
Objednávka | 258/2024 | 20.8.2024 | | materiál | 0,00 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 257/2024 | 20.8.2024 | | strážna služba | 960,00 | S.I.F. Security | detaily |
Faktúra | 7 | 19.8.2024 | | oprava strechy | 3 950,00 | Tomáš Gyekes | detaily |
Faktúra | 8471048936 | 16.8.2024 | | vodné | 99,06 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048934 | 16.8.2024 | | vodné | 38,10 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048932 | 16.8.2024 | | vodné | 118,87 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048931 | 16.8.2024 | | Vodné | 91,44 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048929 | 16.8.2024 | | vodné | 1,52 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048928 | 16.8.2024 | | Vodné | 86,87 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 847104892 | 16.8.2024 | | vodné | 13,72 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048926 | 16.8.2024 | | vodné | 15,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471048925 | 16.8.2024 | | vodné | 35,05 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024377 | 15.8.2024 | | materiál | 1 973,77 | ČAROLI, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0320824 | 15.8.2024 | | tovar | 117,80 | Ing. Vít Drgon Fi DRGON | detaily |
Faktúra | 240740 | 15.8.2024 | | štrk | 2 258,60 | GUBO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1052447578 | 15.8.2024 | | elektrina | -1 446,05 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 240514 | 15.8.2024 | | vyhotovenie diela | 30 495,71 | akad.soch. Jozef Kliský | detaily |
Faktúra | 240174 | 15.8.2024 | | poplatok za uloženie odpadu | 7 911,40 | Skládka tuhého komunálneho odpadu ... | detaily |
Faktúra | 20243082134828 | 15.8.2024 | | tankovanie | 6 342,04 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024022 | 15.8.2024 | | práce s plošinou | 875,00 | Imrich Vanya V.I.T. | detaily |
Faktúra | 7191310332 | 15.8.2024 | | elektrina | 2 029,81 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7112574073 | 15.8.2024 | | elektrina | 15,03 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Objednávka | 256/2024 | 14.8.2024 | | práce s plošinou | 245,00 | VIT - Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 252/2024 | 14.8.2024 | | optické vedenie | 1 122,80 | ases services s.r.o. | detaily |
Objednávka | 255/2024 | 14.8.2024 | | informačná tabuľa | 11 431,20 | DigiDay Slovakia | detaily |
Objednávka | 254/2024 | 14.8.2024 | | servis | 37,30 | Ing. Vít Drgon FiDrgon | detaily |
Objednávka | 253/2024 | 14.8.2024 | | materiál | 160,62 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 251/2024 | 14.8.2024 | | struny do krovinorezu | 117,80 | Ing. Vít Drgon FiDrgon | detaily |
Objednávka | 250/2024 | 14.8.2024 | | stravné lístky | 4 742,08 | Ticket Service s.r.o. | detaily |
Objednávka | 249/2024 | 9.8.2024 | | montáž žalúzií | 446,00 | STARBEC s.r.o. | detaily |
Objednávka | 248/2024 | 9.8.2024 | | náramky na koncerty | 41,39 | ID21 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 247/2024 | 9.8.2024 | | služby | 0,00 | KOODIS spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 246/2024 | 9.8.2024 | | monitoring kanalizácie | 0,00 | SEZAKO TRNAVA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 245/2024 | 9.8.2024 | | Tvrdošovský spravodaj | 2 587,20 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 244/2024 | 9.8.2024 | | analýza | 146,00 | Štátny veterinárny a potravinový ús... | detaily |
Objednávka | 243/2024 | 9.8.2024 | | kamenivo | 2 258,60 | GUBO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 242/2024 | 9.8.2024 | | oprava strechy | 3 950,00 | Gyekes Tomáš | detaily |
Objednávka | 241/2024 | 9.8.2024 | | servis | 74,77 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 240/2024 | 9.8.2024 | | pevný disk | 135,60 | DesigNet s.r.o. | detaily |
Objednávka | 239/2024 | 9.8.2024 | | servisné práce | 126,74 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 238/2024 | 9.8.2024 | | tonery | 653,14 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 237/2024 | 9.8.2024 | | občerstvenie | 421,20 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 7566384314 | 7.8.2024 | | elektrina | 148,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7566384328 | 7.8.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 20240083 | 7.8.2024 | | technické zabezpečenie a odvysielan... | 108,00 | Carisma tv, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012451173 | 7.8.2024 | | elektrina | 354,94 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012451172 | 7.8.2024 | | elektrina | 7 170,93 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8698885528 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 1 401,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8698885529 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 2 025,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8698885530 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 202,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8698885531 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 300,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8698885517 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 517,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8698885518 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 1 001,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885519 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 1 274,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885520 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 890,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885521 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 208,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885522 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 876,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885523 | 7.8.2024 | | zemný plyn | 485,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 2024106 | 7.8.2024 | | preprava osôb | 405,84 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102024 | 7.8.2024 | | znalecký posudok | 173,14 | Ing. Hlavičková Gertrúda | detaily |
Objednávka | 236/2024 | 6.8.2024 | | elektrická píla | 134,90 | Ing. Vít Drgon FiDrgon | detaily |
Objednávka | 235/2024 | 6.8.2024 | | prenájom mechanizmov | 1 382,40 | Obecné služby s.r.o. Tvrdošovce | detaily |
Objednávka | 234/2024 | 6.8.2024 | | materiál | 3 836,95 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 233/2024 | 6.8.2024 | | práce s plošinou | 1 925,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 232/2024 | 6.8.2024 | | súčiastky | 0,00 | AGROBOR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8698885524 | 6.8.2024 | | zemný plyn | 4 154,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885525 | 6.8.2024 | | zemný plyn | 2 451,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885526 | 6.8.2024 | | zemný plyn | 100,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 8698885527 | 6.8.2024 | | zemný plyn | 339,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 102024 | 6.8.2024 | | Znalecký posudok | 173,14 | Ing. Hlavičková Gertrúda | detaily |
Faktúra | 112024 | 6.8.2024 | | videopráce 07/2024 | 1 376,00 | VIDEO - FOTO Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 232024 | 5.8.2024 | | znalecký posudok | 452,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Faktúra | 92024 | 5.8.2024 | | video - fotozáznam | 0,00 | VIDEO FOTO Imrichn Mészáros | detaily |
Faktúra | 2024305 | 5.8.2024 | | BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o | detaily |
Faktúra | 1542401725 | 5.8.2024 | | Zber a preprava bio odpad | 936,00 | Brantner Nové Zámky s.r.o | detaily |
Faktúra | 8621432516 | 5.8.2024 | | PLYN | 275,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 300109491 | 5.8.2024 | | rohože | 65,72 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2406055 | 5.8.2024 | | leták - separovaný odpad | 264,00 | KORUND desktop, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 20242068 | 5.8.2024 | | zdravotná služba | 693,42 | MEDIRESC s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024187 | 5.8.2024 | | bateria | 40 700,00 | GREMARK CZ s.r.o | detaily |
Faktúra | 2406002 | 5.8.2024 | | tovar | 188,42 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 7024650382 | 5.8.2024 | | Vyjadreni k PD | 36,00 | Západoslovenská vodárenská | detaily |
Faktúra | 7563311574 | 5.8.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia a.s | detaily |
Faktúra | 1242204316 | 5.8.2024 | | triedna kniha | 56,06 | Ševt a.s. | detaily |
Faktúra | 2800043657 | 5.8.2024 | | zriadení vecného bremena | 2 412,00 | Železnice Slovnskej republiky | detaily |
Faktúra | 248210068 | 5.8.2024 | | tovar | 1 037,95 | PARAPETROL a.s. | detaily |
Faktúra | 10/2024 | 5.8.2024 | | videopráce 06/2024 | 1 100,00 | VIDEO - FOTO Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 240512 | 5.8.2024 | | zhotovenie diela: Výstavba inkluzív... | 29 095,63 | Jozef Kliský, akad. sochár | detaily |
Faktúra | 240030 | 5.8.2024 | | inštalovanie softvéru | 100,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2243311 | 5.8.2024 | | tovar | 622,70 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0714 | 5.8.2024 | | Bezdrôtová optická myš a klávesnica... | 118,98 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0701 | 5.8.2024 | | Skartovač | 198,31 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241100081 | 5.8.2024 | | Servisné práce - servisná oprava či... | 4 962,00 | TECHNO TIP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240035 | 5.8.2024 | | čistiace prostriedky | 346,24 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240006 | 5.8.2024 | | kancelárske potreby | 102,76 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0711 | 5.8.2024 | | toner | 736,91 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240031 | 5.8.2024 | | čistiace prostriedky | 255,14 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240034 | 5.8.2024 | | čistiace prostriedky + kancelárske ... | 270,89 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240032 | 5.8.2024 | | čistiace prostriedky | 344,22 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0721 | 5.8.2024 | | Servisná práca - oprava ústredne | 74,77 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0720 | 5.8.2024 | | servisná práca - odstránenie poruch... | 126,74 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0712 | 5.8.2024 | | servisná práca | 636,66 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0716 | 5.8.2024 | | toner | 653,14 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 520240269 | 5.8.2024 | | Pevný disk | 135,60 | DesigNet, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8621470965 | 5.8.2024 | | zemný plyn | 275,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a... | detaily |
Faktúra | 200062048 | 5.8.2024 | | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM... | 10,76 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24FVP0710 | 5.8.2024 | | toner | 439,79 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2243031 | 5.8.2024 | | tovar | 3 836,95 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1052443313 | 5.8.2024 | | elektrina | 506,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 627169906 | 2.8.2024 | | vodné | 10,00 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 627169973 | 2.8.2024 | | vodné | 50,00 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 2024041 | 2.8.2024 | | dotácia k stravovaniu dôchodcov 07/... | 921,80 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2470002015 | 2.8.2024 | | poplatok za upomienku | 4,60 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041836 | 2.8.2024 | | vodné | 160,02 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041834 | 2.8.2024 | | vodné | 65,53 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041833 | 2.8.2024 | | vodné | 6,10 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041832 | 2.8.2024 | | vodné | 115,82 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041831 | 2.8.2024 | | vodné | 129,54 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041829 | 2.8.2024 | | vodné | 1,52 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041828 | 2.8.2024 | | vodné | 153,92 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041827 | 2.8.2024 | | vodné | 30,48 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041826 | 2.8.2024 | | vodné | 12,19 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041825 | 2.8.2024 | | vodné | 22,86 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8471041824 | 2.8.2024 | | vodné | 82,30 | Západoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 8352196434 | 2.8.2024 | | telefónne služby | 364,41 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8352235745 | 2.8.2024 | | telefónne služby | 351,60 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8352146752 | 2.8.2024 | | telefónne služby | 221,10 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 6240474301 | 2.8.2024 | | optik 300 + káblový modem nájom | 19,00 | Slovanet, a. s. | detaily |
Faktúra | 241166 | 2.8.2024 | | poplatok za zber a spracovanie vedľ... | 110,88 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240651 | 2.8.2024 | | Dodávka kameniva a štrku | 1 008,00 | GUBO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 300111187 | 2.8.2024 | | Rohož | 19,77 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1090182311 | 2.8.2024 | | zneškodnenie znečistenia v odpadový... | 722,40 | Duslo a.s. | detaily |
Faktúra | V20243731 | 2.8.2024 | | Zápožička výdajníka vody - Aqua Nat... | 82,80 | Aquaservis Slovakia a.s. | detaily |
Faktúra | 1542402149 | 2.8.2024 | | Zber, preprava a zhodnotenie biolog... | 795,60 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 312407130 | 2.8.2024 | | iKelp Jedáleň nárok na používanie p... | 109,00 | Abiset s.r.o. | detaily |
Faktúra | 142719576 | 2.8.2024 | | vodné | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8698758523 | 1.8.2024 | | plyn | 275,00 | SPP a.s | detaily |
Faktúra | 6612413612 | 1.8.2024 | | vyjadrenie | 16,00 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 212024 | 1.8.2024 | | odborné vyjadrenie | 150,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Faktúra | 72024 | 1.8.2024 | | video foto | 1 376,00 | VIDEO FOTO - Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 7712367565 | 1.8.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7543641913 | 1.8.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 240606 | 1.8.2024 | | toner | 91,76 | Verity Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 240608 | 1.8.2024 | | servisná práca - kamerové systémy | 97,20 | Verity Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 20242940 | 1.8.2024 | | zápožička výdajníka vody | 12,00 | Aquaservis Slovakia s.r.o | detaily |
Faktúra | 1542401725 | 1.8.2024 | | zber a preprava bio odpad | 936,00 | BRANTNER Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240029 | 1.8.2024 | | čistiac.prostr | 293,68 | MIREN s.r.o | detaily |
Faktúra | 240028 | 1.8.2024 | | čistiace prostr. | 255,19 | Miren s.r.o. | detaily |
Faktúra | 627168526 | 1.8.2024 | | vodné | 50,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 4592095491 | 1.8.2024 | | pohonné hmoty | 6 422,72 | Slovnaft a.s. | detaily |
Faktúra | 627167899 | 1.8.2024 | | vodné | 9,20 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627168452 | 1.8.2024 | | vodné | 10,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 6240398500 | 1.8.2024 | | paušálny poplatok | 19,00 | Slovanet a.s | detaily |
Faktúra | 240613 | 1.8.2024 | | toner | 303,91 | VERITY Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024260 | 1.8.2024 | | BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o | detaily |
Faktúra | 24510420 | 1.8.2024 | | projektová dokumentácia | 1 676,40 | AQUANTIS a.s. | detaily |
Faktúra | 1012024 | 1.8.2024 | | monitorovanie skládky | 1 176,00 | AQUA-GEO s.r.o | detaily |
Faktúra | 240621 | 1.8.2024 | | tonery | 121,79 | Verity Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 520240238 | 1.8.2024 | | kybernetická bezpečnosť | 306,00 | Deisgnet s.r.o | detaily |
Faktúra | 1024006 | 1.8.2024 | | prevádzkovania pohrebiska | 1 314,00 | Pohrebníctvo Kamenárstvo Bogdány s.... | detaily |
Objednávka | 231/2024 | 1.8.2024 | | kamenivo, štrk | 1 008,00 | GUBO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 230/2024 | 1.8.2024 | | publikácia | 5 192,00 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 229/2024 | 1.8.2024 | | tonery | 266,18 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 228/2024 | 1.8.2024 | | služby | 500,00 | KOODIS spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 227/2024 | 1.8.2024 | | čistiace prostriedky | 255,14 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 226/2024 | 1.8.2024 | | hygienické potreby | 344,22 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 225/2024 | 1.8.2024 | | čistiace prostriedky | 270,89 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 480724 | 31.7.2024 | | material | 136,00 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 2024023 | 31.7.2024 | | práca s plošinou | 1 925,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 224/2024 | 30.7.2024 | | práce s plošinou | 875,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Faktúra | 8621432516 | 29.7.2024 | | zemný plyn | 275,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20240537 | 29.7.2024 | | prenájom traktobagera a kosačky | 5 760,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240404 | 29.7.2024 | | vývoz odpadovej vody | 960,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240479 | 29.7.2024 | | vývoz odpadovej vody | 780,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100187 | 26.7.2024 | | hasičské vybavenie | 3 170,03 | PYROKOMPLET s.r.o | detaily |
Faktúra | 20242147 | 26.7.2024 | | čistenie kanalizácie | 2 016,00 | SEZAKO Trnava s.r.o | detaily |
Faktúra | 7132038818 | 26.7.2024 | | preplatok za elektriku | -21,88 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 2024076 | 26.7.2024 | | odmena | 123,70 | Mgr. Zsolt Ördögh advokát | detaily |
Faktúra | 2024108 | 26.7.2024 | | preprava osôb | 246,80 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024107 | 26.7.2024 | | preprava osôb | 330,00 | RobiTour s.r.o | detaily |
Faktúra | 241433 | 26.7.2024 | | kniha | 99,00 | Családi Könyvklub s.r.o | detaily |
Objednávka | 223/2024 | 26.7.2024 | | poháre na víno | 1 753,92 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 222/2024 | 26.7.2024 | | tovar | 639,92 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 221/2024 | 26.7.2024 | | tovar | 136,00 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Objednávka | 220/2024 | 26.7.2024 | | hasičské vybavenie | 3 170,03 | PYROKOMPLET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 219/2024 | 26.7.2024 | | preprava futbalistov | 405,84 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Objednávka | 218/2024 | 26.7.2024 | | inštalácia softvéru | 100,00 | Webfinity s.r.o. | detaily |
Objednávka | 217/2024 | 26.7.2024 | | publikácia | 99,00 | Családi Könyvklub | detaily |
Objednávka | 216/2024 | 26.7.2024 | | materiál | 56,06 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Objednávka | 215/224 | 26.7.2024 | | letáky | 264,00 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 214/2024 | 26.7.2024 | | zámková dlažba | 0,00 | Parapetrol, a.s. | detaily |
Objednávka | 213/2024 | 26.7.2024 | | príslušenstvo k PC | 118,98 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 212/2024 | 26.7.2024 | | tonery | 736,91 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 211/2024 | 26.7.2024 | | preprava osôb | 330,00 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Objednávka | 210/2024 | 26.7.2024 | | preprava osôb | 246,80 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024324 | 11.7.2024 | | tovar | 353,06 | Čaroli s.r.o | detaily |
Faktúra | 7563311541 | 11.7.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Elektrina a.s. | detaily |
Faktúra | 7563311522 | 11.7.2024 | | elektrina | 148,93 | Zse nergia a.s. | detaily |
Faktúra | 7563311523 | 11.7.2024 | | elektrina | 35,00 | ZS Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8621470623 | 11.7.2024 | | plyn | 4 154,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470622 | 11.7.2024 | | plyn | 485,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470621 | 11.7.2024 | | plyn | 876,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470620 | 11.7.2024 | | plyn | 208,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470619 | 11.7.2024 | | plyn | 890,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470618 | 11.7.2024 | | plyn | 1 274,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470617 | 11.7.2024 | | plyn | 1 001,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470616 | 11.7.2024 | | plyn | 517,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470630 | 11.7.2024 | | plyn | 300,00 | Slovenský plynárensky priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470629 | 11.7.2024 | | plyn | 202,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470628 | 11.7.2024 | | plyn | 2 025,00 | Slovenský plynárensky priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470627 | 11.7.2024 | | plyn | 1 401,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470626 | 11.7.2024 | | plyn | 339,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470625 | 11.7.2024 | | zemný plyn | 100,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8621470624 | 11.7.2024 | | zemný plyn | 2 451,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 241121615 | 11.7.2024 | | Studená asfaltová zmes | 642,05 | PARAPETROL a.s. | detaily |
Faktúra | 1052438936 | 11.7.2024 | | elektrina - vyúčtovanie | -1 136,51 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 7024620139 | 11.7.2024 | | vodovodná prípojka | 214,78 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7122244431 | 11.7.2024 | | elektrina | 1 340,63 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024/3082114152... | 11.7.2024 | | Pohonné hmoty | 5 846,97 | Slovnaft, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240213 | 11.7.2024 | | Prevádzka mobilnej aplikácie "Tvrdo... | 198,00 | adsupra s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24VF0145 | 11.7.2024 | | Komunálny odpad a poplatok za ulože... | 5 357,72 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N... | detaily |
Faktúra | 1090181900 | 11.7.2024 | | Zneškodnenie znečistenia v odpadový... | 362,40 | Duslo a.s. | detaily |
Faktúra | 1012445734 | 9.7.2024 | | elektrina | 389,42 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012445733 | 9.7.2024 | | elektrina | 7 136,45 | MAGNA ENERGIA a. s. | detaily |
Objednávka | 209/2024 | 8.7.2024 | | tonery | 439,79 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 208/2024 | 8.7.2024 | | tovar | 1 122,77 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240071 | 4.7.2024 | | technické zabezpečenie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024037 | 4.7.2024 | | stravovanie dôchodcov | 893,75 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 0030724 | 4.7.2024 | | olej | 110,40 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 20240063 | 4.7.2024 | | smaltované súp.čísla | 770,00 | SMALT MIŠÍK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 207/2024 | 4.7.2024 | | stravné lístky | 4 777,60 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 206/2024 | 4.7.2024 | | tovar | 3 123,30 | KORUND Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 205/2024 | 4.7.2024 | | davová bariéra | 0,00 | GREMARKCZ s.r.o. | detaily |
Objednávka | 204/2024 | 4.7.2024 | | materiál | 110,40 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Objednávka | 203/2024 | 4.7.2024 | | studený asfalt | 642,05 | PARAPETROL a.s. | detaily |
