Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 73, objednávok: 61, faktúr: 3057 (spolu: 75) . Počet príloh spolu: 75. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 3023005143 | 23.1.2023 | | Potraviny pre ŠJ | 167,33 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562300072 | 23.1.2023 | | Potraviny pre ŠJ | 182,19 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2218540 | 23.1.2023 | | materiál | 128,74 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉRIA S.R.O | detaily |
Faktúra | 20230068 | 23.1.2023 | | učebné pomôcky | 210,00 | zuape s.r.o | detaily |
Faktúra | 22300290 | 23.1.2023 | | Učebné pomôcky | 223,46 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 07/2023 | 23.1.2023 | | Čistiace potreby | 42,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 23401595 | 23.1.2023 | | Mop F- 40 celoučelový | 34,20 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 16.1.2023 | | Elektrina | 1 019,29 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 22120610 | 16.1.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8320216527 | 16.1.2023 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2023012 | 13.1.2023 | | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 13.1.2023 | | Telefónne poplatky | 37,07 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Zmluva | 2/2023 | 12.1.2023 | ŠJ - zmluva.pdf
| Dodanie ostatné potravinárske tova... | 0,00 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 11.1.2023 | Kúpná zmluva-ŠJ.pdf
| Dodávka potravín: mäsové, mliečne a... | 0,00 | BŠK spol s.r.o., Kráľ. Chlmecc | detaily |
Faktúra | 2022144 | 4.1.2023 | | Školské potreby pre ŠKD | 50,72 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 2022143 | 4.1.2023 | | Učebné pomôcky pre MŠ | 34,08 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 20220119 | 4.1.2023 | | Kancelárske potreby pre ŠJ | 96,31 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 202201112 | 4.1.2023 | | Kancelárske potreby pre ZŠ | 245,08 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 202223746 | 4.1.2023 | | Školské dokumenty 12/22 | 52,15 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20220111 | 4.1.2023 | | Školské potreby pre ŠKD | 96,69 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20220110 | 4.1.2023 | | Učebné pomôcky - VP | 52,99 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2500664662 | 4.1.2023 | | Vodné a stočné | 242,09 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 20220233 | 4.1.2023 | | Čistiace potreby pre ŠJ | 200,00 | ESCENTAZ-Mgr. A.Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 22809614 | 27.12.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 860,15 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 22809615 | 27.12.2022 | | Potraviny pre ZŠ | 38,91 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 220221147 | 27.12.2022 | | Nábytok pre MŠ -VP | 374,00 | BARIBAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20221057 | 27.12.2022 | | Lenovo V15-ITl | 598,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 20220108 | 27.12.2022 | | Školské potreby pre MŠ | 28,21 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20221058 | 27.12.2022 | | Vizualizér Aver U50 | 285,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 20220109 | 27.12.2022 | | Kreatívne potreby pre predškolákov ... | 81,09 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Zmluva | RZ-2206 | 23.5.2022 | Zmluva ŠVP.pdf
| Poskytnutie ubytovacie a stravovaci... | 0,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |