Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ
Počet zmlúv: 73, objednávok: 61, faktúr: 3057 (spolu: 75) . Počet príloh spolu: 75.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra302300514323.1.2023Potraviny pre ŠJ167,33TAURIS, a.s.detaily
Faktúra56230007223.1.2023Potraviny pre ŠJ182,19Althan s.r.o.detaily
Faktúra221854023.1.2023materiál128,74STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉRIA S.R.Odetaily
Faktúra2023006823.1.2023učebné pomôcky210,00zuape s.r.odetaily
Faktúra2230029023.1.2023Učebné pomôcky223,46ORIGINAL TRADE s.r.o.detaily
Faktúra07/202323.1.2023Čistiace potreby42,00Jozef Tóthdetaily
Faktúra2340159523.1.2023Mop F- 40 celoučelový34,20B2B Partner s. r. o.detaily
Faktúra229010435816.1.2023Elektrina1 019,29VSE a.s.detaily
Faktúra2212061016.1.2023Odber kuchynského odpadu24,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra832021652716.1.2023Telefónne poplatky49,18Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra202301213.1.2023Výkon zodpovednej osoby za 01/202354,00Osobnyudaj sk - KE,s.r.o.detaily
Faktúra018231258713.1.2023Telefónne poplatky37,07Orange Slovensko a.sdetaily
Zmluva2/202312.1.2023ŠJ - zmluva.pdf
Dodanie ostatné potravinárske tova...0,00Ing. Emöke Fukszová- POPÉLYdetaily
Zmluva1/202311.1.2023Kúpná zmluva-ŠJ.pdf
Dodávka potravín: mäsové, mliečne a...0,00BŠK spol s.r.o., Kráľ. Chlmeccdetaily
Faktúra20221444.1.2023Školské potreby pre ŠKD50,72Ing. Arpad Molnar-POMOdetaily
Faktúra20221434.1.2023Učebné pomôcky pre MŠ34,08Ing. Arpad Molnar-POMOdetaily
Faktúra202201194.1.2023Kancelárske potreby pre ŠJ96,31Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
Faktúra2022011124.1.2023Kancelárske potreby pre ZŠ 245,08Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
Faktúra2022237464.1.2023Školské dokumenty 12/2252,15Raabe, s.r.odetaily
Faktúra202201114.1.2023Školské potreby pre ŠKD96,69Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
Faktúra202201104.1.2023Učebné pomôcky - VP52,99Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
Faktúra25006646624.1.2023Vodné a stočné242,09Východoslov.vodárenská spol.detaily
Faktúra202202334.1.2023Čistiace potreby pre ŠJ200,00ESCENTAZ-Mgr. A.Eszenyiovádetaily
Faktúra2280961427.12.2022Potraviny pre ŠJ860,15COOP Jednota Nitra SDdetaily
Faktúra2280961527.12.2022Potraviny pre ZŠ38,91COOP Jednota Nitra SDdetaily
Faktúra22022114727.12.2022Nábytok pre MŠ -VP374,00BARIBAL s.r.o. detaily
Faktúra2022105727.12.2022Lenovo V15-ITl598,00Mgr. Kornélia Tóthová -NetCompdetaily
Faktúra2022010827.12.2022Školské potreby pre MŠ28,21Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
Faktúra2022105827.12.2022Vizualizér Aver U50285,00Mgr. Kornélia Tóthová -NetCompdetaily
Faktúra2022010927.12.2022Kreatívne potreby pre predškolákov ...81,09Ing.P.Szaxon - COMAXdetaily
ZmluvaRZ-220623.5.2022Zmluva ŠVP.pdf
Poskytnutie ubytovacie a stravovaci...0,00MINILIGA TALENTOV, s.r.o.detaily
Strana 1, počet strán 1.