Objednávka | 202/2024 | 4.7.2024 | | materiál | 0,00 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 201/2024 | 4.7.2024 | | odpadkové koše s popolníkom | 52,70 | TM Net s.r.o. | detaily |
Objednávka | 200/2024 | 4.7.2024 | | materiál | 211,10 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 199/2024 | 4.7.2024 | | materiál | 301,55 | Ján Konček, st. | detaily |
Objednávka | 198/2024 | 3.7.2024 | | materiál | 360,00 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1624 | 2.7.2024 | | vykonané práce na budovách | 320,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 1524 | 2.7.2024 | | servis plynového kotlov | 80,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 900040725 | 1.7.2024 | | poplatok za vyjadrenie | 96,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012024 | 1.7.2024 | | služby | 1 176,00 | AQUA - GEO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024233 | 1.7.2024 | | tovar | 836,14 | Gripex s.r.o. | detaily |
Faktúra | 92024 | 1.7.2024 | | znalecký posudok | 145,84 | Ing. Hlavačka Gertúda | detaily |
Faktúra | 102024 | 1.7.2024 | | vodohospodárske služby | 440,00 | ADEMA project consulting s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240966 | 1.7.2024 | | spracovanie vedľajšich produktov | 122,52 | BEMIA plus s.r.o | detaily |
Objednávka | 197/2024 | 28.6.2024 | | znalecký posudok | 452,20 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Objednávka | 196/2024 | 28.6.2024 | | materiál | 113,42 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 195/2024 | 28.6.2024 | | materiál | 166,13 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 194/2024 | 28.6.2024 | | súpisné čísla | 770,00 | SMALT MIŠÍK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 192/2024 | 28.6.2024 | | oprava kancelárskej techniky | 836,14 | GRIPEX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 192/2024 | 28.6.2024 | | monitorovanie skládky | 1 176,00 | AQUA-GEO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 191/2024 | 28.6.2024 | | znalecký posudok | 173,14 | Ing. Gertrúda Hlavičková | detaily |
Faktúra | 590624 | 26.6.2024 | | tovar | 58,90 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 2400140 | 26.6.2024 | | tovar | 689,22 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný s... | detaily |
Faktúra | 9712024 | 26.6.2024 | | vlajky | 65,00 | Olymp Erby s.r.o. | detaily |
Faktúra | 244240 | 26.6.2024 | | tovar | 84,60 | Biometric spol.s.r.o. | detaily |
Faktúra | 243182100 | 26.6.2024 | | cena vyjadrenia | 27,00 | Michlovský spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024019 | 26.6.2024 | | práca s plošinou | 140,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024021 | 26.6.2024 | | práca s plošinou | 980,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 190/2024 | 26.6.2024 | | počítačová zostava | 636,66 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 189/2024 | 26.6.2024 | | oprava - notebook | 121,79 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 188/2024 | 26.6.2024 | | čistiace prostriedky | 346,24 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 187/2024 | 26.6.2024 | | škartovač | 198,31 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 186/2024 | 24.6.2024 | | čistenie dažďovej kanalizácie | 2 016,00 | SEZAKO TRNAVA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 185/2024 | 24.6.2024 | | tovar | 232,90 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 184/2024 | 24.6.2024 | | projektové dokumentácie | 2 760,00 | psst s.r.o. | detaily |
Objednávka | 183/2024 | 24.6.2024 | | toner | 0,00 | VERITY COMPUETER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 182/2024 | 20.6.2024 | | bezkontaktné prívesky | 84,60 | BIOMETRIC spol. s r..o. | detaily |
Objednávka | 181/2024 | 20.6.2024 | | tovar | 689,22 | Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ | detaily |
Faktúra | 2024056 | 19.6.2024 | | odmena | 1 200,00 | Mgr. Zsolt Ördögh, advokát | detaily |
Faktúra | 2024055 | 19.6.2024 | | odmena | 1 200,00 | Mgr. Zsolt Ördögh advokát | detaily |
Faktúra | 2024053 | 19.6.2024 | | odmena | 325,96 | Mgr. Zsolt Ördögh, advokát | detaily |
Objednávka | 180/2024 | 18.6.2024 | | tonery | 303,90 | VERITY COMPUTER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 179/2024 | 18.6.2024 | | tovar | 58,90 | Ing. Vít Drgon - FIDrgon | detaily |
Objednávka | 178/2024 | 18.6.2024 | | bezpečnostné tabule | 90,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Faktúra | 2405075 | 18.6.2024 | | tovar | 1 397,40 | Korund desktop spol s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2824 | 17.6.2024 | | ročná kontrola detského ihriska | 670,00 | Transportexpert s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024030 | 17.6.2024 | | projektová dokumentácia | 5 988,00 | Kováč Architects s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024200 | 17.6.2024 | | tovar | 66,73 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024267 | 17.6.2024 | | tovar | 237,90 | Čaroli s.r.o | detaily |
Faktúra | 50240024 | 14.6.2024 | | detský animačný program na MDD | 1 345,00 | music DRIVE production s.r.o | detaily |
Faktúra | 240098 | 14.6.2024 | | tovar | 370,07 | Ing. Oto Ostrožlík | detaily |
Faktúra | 9712024 | 14.6.2024 | | vlajky | 65,00 | OLYMP ERBY s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024000516 | 14.6.2024 | | tovar | 528,50 | Ing. Peter Turner - CONTACT | detaily |
Faktúra | 350624 | 14.6.2024 | | tovar | 158,80 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 20240073 | 14.6.2024 | | plachta | 1 320,00 | Martin Kovač - KOMA | detaily |
Faktúra | 7024650317 | 14.6.2024 | | služby | 36,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240122 | 14.6.2024 | | Poplatok za odpad | 11 591,61 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N... | detaily |
Faktúra | 7132025418 | 14.6.2024 | | elektrina | 1 051,77 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 312024 | 14.6.2024 | | vypracovanie komplexné podani žiado... | 4 500,00 | C&C Projekt Studios s.r.o | detaily |
Faktúra | 2400122 | 14.6.2024 | | tovar | 858,69 | Ladislav Lačný Maliarstvo Lačný s.r... | detaily |
Faktúra | 20240054 | 14.6.2024 | | technické zabezpečenie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240833 | 14.6.2024 | | zber a spracovanie vedlajších živ.p... | 99,60 | BEMIA plus s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024060 | 14.6.2024 | | preprava osôb | 260,40 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471033408 | 14.6.2024 | | vodné | 134,11 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033406 | 14.6.2024 | | vodné | 47,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033405 | 14.6.2024 | | VODNé | 114,30 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033404 | 14.6.2024 | | vodné | 36,58 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033403 | 14.6.2024 | | vodné | 109,73 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033400 | 14.6.2024 | | vodné | 120,40 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033399 | 14.6.2024 | | vodné | 4,57 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033398 | 14.6.2024 | | vodné | 9,14 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033397 | 14.6.2024 | | Vodné | 15,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471033396 | 14.6.2024 | | vodné | 68,58 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 177/2024 | 14.6.2024 | | tovar | 1 397,40 | Korund Desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 176/2024 | 14.6.2024 | | materiál | 370,07 | Ing. Oto Ostrožlík | detaily |
Objednávka | 175/2024 | 14.6.2024 | | právne služby | 1 200,00 | Mgr. Zsolt Ördögh | detaily |
Objednávka | 174/2024 | 14.6.2024 | | znalecký posudok | 145,84 | Ing. Gertrúda Hlavičková | detaily |
Objednávka | 173/2024 | 14.6.2024 | | materiál | 6,75 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 172/2024 | 14.6.2024 | | práce s plošinou | 980,00 | VIT - Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 171/2024 | 14.6.2024 | | príslušenstvo pre políciu | 528,50 | Ing. Peter Turner - CONTACT | detaily |
Objednávka | 170/2024 | 13.6.2024 | | práce s plošinou | 140,00 | Imrich Vanya -VIT | detaily |
Objednávka | 169/2024 | 13.6.2024 | | stravovanie počas volieb EU | 470,08 | ZŠ J.A. Komenského - Školská jedále... | detaily |
Objednávka | 168/2024 | 11.6.2024 | | plachty | 1 320,00 | Martin Kováč - KOMA | detaily |
Objednávka | 167/2024 | 11.6.2024 | | stravné lístky | 4 315,22 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 166/2024 | 11.6.2024 | | tovar | 158,80 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Objednávka | 165/2024 | 11.6.2024 | | projektová dokumentácia | 0,00 | AQUATIS a.s.organizačná zložka | detaily |
Objednávka | 164/2024 | 11.6.2024 | | toner | 91,76 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 163/2024 | 11.6.2024 | | vlajka SR | 65,00 | OLYMP ERBY s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8621432181 | 11.6.2024 | | plyn | 202,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432180 | 11.6.2024 | | plyn | 2 025,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432179 | 11.6.2024 | | PLYN | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432178 | 11.6.2024 | | PLYN | 339,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432177 | 11.6.2024 | | PLYN | 100,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432176 | 11.6.2024 | | plyn | 2 451,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432175 | 11.6.2024 | | plyn | 4 154,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432174 | 11.6.2024 | | plyn | 485,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432173 | 11.6.2024 | | plyn | 876,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432173 | 11.6.2024 | | plyn | 876,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432172 | 11.6.2024 | | plyn | 208,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432171 | 11.6.2024 | | plyn | 890,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432170 | 11.6.2024 | | plyn | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432168 | 11.6.2024 | | plyn | 1 001,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432168 | 11.6.2024 | | plyn | 517,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432168 | 11.6.2024 | | PLYN | 517,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621432182 | 11.6.2024 | | plyn | 300,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012440368 | 11.6.2024 | | elektrina | 5 887,63 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1012440369 | 11.6.2024 | | elektrina | 353,27 | Magna Energua a.s. | detaily |
Faktúra | 7543641866 | 11.6.2024 | | elektrina | -1 964,15 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7543641867 | 11.6.2024 | | elektrina | 35,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7543641882 | 11.6.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 105243020 | 11.6.2024 | | elektrina | -1 798,08 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8350360648 | 5.6.2024 | | telekom.sluzby | 220,70 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8350408736 | 5.6.2024 | | telekom.sluzby | 388,20 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8350417888 | 5.6.2024 | | telekom.sluzby | 349,88 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Objednávka | 162/2024 | 5.6.2024 | | preprava osôb | 260,40 | RobiTour s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024029 | 5.6.2024 | | stravovanie dôchodcov | 842,75 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024028 | 5.6.2024 | | cukríky a lízatka | 74,30 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 202406 | 5.6.2024 | | drvenie BRO drevnej homoty na zbern... | 3 000,00 | KAMAX SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1000198 | 5.6.2024 | | prenájom atrakcií | 1 250,00 | Stefan Szaraz | detaily |
Objednávka | 161/2024 | 5.6.2024 | | balóny | 65,20 | Jana Malchová KOJA | detaily |
