| Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 44, objednávok: 61, faktúr: 1852 (spolu: 41) . Počet príloh spolu: 41. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Platná od /
dátum vystavenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | 190578 | 20.3.2019 | | Organza na krúžok | 28,32 | EVITABRIDAL, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 190666 | 19.3.2019 | | Knihy | 577,50 | CBS spol, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | SP219200290 | 21.3.2019 | | Nábytok - skriňa policová | 3 228,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 21904251 | 18.3.2019 | | Odborná literatúra | 85,50 | Raabe, s.r.o | detaily |
| Faktúra | 190002 | 7.3.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 120,47 | Molnárová Valéria | detaily |
| Faktúra | 19044 | 28.2.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 453,00 | Medipek s.r.o | detaily |
| Faktúra | 19043 | 28.2.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 702,14 | Medipek s.r.o | detaily |
| Faktúra | 19042 | 28.2.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 387,86 | Medipek s.r.o | detaily |
| Faktúra | 19041 | 28.2.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 126,00 | Medipek s.r.o | detaily |
| Faktúra | 19040 | 28.2.2019 | | Potraviny pre ŠJ | 107,88 | Medipek s.r.o | detaily |
| Faktúra | 19002 | 12.3.2019 | | Umelý veniec zo SF | 31,70 | Liskaiová Katarína - Pohr.sl. | detaily |
| Faktúra | 185282029 | 12.3.2019 | | Tlačiareň HP | 229,38 | alza.cz a.s. | detaily |
| Faktúra | 219200262 | 14.3.2019 | | Kancelársky stôl+ kont. | 686,40 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 19030096 | 11.3.2019 | | Kontrola komína a dymovodu | 121,58 | KOminárstvo -Demčák | detaily |
| Faktúra | 190092 | 14.3.2019 | | Laminát,+ materiály | 3 273,12 | Belax spol.s.r.o | detaily |
| Faktúra | 2290104358 | 11.3.2019 | | Elektrina | 1 207,61 | VSE a.s. | detaily |
| Faktúra | 1900300098 | 11.3.2019 | | Interaktívna tabuľa | 688,00 | GOTANA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 19405251 | 8.3.2019 | | Viacúčelový rebrík | 264,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 19405049 | 6.3.2019 | | Kancelársky nábytok | 846,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1264347 | 8.3.2019 | | Tonery pre ZŠ | 108,86 | COMP ,S spol. s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 70808157 | 5.3.2019 | | Poskytovanie služieb pre MŠ | 9,00 | Komensky s.r.o | detaily |
| Faktúra | 20190008 | 5.3.2019 | | Kancelárske potreby | 76,31 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
| Faktúra | 8228135221 | 1.3.2019 | | Telefónne poplatky | 45,71 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
| Faktúra | 20190262 | 1.3.2019 | | Materiály pre ZŠ. | 596,30 | Febra s.r.o | detaily |
| Faktúra | 190076 | 5.3.2019 | | Materiály pre ZŠ | 1 798,81 | Belax spol.s.r.o | detaily |
| Faktúra | 3010013340 | 1.3.2019 | | Zemný plyn | 1 768,70 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0182312587 | 28.2.2019 | | Telefónne poplatky | 47,29 | Orange Slovensko a.s | detaily |
| Faktúra | 20190432 | 25.2.2019 | | Školské ovocie | 21,38 | EMATRADE s.r.o | detaily |
| Faktúra | 20190431 | 25.2.2019 | | Školské ovocie | 22,03 | EMATRADE s.r.o | detaily |
| Faktúra | 51900859 | 14.2.2019 | | Školské dokumenty | 80,45 | Raabe, s.r.o | detaily |
|
| Strana 1, počet strán 4. ďalšia |