Objednávka | 160/2024 | 5.6.2024 | | materiál | 141,28 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o.... | detaily |
Objednávka | 159/2024 | 5.6.2024 | | detské atrakcie | 1 250,00 | Száraz Štefan | detaily |
Faktúra | 10240022 | 4.6.2024 | | služby | 1 080,00 | HYCOPROJEKT a.s. | detaily |
Faktúra | 241100057 | 4.6.2024 | | servisná obhliadka | 126,00 | TECHNO TIP s.r.o | detaily |
Faktúra | 8471029944 | 4.6.2024 | | vodné | 490,73 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1560016159 | 4.6.2024 | | tovar | 53,40 | Centrum polygrafických služieb | detaily |
Faktúra | 2024018 | 4.6.2024 | | práca s plošinou VO | 210,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 158/2024 | 30.5.2024 | | detský program | 50,00 | Mónika Danczi | detaily |
Objednávka | 157/2024 | 30.5.2024 | | servisná oprava | 4 962,00 | TECHNO TIP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 156/2024 | 30.5.2024 | | sladkosti na Deň detí | 74,30 | KELLY Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 155/2024 | 30.5.2024 | | turistický vláčik | 630,00 | SAD Dunajská Streda, a.s. | detaily |
Objednávka | 154/2024 | 30.5.2024 | | detský program | 1 345,00 | music DRIVE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 153/2024 | 30.5.2024 | | služby | 4 500,00 | C&C Projekt Studios s.r.o. | detaily |
Objednávka | 152/2024 | 30.5.2024 | | materiál | 858,69 | Maliarstvo LAČNÝ | detaily |
Faktúra | 627167404 | 30.5.2024 | | vodné | 50,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627167338 | 30.5.2024 | | voda | 10,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2470001431 | 30.5.2024 | | poplatok | 4,60 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627166953 | 30.5.2024 | | poplatok | 6,12 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024216 | 30.5.2024 | | servis Bo a BOZP | 195,00 | AVIMAR s.r.o | detaily |
Faktúra | 1542401444 | 30.5.2024 | | zber a preprava bio odpad | 795,60 | Brantner Nové Zámky s.r.o | detaily |
Faktúra | 240507 | 30.5.2024 | | toner | 427,25 | VERITY Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 241274 | 30.5.2024 | | tovar | 98,20 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 240509 | 30.5.2024 | | PC | 555,83 | VERITY Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 2400045 | 30.5.2024 | | žalúzie s montážou | 632,40 | Starbec s.r.o. | detaily |
Faktúra | 400009124 | 30.5.2024 | | pracovné oblečenie | 1 468,50 | DUAL DP s.r.o | detaily |
Faktúra | 240500102 | 30.5.2024 | | certifikácia mostovej váhy | 1 217,75 | BRUTO spol s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240500103 | 30.5.2024 | | oprava mostovej váhy | 519,00 | BRUTO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9240525 | 30.5.2024 | | inštalácia | 24,00 | TOPSET Solutions s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240501 | 30.5.2024 | | oprava automobilu Mazda | 141,20 | Autoservis Oto Számel | detaily |
Faktúra | 241121259 | 30.5.2024 | | asfaltová zmes | 321,00 | PARAPETROL a.s. | detaily |
Faktúra | 22024 | 30.5.2024 | | oprava pokazeného stožiara | 590,00 | Zoltán Bencze | detaily |
Faktúra | 082024 | 30.5.2024 | | Vodohospodárske služby | 440,00 | ADEMA project consultating s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2242314 | 30.5.2024 | | tovar | 212,80 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 151/2024 | 29.5.2024 | | elektroinštalačný materiál | 212,80 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 150/2024 | 28.5.2024 | | tlačivá | 0,00 | Centrum polygrafických služieb | detaily |
Objednávka | 149/2024 | 28.5.2024 | | drvenie dreva | 3 000,00 | KAMAX SK s.r.o | detaily |
Objednávka | 148/2024 | 28.5.2024 | | materiál | 36,90 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 147/2024 | 28.5.2024 | | motorový olej | 47,70 | Alza.cz | detaily |
Objednávka | 146/2024 | 28.5.2024 | | servisná obhliadka | 126,00 | TECHNO TIP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 145/2024 | 28.5.2024 | | odborné vyjadrenie | 150,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Objednávka | 144/2024 | 27.5.2024 | | opravné práce | 590,00 | Zoltán Bencze Elektroinštalácie | detaily |
Objednávka | 143/2024 | 24.5.2024 | | studený asfalt | 321,00 | Parapetrol a.s. | detaily |
Objednávka | 142/2023 | 24.5.2024 | | materiál | 15,50 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 141/2024 | 24.5.2024 | | oprava mostovej váhy | 519,00 | Bruto s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7024720080 | 24.5.2024 | | výmena poškodeného vodomeru | 80,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 140/2024 | 22.5.2024 | | tovar | 88,80 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 139/2024 | 17.5.2024 | | rozpočet stavby | 1 080,00 | HYCOPROJEKT, a.s. | detaily |
Objednávka | 138/2024 | 17.5.2024 | | pečiatky | 132,48 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Objednávka | 137/2024 | 17.5.2024 | | tovar | 98,20 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 136/2024 | 17.5.2024 | | oblečenie pre obecnú políciu | 222,40 | WARAGOD s.r.o. | detaily |
Objednávka | 135/2024 | 17.5.2024 | | PC zostava | 555,83 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 134/2024 | 17.5.2024 | | oblečenie pre obecnú políciu | 505,48 | Ing.Karol Hattas - SPS | detaily |
Objednávka | 133/2024 | 17.5.2024 | | oprava vozidla | 141,20 | AUTOSERVIS Oto Számel | detaily |
Objednávka | 132/2024 | 17.5.2024 | | ochranné oblečenie a pomôcky | 1 468,50 | DUAL- BP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 292024 | 16.5.2024 | | vypracovanie komplexne podanie žiad... | 1 800,00 | C&C Projekt Studios s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024016 | 16.5.2024 | | práca s plošinou | 140,00 | V.I.T. Imrich Vany | detaily |
Faktúra | 132024 | 15.5.2024 | | služby | 1 100,00 | e-Gemini s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202405 | 13.5.2024 | | drvenie drevnej hmoty | 6 107,28 | KAMAX SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0624 | 13.5.2024 | | statický posudok | 216,00 | Ing.. František Lužica | detaily |
Objednávka | 131/2024 | 13.5.2024 | | drvenie drevnej hmoty | 6 107,28 | KAMAX SK s.r.o | detaily |
Objednávka | 130/2024 | 13.5.2024 | | výmena vodomeru | 0,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 129/2024 | 13.5.2024 | | práce s plošinou | 210,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 128/2024 | 13.5.2024 | | materiál | 185,50 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 13.5.2024 | | posudok | 216,00 | Ing. František Lužica | detaily |
Objednávka | 126/2023 | 13.5.2024 | | služby | 186,00 | TOPSET Solutions s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4240018 | 13.5.2024 | | sluzby | 186,00 | TOPSET Solutions s.r.o | detaily |
Faktúra | 524308531 | 13.5.2024 | | sluzby | 39,00 | Slovenská legálna metrológia n.o. | detaily |
Faktúra | 1052423430 | 13.5.2024 | | elektrina | -2 856,88 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 240096 | 13.5.2024 | | Komunálny odpad | 4 963,02 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N... | detaily |
Faktúra | 7151740836 | 13.5.2024 | | elektrina | 1 134,68 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 4592077880 | 13.5.2024 | | pohonné hnot. | 5 925,44 | Slovnaft a.s. | detaily |
Faktúra | 8471026319 | 13.5.2024 | | vodné | 141,73 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026317 | 13.5.2024 | | vodné | 42,67 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026316 | 13.5.2024 | | vodné | 4,57 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026315 | 13.5.2024 | | vodné | 36,58 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026314 | 13.5.2024 | | vodné | 103,63 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026311 | 13.5.2024 | | vodné | 102,11 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026310 | 13.5.2024 | | vodné | 6,10 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026309 | 13.5.2024 | | vodné | 18,29 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026308 | 13.5.2024 | | vodné | 38,10 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471026307 | 13.5.2024 | | vodné | 57,91 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 125/2024 | 10.5.2024 | | tovar | 150,10 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 10.5.2024 | | projekt | 1 800,00 | C&C Projekt Studios s.r.o. | detaily |
Objednávka | 123/2024 | 10.5.2024 | | tonery | 427,25 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 10.5.2024 | | stravné lístky | 4 404,62 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 121/2024 | 10.5.2024 | | materiál | 31,84 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 10.5.2024 | | tovar | 36,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 10.5.2024 | | catering | 177,40 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 8348645376 | 9.5.2024 | | telelkom sluzby | 351,78 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8348617165 | 9.5.2024 | | telekom.sluzby | 348,68 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 62024 | 9.5.2024 | | video foto | 1 396,00 | Imrich Mészárps VIDEO FOTO | detaily |
Faktúra | 240543 | 9.5.2024 | | zbez a spracovanie produktov | 98,34 | Bemia plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240044 | 9.5.2024 | | technicke zabezpecenie obecnej TV | 108,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7712367530 | 9.5.2024 | | elektirna | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7712367515 | 9.5.2024 | | elektrina | 35,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7712367514 | 9.5.2024 | | elektrina | 148,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1147457881 | 7.5.2024 | | knihy | 772,20 | Martinus s.r.o | detaily |
Faktúra | 50240016 | 7.5.2024 | | technické zabezpečenie Majáles | 600,00 | music Drive production s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024024 | 7.5.2024 | | stravovanie dôchodcov | 807,05 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024025 | 7.5.2024 | | cataringové sluzby | 177,40 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 062024 | 7.5.2024 | | vodohospodárske sluzby | 440,00 | ADEMA project consulting s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220029 | 7.5.2024 | | čistiac. prostried. | 507,73 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220028 | 7.5.2024 | | čistiac.prostred. | 186,50 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220027 | 7.5.2024 | | kanc.potreby | 473,05 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7563227405 | 7.5.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 20240035 | 7.5.2024 | | technické zabezpečenie obecnej Tv | 108,00 | Carisma TV s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241089 | 7.5.2024 | | pracovná zdravotná služba | 678,18 | MEDIRESC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1460324 | 7.5.2024 | | tovar | 219,50 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 2400075 | 7.5.2024 | | tovar | 1 442,71 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný s... | detaily |
Faktúra | 322024 | 7.5.2024 | | Monitorovanie skládky | 1 884,00 | Aqua - GEO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400079 | 7.5.2024 | | tovar | 278,19 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný s... | detaily |
Faktúra | 202410020 | 7.5.2024 | | servisné práce | 147,60 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202410019 | 7.5.2024 | | material | 3 158,26 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24100689 | 7.5.2024 | | sluzby | 1 070,36 | DC PLUS a.s. | detaily |
Faktúra | 2024015 | 7.5.2024 | | práca s plošinou - oprava VO | 140,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 20240136 | 7.5.2024 | | tovar | 2 127,41 | AUTOSERVIS | detaily |
Faktúra | 240410 | 7.5.2024 | | toner | 100,31 | Verity Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024033 | 7.5.2024 | | geometrický plán | 295,00 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024146 | 7.5.2024 | | tovar | 687,38 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240124 | 7.5.2024 | | tabula | 36,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Faktúra | 1070424 | 7.5.2024 | | tovar | 99,70 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 300106055 | 7.5.2024 | | rohože | 81,54 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241942 | 7.5.2024 | | aqua natura | 47,40 | Aquaservis Slovakia a.s | detaily |
Faktúra | 240408 | 7.5.2024 | | servisné práce | 65,48 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 627166066 | 7.5.2024 | | voda | 50,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627166009 | 7.5.2024 | | voda | 10,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1012430539 | 7.5.2024 | | elektrina | 425,64 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1052415556 | 7.5.2024 | | Energia | -1 591,52 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717227 | 7.5.2024 | | plyn | 208,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 240020 | 7.5.2024 | | čistiac.prostred. | 415,75 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240018 | 7.5.2024 | | čistiac.prostr. | 94,98 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240017 | 7.5.2024 | | čistiac.prostred. | 56,83 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240016 | 7.5.2024 | | čistiac.prostr | 275,54 | MIREN s.r.o | detaily |
Faktúra | 240015 | 7.5.2024 | | kanc. potreby | 1 452,65 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240014 | 7.5.2024 | | čistiac.prostred. | 520,88 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 124047609 | 7.5.2024 | | rukavicce | 60,86 | Dual Trade s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8698717228 | 7.5.2024 | | plyn | 876,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717230 | 7.5.2024 | | plyn | 4 154,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717231 | 7.5.2024 | | PLYN | 2 451,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717232 | 7.5.2024 | | PLYN | 100,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717233 | 7.5.2024 | | PLYN | 339,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717234 | 7.5.2024 | | plyn | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717235 | 7.5.2024 | | PLYN | 2 025,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717236 | 7.5.2024 | | PLYN | 202,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717237 | 7.5.2024 | | plyn | 300,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717223 | 7.5.2024 | | plyn | 517,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717224 | 7.5.2024 | | Plyn | 1 001,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717225 | 7.5.2024 | | plyn | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698717226 | 7.5.2024 | | PLYN | 890,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 86987117229 | 7.5.2024 | | plyn | 485,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 240408 | 7.5.2024 | | servisné práce | 65,48 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241752 | 7.5.2024 | | tovar | 1 199,65 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 212024 | 7.5.2024 | | sluzby | 162,00 | STOMON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024172 | 7.5.2024 | | BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202403454 | 7.5.2024 | | sluzby | 42,00 | WEBY GROUP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8698717577 | 7.5.2024 | | plyn | 275,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8346771062 | 7.5.2024 | | telekom.sluzby | 230,39 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8346840147 | 7.5.2024 | | telekom.sluzby | 340,52 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8346868751 | 7.5.2024 | | Telekom.sluzby | 350,69 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 7104002339 | 7.5.2024 | | elektrina | 105,55 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 240022 | 7.5.2024 | | kancelar.potreby | 468,00 | MIREN s.r.o | detaily |
Faktúra | 240023 | 7.5.2024 | | kanc.potreby | 300,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240409 | 7.5.2024 | | toner | 577,82 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1372024 | 7.5.2024 | | čistenie | 201,60 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning | detaily |
Faktúra | 2024410013 | 7.5.2024 | | stromy | 979,20 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24008 | 7.5.2024 | | tovar | 7 397,00 | FRAT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012435079 | 7.5.2024 | | elektrina | 353,27 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1012435078 | 7.5.2024 | | elektrina | 5 887,63 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758193 | 7.5.2024 | | plyn | 300,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758179 | 7.5.2024 | | plyn | 517,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 86987584180 | 7.5.2024 | | plyn | 1 001,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758181 | 7.5.2024 | | plyn | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758182 | 7.5.2024 | | plyn | 890,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758183 | 7.5.2024 | | plyn | 208,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758184 | 7.5.2024 | | plyn | 876,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758185 | 7.5.2024 | | plyn | 485,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758186 | 7.5.2024 | | plyn | 4 154,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758187 | 7.5.2024 | | plyn | 2 451,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758188 | 7.5.2024 | | plyn | 100,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758189 | 7.5.2024 | | plyn | 339,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758190 | 7.5.2024 | | Plyn | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758191 | 7.5.2024 | | PLYN | 2 025,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698758192 | 7.5.2024 | | plyn | 202,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 7.5.2024 | | koncert | 200,00 | Dlhá doba | detaily |
Objednávka | 117/2024 | 6.5.2024 | | ozvučenie | 1 200,00 | music DRIVE produktion, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 116/2024 | 6.5.2024 | | práce s plošinou | 140,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 115/2024 | 30.4.2024 | | služby | 147,60 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Objednávka | 114/2024 | 30.4.2024 | | servis | 3 158,26 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Objednávka | 113/2024 | 30.4.2024 | | stavebný materiál | 0,00 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 112/2024 | 30.4.2024 | | školenie | 42,00 | Weby Group s.r.o. | detaily |
Objednávka | 111/2024 | 30.4.2024 | | tovar | 278,19 | Maliarstvo LAČNÝ | detaily |
Objednávka | 110/2024 | 30.4.2024 | | tovar | 60,86 | Dual Trade s.r.o. | detaily |
Objednávka | 109/2024 | 30.4.2024 | | kancelárske potreby | 300,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 108/2024 | 30.4.2024 | | kancelárske potreby | 468,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 107/2024 | 30.4.2024 | | materiál | 1 442,71 | Maliarstvo LAČNÝ | detaily |
Objednávka | 106/2024 | 30.4.2024 | | geodetické práce | 295,00 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 105/2024 | 30.4.2024 | | čistenie kanalizácie | 201,60 | Stanislav Békešský - Besta Cleaning... | detaily |
Objednávka | 104/2024 | 30.4.2024 | | čistiace prostriedky | 56,83 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 103/2024 | 30.4.2024 | | čistiace prostriedky | 415,75 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102/2024 | 30.4.2024 | | čistiace prostriedky | 94,98 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 101/2024 | 30.4.2024 | | kancelárske potreby | 275,54 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 100/2024 | 30.4.2024 | | kancelárske potreby | 1 452,65 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 99/2024 | 30.4.2024 | | čistiace prostriedky | 520,88 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8688998480 | 30.4.2024 | | plyn | 275,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240279 | 30.4.2024 | | vývoz odpadovej vody | 240,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240271 | 30.4.2024 | | vývoz odpadovej vody | 1 320,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o | detaily |
Faktúra | 8471022676 | 29.4.2024 | | vodné | 1,52 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 98/2024 | 29.4.2024 | | služby | 65,48 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 97/2024 | 29.4.2024 | | knihy | 274,72 | Libri Bookline Zrt. | detaily |
Objednávka | 96/2024 | 29.4.2024 | | knihy | 535,86 | Libri Bookline Zrt. | detaily |
Objednávka | 95/2024 | 29.4.2024 | | knihy | 772,20 | Martinus s.r.o. | detaily |
Objednávka | 94/2024 | 25.4.2024 | | tovar | 99,70 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 93/2024 | 24.4.2024 | | žalúzie | 632,40 | STARBEC s.r.o. | detaily |
Objednávka | 92/2024 | 24.4.2024 | | konvektory | 1 199,65 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 91/2024 | 18.4.2024 | | projektová dokumentácia | 5 900,00 | AXA Projekt s.r.o. | detaily |
Objednávka | 90/2024 | 18.4.2024 | | oprava vozidla | 1 070,36 | DC Plus, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024002 | 16.4.2024 | | stravovanie počas volieb - II.kolo... | 419,84 | ŠJ pri Zš J.A.Komenského | detaily |
Faktúra | 2412 | 16.4.2024 | | výkopné práce a terénne úpravy | 1 800,00 | Biodora s.r.o. | detaily |
Objednávka | 89/2024 | 16.4.2024 | | výkopové práce | 1 800,00 | Biodora s.r.o. | detaily |
Objednávka | 88/2024 | 15.4.2024 | | práce s plošinou | 140,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 87/2024 | 15.4.2024 | | kľúčová služba | 158,20 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Objednávka | 86/2024 | 15.4.2024 | | tonery | 577,82 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 85/2024 | 15.4.2024 | | stravné lístky | 4 363,18 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 84/2024 | 15.4.2024 | | strava na voľby II. kolo | 419,84 | Školská jedáleň pri ZŠ | detaily |
Objednávka | 83/2024 | 15.4.2024 | | služby | 450,00 | Zuzana Harangozová | detaily |
Faktúra | 20240234 | 15.4.2024 | | prenájom | 2 880,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o | detaily |
Faktúra | 240100073 | 15.4.2024 | | tovar | 158,20 | Csaba Vanya Figolock | detaily |
Faktúra | 2024055 | 12.4.2024 | | služby | 450,00 | Zuzana Harangozová | detaily |
Faktúra | Carisma TV s.r.... | 12.4.2024 | | Technické zabezpečenie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv s.r.o. | detaily |
Faktúra | 52024 | 12.4.2024 | | video foto | 1 396,00 | VIDEO - FOTO | detaily |
Faktúra | 300104258 | 12.4.2024 | | rohož | 65,72 | ELIS Textile SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024002 | 12.4.2024 | | prevádzkovania pohrebiska | 1 314,00 | Pohrabníctvo Kamenástvo "Bogdány" s... | detaily |
Faktúra | 2403002 | 12.4.2024 | | predaný tovar | 98,83 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 200037365 | 12.4.2024 | | mesačný poplatok | 10,76 | Jablatron Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241712 | 12.4.2024 | | zápožička - výdajníka vody | 12,00 | Aquaservis Slovankia a.s. | detaily |
Faktúra | 6240249035 | 12.4.2024 | | paušálny poplatok | 19,00 | Slovanet a.s. | detaily |
Faktúra | 8471019541 | 12.4.2024 | | vodné | 48,77 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019540 | 12.4.2024 | | vodné | 1,52 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019539 | 12.4.2024 | | vodné | 33,53 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019538 | 12.4.2024 | | vodné | 129,54 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019536 | 12.4.2024 | | vodné | 4,57 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019535 | 12.4.2024 | | vodné | 167,64 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019534 | 12.4.2024 | | vodné | 73,15 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019533 | 12.4.2024 | | vodné | 15,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019532 | 12.4.2024 | | vodné | 44,20 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471019531 | 12.4.2024 | | vodné | 65,53 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7122207978 | 12.4.2024 | | elektrina | 1 746,09 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1460324 | 12.4.2024 | | servisné práce | 219,50 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 2024014 | 10.4.2024 | | oprava reflektorov na bývalom fut.i... | 210,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 240070 | 10.4.2024 | | zmesový komunálny odpad | 4 815,66 | Skládka tuhého odpadu N - 14 | detaily |
Faktúra | 240100011 | 10.4.2024 | | stromy | 3 646,00 | Ladislav Kuczman Grandiflora - záhr... | detaily |
Faktúra | 1542400908 | 10.4.2024 | | zber a preprava bio odpad | 1 029,60 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 520240144 | 10.4.2024 | | sluzby | 306,00 | DesigNet s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2403041 | 10.4.2024 | | vajičko - ozdoba | 426,00 | Korund desktop spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2403043 | 10.4.2024 | | Magazin obce Tvrdošovce | 2 587,20 | KORUND desktop spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024062 | 10.4.2024 | | poradenská sluzba | 300,00 | Judit Csókás | detaily |
Faktúra | 2024128 | 10.4.2024 | | servis BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4811564 | 8.4.2024 | | poplatok | 9,30 | Coca Cola HBC Česko a Slovensko s.r... | detaily |
Faktúra | 4592056683 | 8.4.2024 | | pohonne hmoty | 5 002,21 | Slovnaft a.s. | detaily |
Faktúra | 7563227347 | 8.4.2024 | | elektrina | 148,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7563227366 | 8.4.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Objednávka | 82/2024 | 5.4.2024 | | materiál | 24,10 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 81/2024 | 5.4.2024 | | projekt | 5 988,00 | Kováč Architects s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024029 | 5.4.2024 | | cateringové sluzby | 1 873,10 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 80/2024 | 5.4.2024 | | catering | 1 873,10 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 20240035 | 4.4.2024 | | Technické zabezpečenie obecnej Tv | 108,00 | Carisma Tv s.r.o. | detaily |
Objednávka | 79/2024 | 3.4.2024 | | dreviny | 3 646,00 | Grandiflora - Záhradníctvo | detaily |
Objednávka | 78/2024 | 3.4.2024 | | dreviny | 7 394,00 | Frat s.r.o. | detaily |
Faktúra | 246210274 | 3.4.2024 | | PVC rúra | 2 421,80 | AQUAMONT spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 042024 | 3.4.2024 | | služby | 440,00 | ADEMA project consulting s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77/2024 | 3.4.2024 | | stromy | 979,20 | Madplant group s.r.o. | detaily |
Objednávka | 76/2024 | 3.4.2024 | | čistiace prostriedky | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024 | 3.4.2024 | | vykonané práce | 460,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 2024018 | 3.4.2024 | | stravovanie | 766,25 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 2024015 | 2.4.2024 | | oprava kamerového systemu | 993,60 | Ases services s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024097 | 27.3.2024 | | tovar | 12,00 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024027 | 27.3.2024 | | služby | 122,00 | VAMONT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2410068007 | 27.3.2024 | | tovar | 256,06 | Exata Group a.s. | detaily |
Faktúra | 2024001 | 26.3.2024 | | stravovanie | 420,09 | ZŠ J.A.Komenského -ŠJ | detaily |
Objednávka | 75/2024 | 26.3.2024 | | dodanie stravy počas volieb | 420,09 | ZŠ J.A. Komenského - ŠJ | detaily |
Objednávka | 74/2024 | 26.3.2024 | | vypracovanie žiadosti | 310,00 | Judit Csókás | detaily |
Objednávka | 73/2024 | 26.3.2024 | | práce s plošinou | 210,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Faktúra | 10240238 | 26.3.2024 | | telefon | 131,28 | NET TRADE SERVICE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6202423903 | 25.3.2024 | | toner | 170,79 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72/2024 | 25.3.2024 | | IP Phone | 131,28 | NET TRADE SERVICES s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 25.3.2024 | | materiál | 626,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 25.3.2024 | | kontrola váhy | 122,00 | VAMONT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240429 | 20.3.2024 | | ummývacia chémia | 211,20 | Coop Servis spol.s.r.o. | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 20.3.2024 | | tonery | 170,79 | TonerPartner.sk | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 20.3.2024 | | umývacia chémia | 211,20 | COOPServis s.r.o. | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 20.3.2024 | | veľkonočné dekorácie | 426,00 | KORUND desktop s.r.o. | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 20.3.2024 | | Tvrdošovský spravodaj | 2 587,20 | KORUND desktop s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240142 | 20.3.2024 | | poplatok za zber vedl.odpad | 96,96 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 19.3.2024 | | materiál | 61,37 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 627164734 | 19.3.2024 | | vodné | 100,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627164663 | 19.3.2024 | | vodné | 20,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1542304480 | 19.3.2024 | | služby | 281,71 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240179 | 19.3.2024 | | prenájom kosačky | 2 880,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240178 | 19.3.2024 | | Vývoz odpadovej vody | 936,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o | detaily |
Faktúra | 2 | 19.3.2024 | | stavebné práce | 3 500,00 | Tomáš Gyekes | detaily |
Faktúra | 240002 | 19.3.2024 | | montáž rozvodu vody | 1 362,00 | Peter Szlávik | detaily |
Faktúra | 7582988750 | 19.3.2024 | | elektrina | 50,00 | ZSE Elektrina | detaily |
Faktúra | 8344975350 | 19.3.2024 | | telekom.sluzby | 210,71 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8345043480 | 19.3.2024 | | telekom služby | 351,41 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8345030095 | 19.3.2024 | | telekom.sluzby | 367,36 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1240637 | 19.3.2024 | | služby | 36,00 | Topset Solutions s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5570047430 | 19.3.2024 | | služby | 33,60 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 240303 | 19.3.2024 | | toner | 752,77 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 300102337 | 19.3.2024 | | rohož | 65,72 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1542400768 | 19.3.2024 | | služby | 322,08 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0540324 | 19.3.2024 | | servis | 535,52 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 1542400773 | 19.3.2024 | | zber a preprava bio odpad | 577,20 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1010211585 | 19.3.2024 | | paušálny poplatok | 24,00 | SLovanet a.s. | detaily |
Faktúra | 4100000157 | 19.3.2024 | | Tovar | 140,89 | Orgeco spol.s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240311 | 19.3.2024 | | toner | 164,40 | VERITY Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 1241509 | 19.3.2024 | | sluzby | 3 222,00 | TOPSET Solutions s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400057 | 19.3.2024 | | tovar | 1 371,06 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný s... | detaily |
Faktúra | 2241086 | 19.3.2024 | | tovar | 1 574,25 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240316 | 19.3.2024 | | toner | 207,76 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240227 | 19.3.2024 | | toner | 34,68 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2240905 | 19.3.2024 | | tovar | 220,45 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240225 | 19.3.2024 | | servisné práce | 110,88 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240008 | 19.3.2024 | | čistiac.prostr. | 460,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240009 | 19.3.2024 | | čist.prostried | 250,00 | MIREN s.r.o | detaily |
Faktúra | 240005 | 19.3.2024 | | kanc.papier | 299,40 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240002 | 19.3.2024 | | čistiac.prostred. | 406,54 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240209 | 19.3.2024 | | servisné práce | 94,68 | VERITY Computer s.r.o | detaily |
Faktúra | 240001 | 19.3.2024 | | čist.prost. | 35,88 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240131 | 19.3.2024 | | toner | 182,34 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 19.3.2024 | | materiál | 1 574,25 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 19.3.2024 | | materiál | 140,89 | ORGECO spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 18.3.2024 | | PVC rúry | 2 386,94 | AQUAMONT spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 18.3.2024 | | servisné práce | 219,50 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 18.3.2024 | | oprava alarmu | 110,88 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 18.3.2024 | | čistiace prostriedky | 250,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 18.3.2024 | | čistiace prostriedky | 460,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400464 | 18.3.2024 | | odborná príprava | 580,00 | Mesto Nitra | detaily |
Faktúra | 42024 | 18.3.2024 | | video foto | 1 396,00 | VIDEO FOTO Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 300103330 | 18.3.2024 | | rohože | 65,72 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 55900433533 | 18.3.2024 | | služby | 33,60 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 20240574 | 18.3.2024 | | voda | 47,40 | Aquaservis Slovakia a.s. | detaily |
Faktúra | 1010211585 | 18.3.2024 | | paušálny poplatok | 19,00 | SLOVANET | detaily |
Faktúra | 202484 | 18.3.2024 | | BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1542400411 | 18.3.2024 | | zber a preprava bio odpad | 1 170,00 | Brantner Nové Zámky a.s. | detaily |
Faktúra | 2024003 | 18.3.2024 | | práca s plošinou | 560,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 20240311 | 18.3.2024 | | voda | 65,10 | Aquaservis Slovakia a.s | detaily |
Faktúra | 2400001 | 18.3.2024 | | tovar | 99,70 | Ján Konček s.t | detaily |
Faktúra | 8343265851 | 18.3.2024 | | telekom.sluzby | 351,42 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8343237130 | 18.3.2024 | | telekom.sluzby | 355,06 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8343183748 | 18.3.2024 | | telekom sluzby | 210,71 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 300100506 | 18.3.2024 | | rohože | 81,54 | Elis Textile Care SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 32024 | 18.3.2024 | | video foto | 1 376,00 | VIDEO FOTO Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 627163403 | 18.3.2024 | | vodné | 50,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 627163314 | 18.3.2024 | | vodné | 10,00 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 290124 | 18.3.2024 | | tovar | 38,00 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 0524 | 18.3.2024 | | servis plynového kotla | 282,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 2402100 | 18.3.2024 | | služby | 38,40 | SLOVGRAM | detaily |
Faktúra | 240124 | 18.3.2024 | | toner | 761,05 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240122 | 18.3.2024 | | toner | 513,50 | Verity Xomputer s.r.o | detaily |
Faktúra | 102024 | 18.3.2024 | | odborné vyjadrenie | 180,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Faktúra | 202441 | 18.3.2024 | | BOZP | 90,00 | AVIMAR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023170 | 18.3.2024 | | servis | 4 251,60 | ProInstall s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341446380 | 18.3.2024 | | telekom sluzby | 473,71 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8341472726 | 18.3.2024 | | telekom.sluzby | 349,66 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 1000554103 | 18.3.2024 | | telekom.sluzby | 210,71 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 20234091 | 18.3.2024 | | sluzby | 701,04 | MEDIRESC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1542304425 | 18.3.2024 | | zber a preprava bio odpad | 577,20 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 200012131 | 18.3.2024 | | mesačný poplatok | 10,76 | Jablatron Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1 | 18.3.2024 | | rekonštrukcia strešnej krytiny zdra... | 14 170,00 | Tomás Gyekes | detaily |
Faktúra | 12024 | 18.3.2024 | | video foto | 1 395,00 | VIDEO FOTO Imrich Mészáros | detaily |
Faktúra | 1542204201 | 18.3.2024 | | zber a preprava odpad | 624,00 | Bratner Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240002 | 18.3.2024 | | služby | 120,00 | Webfinity s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024015 | 18.3.2024 | | poradenské služby | 1 000,00 | Judit Csókás | detaily |
Faktúra | 1542304099 | 18.3.2024 | | zber a preprava zhodnotenie bio odp... | 951,60 | Branter Nové Zámky s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024014 | 18.3.2024 | | poradenské sluzby | 1 300,00 | Judit Csókás | detaily |
Faktúra | 24000020 | 18.3.2024 | | časopis | 238,80 | Verlag Dashöfer, vydavatelstvo s.r.... | detaily |
Faktúra | 20240105 | 18.3.2024 | | vývoz odpadovej vody | 870,00 | Obecné služby Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 20240050 | 18.3.2024 | | vývoz odpadovej vody | 480,00 | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | detaily |
Faktúra | 002422024 | 13.3.2024 | | vlajka | 66,00 | OLYMP ERBY s.r.o. | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 13.3.2024 | | vlajky a zástavy SR | 66,00 | OLYMP ERBY s.r.o. | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 13.3.2024 | | tonery | 0,00 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 13.3.2024 | | elektroinštalačný materiál | 403,07 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2470000487 | 12.3.2024 | | vodné | 4,60 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8688998135 | 12.3.2024 | | plyn | 130,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998136 | 12.3.2024 | | plyn | 639,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998137 | 12.3.2024 | | plyn | 1 801,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998138 | 12.3.2024 | | plyn | 2 425,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998139 | 12.3.2024 | | plyn | 302,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998140 | 12.3.2024 | | plyn | 500,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998126 | 12.3.2024 | | plyn | 917,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998127 | 12.3.2024 | | plyn | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998128 | 12.3.2024 | | plyn | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998129 | 12.3.2024 | | plyn | 1 190,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998130 | 12.3.2024 | | plyn | 358,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998131 | 12.3.2024 | | PLYN | 866,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998132 | 12.3.2024 | | PLYN | 885,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998133 | 12.3.2024 | | plyn | 4 554,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8688998134 | 12.3.2024 | | plyn | 2 981,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024009 | 11.3.2024 | | práca s plošinou | 980,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024008 | 11.3.2024 | | práca s plošinou | 700,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 7582988695 | 11.3.2024 | | elektrina | -1 964,15 | Zse Energia a..s | detaily |
Faktúra | 7582988711 | 11.3.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7582988696 | 11.3.2024 | | elektrina | 35,00 | ZSE Energia a.s | detaily |
Faktúra | 1052410184 | 11.3.2024 | | elektrina | -1 133,24 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1012424787 | 11.3.2024 | | elektrina | 7 292,51 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1012424788 | 11.3.2024 | | energia | 425,64 | Magna Energia a..s | detaily |
Faktúra | 2024027 | 11.3.2024 | | odmena | 600,00 | Mgr. Zsolt Ördögh advokát | detaily |
Faktúra | 240045 | 11.3.2024 | | komunálny odpad | 4 985,34 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N... | detaily |
Faktúra | 20240020 | 11.3.2024 | | technické zabezpečenie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024039 | 11.3.2024 | | vypracovnie dendrologického priesku... | 900,00 | Posudky s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 11.3.2024 | | prieskum | 900,00 | Posudky s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 11.3.2024 | | materiál | 14,88 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 11.3.2024 | | materiál | 12,88 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 11.3.2024 | | liadok | 256,06 | EXATA GROUP, a.s. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 11.3.2024 | | stravné lístky | 3 990,22 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 11.3.2024 | | tonery | 164,40 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 11.3.2024 | | materiál | 71,08 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 240088 | 8.3.2024 | | poplatok za zber a spracovanie vedľ... | 46,80 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592039155 | 8.3.2024 | | pohonné hmoty | 4 745,75 | Slovnaft a.s. | detaily |
Faktúra | 7171491478 | 8.3.2024 | | elektrina | 1 962,63 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8471011962 | 8.3.2024 | | vodné | 128,02 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471011960 | 8.3.2024 | | vodné | 48,77 | Západoslovenská vodárenská spolosťn... | detaily |
Faktúra | 847011959 | 8.3.2024 | | vodné | 45,72 | Západoslovenská vodárenská spolonos... | detaily |
Faktúra | 8471011958 | 8.3.2024 | | vodné | 54,86 | Západoslovenská vodárenská spolosťn... | detaily |
Faktúra | 8471011957 | 8.3.2024 | | vodné | 92,96 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471011954 | 8.3.2024 | | vodné | 115,82 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471011953 | 8.3.2024 | | vodné | 10,67 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471011952 | 8.3.2024 | | vodné | 19,29 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471011951 | 8.3.2024 | | vodné | 54,89 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 6.3.2024 | | práce s plošinou | 980,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 6.3.2024 | | montážne práce | 1 362,00 | Peter Szlávik | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 6.3.2024 | | tonery | 752,77 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024013 | 4.3.2024 | | stravovanie dôchodcov | 733,10 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 1.3.2024 | | práce s plošinou | 700,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Faktúra | 2241102761 | 28.2.2024 | | Hudba reprodukovaná tech.zar.pros.r... | 25,20 | SOZA | detaily |
Faktúra | 1020240032 | 28.2.2024 | | tovar | 369,36 | SIVEX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 27.2.2024 | | školenie | 580,00 | Mestská polícia | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 27.2.2024 | | služby | 0,00 | Okresný úrad - katastrálny odbor | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 27.2.2024 | | oprava kamerového systému | 828,00 | Ases services, s.r.o. ... | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 27.2.2024 | | rekonštrukcia | 3 500,00 | Tomáš Gyekes | detaily |
Faktúra | 2024010 | 22.2.2024 | | catering | 195,00 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 240047 | 22.2.2024 | | reflexna smerova tabula | 108,00 | Silvia Kálaziová ART | detaily |
Faktúra | 022024 | 22.2.2024 | | sluzby | 440,00 | ADEMA project consulting s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 22.2.2024 | | geodetické práce | 307,00 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 22.2.2024 | | materiál | 220,45 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 22.2.2024 | | práce s plošinou | 105,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 22.2.2024 | | catering | 195,00 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 22.2.2024 | | smerová tabuľa | 108,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Faktúra | 2024007 | 22.2.2024 | | práca s plošinou | 105,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024015 | 22.2.2024 | | geodetické práce | 758,00 | AAAGeodet s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024018 | 22.2.2024 | | geodetické práce | 307,00 | AAAGeodet | detaily |
Faktúra | 2024007 | 21.2.2024 | | Práca s plošinou VO | 105,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024010 | 21.2.2024 | | cateringové služby | 195,00 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 1052404831 | 15.2.2024 | | energia | 431,89 | Magna Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 2024014 | 15.2.2024 | | Geodetické práce | 865,00 | AAAGeodet s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471005147 | 15.2.2024 | | vodné | 115,82 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005145 | 15.2.2024 | | vodné | 35,05 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005143 | 15.2.2024 | | vodné | 88,39 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005142 | 15.2.2024 | | vodné | 88,39 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005139 | 15.2.2024 | | vodné | 111,25 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005138 | 15.2.2024 | | vodné | 10,67 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005137 | 15.2.2024 | | vodné | 9,14 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005136 | 15.2.2024 | | Vodné | 15,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471005135 | 15.2.2024 | | vodné | 45,72 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2470000076 | 15.2.2024 | | poplatok | 4,60 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240034 | 15.2.2024 | | erb obce | 456,00 | Silvia Kálaziová ART | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 13.2.2024 | | geodetické práce | 758,00 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 12.2.2024 | | geodetické práce | 865,00 | AAAGEODET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592022039 | 12.2.2024 | | pohonné hmoty | 3 746,52 | Slovnaft a.s. | detaily |
Faktúra | 20240013 | 12.2.2024 | | technické zabezpečenie obecnej TV | 108,00 | Carisma tv s.ro. | detaily |
Faktúra | 7103962358 | 12.2.2024 | | elektrina | 3 073,78 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 8.2.2024 | | materiál | 32,06 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 8.2.2024 | | materiál | 67,68 | Ján Konček st. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 8.2.2024 | | materiál | 25,70 | Ján Konček st. | detaily |
Faktúra | 2024003 | 8.2.2024 | | demontáž vianočnej výzdovy + orezáv... | 560,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024004 | 8.2.2024 | | práca s plošinou | 1 295,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024005 | 8.2.2024 | | práca s plošinou | 805,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 2024006 | 8.2.2024 | | práca s plošinou | 770,00 | V.I.T. Imrich Vanya | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 8.2.2024 | | opravné práce | 535,52 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 8.2.2024 | | stravné lístky | 4 327,66 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 8.2.2024 | | erb obce | 456,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 8.2.2024 | | materiál | 12,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7563168333 | 8.2.2024 | | elektrina | 148,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 8.2.2024 | | dopravné označenia | 369,36 | SIVEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7563168334 | 8.2.2024 | | elektrina | 35,00 | ZSE Energia a.s | detaily |
Faktúra | 7563168349 | 8.2.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 8.2.2024 | | tovar | 128,16 | NAY a.s. | detaily |
Faktúra | 162072 | 8.2.2024 | | zneškodnenie odpadu | 5 956,26 | STKO N -14 a.s | detaily |
Faktúra | 8698629907 | 6.2.2024 | | plym | 917,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 86998629908 | 6.2.2024 | | plyn | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629909 | 6.2.2024 | | plyn | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629910 | 6.2.2024 | | plyn | 1 190,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629911 | 6.2.2024 | | plyn | 358,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629912 | 6.2.2024 | | plyn | 866,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629913 | 6.2.2024 | | plyn | 885,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629914 | 6.2.2024 | | plyn | 4 554,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629915 | 6.2.2024 | | PLYN | 2 981,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629916 | 6.2.2024 | | plyn | 130,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629917 | 6.2.2024 | | plyn | 639,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629918 | 6.2.2024 | | plyn | 1 801,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629919 | 6.2.2024 | | plyn | 2 425,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629920 | 6.2.2024 | | plyn | 302,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8698629921 | 6.2.2024 | | plyn | 500,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024004 | 5.2.2024 | | stravovanie dôchodcov | 748,40 | Kelly Halászová Gabriela | detaily |
Faktúra | 9240160 | 5.2.2024 | | služby | 150,00 | TOPSET Solutions s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024035 | 5.2.2024 | | tovar | 33,50 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012418615 | 5.2.2024 | | elektrina | 425,64 | MAGNA ENERGIA a.a | detaily |
Faktúra | 1012418614 | 5.2.2024 | | elektrina | 7 292,51 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2400008 | 2.2.2024 | | tovar | 815,12 | Ladislav Lačný - Maliarastvo Lačný | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 1.2.2024 | | materiál | 815,12 | Maliarstvo LAČNÝ | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 1.2.2024 | | práce s plošinou | 770,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 1.2.2024 | | práce s plošinou | 805,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 1.2.2024 | | práce s plošinou | 1 295,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 1.2.2024 | | právne služby | 500,00 | Mgr. Zsolt Ördögh | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 1.2.2024 | | tonery | 0,00 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240030 | 29.1.2024 | | servisné práce na vozidle | 2 124,00 | TAMPER s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2240268 | 29.1.2024 | | svietidla | 174,90 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0524 | 29.1.2024 | | servis plynových kotlov v OD | 282,00 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 8650245675 | 29.1.2024 | | PLYN | 917,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245676 | 29.1.2024 | | plyn | 1 401,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245677 | 29.1.2024 | | PLYN | 1 274,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245678 | 29.1.2024 | | PLYN | 1 190,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245679 | 29.1.2024 | | PLYN | 358,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245680 | 29.1.2024 | | PLYN | 866,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245681 | 29.1.2024 | | PLYN | 885,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245682 | 29.1.2024 | | PLYN | 4 554,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245683 | 29.1.2024 | | plyn | 2 981,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245684 | 29.1.2024 | | plyn | 130,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245686 | 29.1.2024 | | plyn | 639,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245686 | 29.1.2024 | | plyn | 1 801,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245687 | 29.1.2024 | | plyn | 2 425,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245688 | 29.1.2024 | | plyn | 302,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8650245689 | 29.1.2024 | | plyn | 500,00 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023601 | 24.1.2024 | | tovar | 187,85 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023637 | 24.1.2024 | | tovar | 333,16 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2800043102 | 24.1.2024 | | služba | 960,00 | Železnice Slovenskej republiky | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 24.1.2024 | | tovar | 33,50 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 24.1.2024 | | svietidlá | 174,90 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 22.1.2024 | | oprava kamerového systému | 96,94 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2850039788 | 19.1.2024 | | prenájom na rok 2024 | 5,00 | Železnice Slovenskej republikky | detaily |
Faktúra | 7712265824 | 19.1.2024 | | elektrina | 46,14 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458536 | 19.1.2024 | | PLYN | -4 929,95 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7171477567 | 19.1.2024 | | elektrina | 9,07 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458535 | 19.1.2024 | | plyn | -738,98 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458537 | 19.1.2024 | | plyn | -10 616,22 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458538 | 19.1.2024 | | plyn | -10 957,93 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458539 | 19.1.2024 | | plyn | -2 483,08 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458540 | 19.1.2024 | | plyn | -2 588,63 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458530 | 19.1.2024 | | plyn | -8 839,10 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8400135237 | 19.1.2024 | | plyn | -6 990,94 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8400135238 | 19.1.2024 | | plyn | -2 984,25 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458531 | 19.1.2024 | | plyn | -8 013,48 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458532 | 19.1.2024 | | plyn | -3 342,86 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8400135239 | 19.1.2024 | | PLYN | 103,84 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458533 | 19.1.2024 | | PLYN | -8 682,74 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8400135240 | 19.1.2024 | | plyn | -14 311,44 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8429458534 | 19.1.2024 | | PLYN | -16 128,39 | Spp - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7602852700 | 19.1.2024 | | elektrina | 31,54 | ZSE Energia a.s | detaily |
Faktúra | 760285281 | 19.1.2024 | | elektrina | 35,00 | ZSE Energia a.s | detaily |
Faktúra | 7602852680 | 19.1.2024 | | elektrina | 148,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 1052384502 | 19.1.2024 | | elektrina | 168,36 | Magna Energia a.s | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 19.1.2024 | | tonery | 513,50 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 19.1.2024 | | služby | 0,00 | TOPSET Solutions s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 19.1.2024 | | tonery | 761,00 | VERITY Computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 19.1.2024 | | pečiatka | 0,00 | Silvia Kálaziová, ART | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 19.1.2024 | | odpadkový kôš | 70,56 | Norbert Beňo - AKKA TOP | detaily |
Faktúra | 1052381541 | 16.1.2024 | | elektrina | -1 650,76 | MAGNA ENERGIA a..s | detaily |
Faktúra | 231978 | 16.1.2024 | | spracovanie vedlajších produktov | 75,36 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0124 | 16.1.2024 | | servis plynového kotla - Školská ul... | 326,20 | Jozef Dobrovodský | detaily |
Faktúra | 0224 | 16.1.2024 | | výmena regulátora - železnicna u. 8... | 280,00 | Jozef Dobrobodský | detaily |
Faktúra | 20242050 | 16.1.2024 | | rybárske lístky | 15,00 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | detaily |
Objednávka | 9/2024 | 12.1.2024 | | výmena plynového regulátora | 280,00 | Jozef Dobrovodsky | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 12.1.2024 | | rybárske lístky | 15,00 | Janette Marczibál - CONNECT | detaily |
Faktúra | 2023027 | 11.1.2024 | | montáž meradiel - vodomer | 739,20 | EKORA spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 162045 | 11.1.2024 | | zneškodnenie odpadu | 4 665,11 | STKO N-14 a.s. | detaily |
Faktúra | 8371084663 | 11.1.2024 | | vodné | 152,40 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084661 | 11.1.2024 | | vodné | 1,52 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084658 | 11.1.2024 | | vodné | 106,68 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084655 | 11.1.2024 | | vodné | 143,26 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084654 | 11.1.2024 | | vodné | 3,05 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084653 | 11.1.2024 | | vodné | 7,62 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084652 | 11.1.2024 | | vodné | 15,24 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084651 | 11.1.2024 | | vodné | 41,15 | západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 11.1.2024 | | stravné lístky | 3 475,16 | Ticket Restaurant | detaily |
Faktúra | 230100258 | 10.1.2024 | | klúčové sluzby | 212,40 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Faktúra | 2024005 | 10.1.2024 | | geodetické práce | 4 158,30 | AAAGeodet s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023415200 | 10.1.2024 | | projektová dokumentácia | 120,00 | Technická inšpekcia a.s. | detaily |
Faktúra | 2240025 | 10.1.2024 | | poulič. osvetlenie | 463,30 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 10.1.2024 | | pouličné svietidlá | 463,30 | ALTRAX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 10.1.2024 | | práce s plošinou | 560,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Faktúra | 2024001 | 10.1.2024 | | práca s plošinou | 245,00 | V.I.T Imrich Vanya | detaily |
Faktúra | 1052377962 | 10.1.2024 | | elektrina | -1 123,42 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411715 | 10.1.2024 | | elektrina | 425,64 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411714 | 10.1.2024 | | elektrina | 7 292,51 | MAGNA Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 20240212 | 10.1.2024 | | prevádzka mobilnej aplikácie | 198,00 | adsupra s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592005448 | 10.1.2024 | | pohonné hmoty | 5 332,05 | Slovnaft a.s | detaily |
Faktúra | 7010957422 | 10.1.2024 | | vyučtovacia faktura | -1 964,15 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7112506809 | 10.1.2024 | | vyučtovacia faktúra | 13,63 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7290045655 | 10.1.2024 | | vyučtovacia faktúra | -461,13 | Zse Energia a.s. | detaily |
Faktúra | 7103953380 | 10.1.2024 | | vyúčtovacia faktúra | -239,31 | ZSE Energia a..s | detaily |
Faktúra | 7171474562 | 10.1.2024 | | elektrina | 3 767,93 | ZSE Energia a.s. | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 8.1.2024 | | čistiace prostriedky, kanc. potreby... | 741,82 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 8.1.2024 | | odborné stanovisko | 180,00 | Ing. Ján Sopkuliak | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 8.1.2024 | | servisné práce | 2 124,00 | TAMPER s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 8.1.2024 | | práce s plošinou | 245,00 | Imrich Vanya VIT | detaily |
Faktúra | 2024005 | 3.1.2024 | | technické zabezpečenie obecnej Tv | 108,00 | Carisma Tv s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |