Dokumenty – "Lipka", Zariadenie sociálnych služieb Počet zmlúv: 556, objednávok: 789, faktúr: 134 (spolu: 782) . Počet príloh spolu: 782. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Zmluva | 1588/2023 | 5.12.2023 | Zmluva o zdr. dodávke zem...
| Zmluva o združenej dodávke zemného ... | 0,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 4.12.2023 | Faktúry október 2.časť.pd...
| FA 10-2023 2.časť | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 58/2023 | 1.12.2023 | | Objednávka na školenie BOZP pre jed... | 20,00 | Tomáš Makyš - Bezpečná zóna | detaily |
Objednávka | 57/2023 | 1.12.2023 | | Objednávka na opravu sušičky T1G a ... | 650,00 | Urban Elektro | detaily |
Objednávka | 56/2023 | 1.12.2023 | | Objednávka na vyčistenie lapača tuk... | 550,00 | BESTA CLEANING - Stanislav Békešský... | detaily |
Objednávka | 55/2023 | 24.11.2023 | | Objednávka na opravu práčok DOMUS a... | 450,00 | URBAN ELEKTRO | detaily |
Zmluva | 1515/2023 | 24.11.2023 | magna zmluva.pdf
| zmluva o dodávke elektriny | 19,80 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Objednávka | 54/2023 | 24.11.2023 | | Objednávka na preškolenie prvej pom... | 250,00 | Slovenský červený kríž územný spolo... | detaily |
Zmluva | 1504/2023 | 20.11.2023 | dar. zmluva 17-23.pdf
| poskytnutie vecného daru - potravín... | 506,70 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 1484/23 | 20.11.2023 | dar. zmluva 16-23.pdf
| poskytnutie vecného daru pre PSS - ... | 710,40 | Šogor Martin a spoločník | detaily |
Zmluva | 1483/2023 | 20.11.2023 | dar.zmluva 15-23.pdf
| poskytnutie vecného daru pre PSS | 694,24 | Miroslav Tóth | detaily |
Objednávka | 53/2023 | 13.11.2023 | | Objednávka revízie elektrickej inšt... | 1 300,00 | Triman s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 13.11.2023 | Fakt.október I.časť.pdf
| FA 10-2023 1.časť | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 52/2023 | 10.11.2023 | | Objednávame si u Vás výmenu pneumat... | 250,00 | ToMa pneu s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2023 | 10.11.2023 | | Objednávka na ročnú kontrolu hydran... | 400,00 | FIREX - Pásztor s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2023 | 10.11.2023 | | Objednávka na príslušenstvo k radiá... | 530,00 | Predajňa inšt. materiálu a vykurova... | detaily |
Objednávka | 49/2023 | 10.11.2023 | | Objednávka na revíziu 3 komínov v Z... | 200,00 | Tempering, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2023 | 10.11.2023 | | Odstránenie havárie, demontáž kryti... | 4 000,00 | Stanislav Békešský - Besta Cleaning... | detaily |
Objednávka | 47/2023 | 10.11.2023 | | Vyčistenie kanaliz. prípojky v dĺž... | 1 200,00 | Stanislav Békešský - Besta Cleaning... | detaily |
Objednávka | 46/2023 | 10.11.2023 | | Objednávka radiátorov panelových:
... | 860,00 | Predajňa inšt. materiálu a vykurova... | detaily |
Objednávka | 45/2023 | 2.11.2023 | | Vykonanie odborných prehliadok a sk... | 800,00 | Tempering, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2023 | 2.11.2023 | | Objednávka na úradné skúšky tlakový... | 500,00 | Tempering, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2023 | 2.11.2023 | | Objednávka obhliadky potrubia za úč... | 200,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 27.10.2023 | Dod.Fa sept.2023.pdf
| FA 09 2023 | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 1355/23 | 24.10.2023 | Dar.zmluva.pdf
| Dar.zmluva-stoličky,váľanda,vitrínk... | 285,00 | Ján Farkaš | detaily |
Zmluva | 1341/2023 | 17.10.2023 | dar. zmluva-jablká.pdf
| Zmluva o poskytnutí vecného daru - ... | 169,00 | Eva Krajczár | detaily |
Objednávka | 42/2023 | 13.10.2023 | | Nákup tonerov podľa rámcovej dohody... | 6 373,92 | OCTOPUS SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 10.10.2023 | | Odvoz BIO ODPADU | 200,00 | BIO ENERGIE | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 3.10.2023 | dodav. fa aug.pdf
| FA 08 2023 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 2.10.2023 | | Výmena pneumatík na aute škoda auto... | 140,16 | ToMa pneu spol.s.r.o | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 2.10.2023 | | Nákup drogérie pre PSS | 1 790,15 | Ladislav Lačný | detaily |
Zmluva | 1249 | 28.9.2023 | Zmluva o poskyt. vec. dar...
| Zmluva o poskytnutí vecného daru - ... | 348,00 | Ing. Eduard Jakubek | detaily |
Zmluva | 1248 | 28.9.2023 | Darovacia zmluva1.jpg Darovacia zmluva.jpg
| Zmluva o poskytnutí vecného daru - ... | 255,00 | Oto Takács | detaily |
Zmluva | 1245 | 22.9.2023 | Sponzorská zmluva - odev1... Sponzorská zmluva.jpg
| Zmluva o poskytnutí vecného daru | 364,75 | Helena kurczová | detaily |
Zmluva | 1231 | 21.9.2023 | Darovacia zmluva - sedačk...
| Zmluva o poskytnutí vecného daru - ... | 648,00 | Ján Farkaš | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 23.8.2023 | dod. faktúry0723.pdf
| FA 07 2023 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 4.8.2023 | | Výmena topného telesa na IPSO a Dom... | 416,40 | Jozef Urban | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 27.7.2023 | faktúry na zverejnenie jú...
| FA 06 2023 | 0,00 | | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 27.7.2023 | FA na zverejnenie máj 23 ...
| FA 05 2023 | 0,00 | | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 27.7.2023 | Dodáv. FA 1.pdf Dodáv. FA 2.pdf
| FA 04 2023 | 0,00 | | detaily |
Zmluva | Z20237038_Z | 20.7.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mäso a mäsové výrobky | 24 995,60 | MIK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 4.7.2023 | | Nákup OOP pre ZUOZ | 51,46 | DUAL BP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 4.7.2023 | | Nákup pracovných pomôcok pre ZUOZ | 280,47 | ARC international,s.r.o | detaily |
Objednávka | 35/20023 | 19.6.2023 | | Kontrola kuchynského robota | 75,12 | GASTRO HAAL, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 19.6.2023 | | Minerálna voda s obsahom magnézia o... | 363,12 | INMEDIA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 14.6.2023 | | Kontrola elektrických prívodov k pr... | 1 277,77 | NZES energy, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 14.6.2023 | | Zverejňovanie pracovných ponuk na w... | 237,60 | PROFESIA | detaily |
Zmluva | 2023SA175 | 13.6.2023 | licenčná zmluva 776-2023....
| licenčná zmluva k výkonu práva použ... | 636,00 | Promys soft s.r.o. | detaily |
Zmluva | 772/2023 | 13.6.2023 | dar. zmluva 8-2023.pdf
| darovanie čalúnenej rozkladacej 3-s... | 593,10 | MVDr. M. Kajan a Š. Kajanová | detaily |
Objednávka | 31/2023 | 12.6.2023 | | Revízia kuchyňa hospodárska budova | 630,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 12.6.2023 | | HDMI obrazovka, box na SSD exter.bo... | 162,01 | Verity computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 12.6.2023 | | Nákup tonerov | 1 652,00 | Verity computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 12.6.2023 | | Odvoz BIO ODPADU na 2 mesiace | 49,99 | BIO ENERGIE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2023 | 12.6.2023 | | Oprava pračky IPSO a DOMUS | 448,80 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 12.6.2023 | | Architektonická štúdia v zmysle výz... | 2 300,00 | Ing. Jaroslav Košnár | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 12.6.2023 | | Prečistenie konvektomatu a varného ... | 540,00 | DK Profi s.r.o. | detaily |
Zmluva | 23/17/054/121 | 1.6.2023 | dohoda - aktivácia.pdf
| zabezpečenie podmienok na vykonávan... | 0,00 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny... | detaily |
Zmluva | 17/2023 | 18.5.2023 | darovacia zmluva-.pdf
| darovanie služby - od spol. MM PIZZ... | 396,00 | MSM VZP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2023 | 12.5.2023 | | Oprava pračky IPSO. Výmena topných ... | 475,20 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 12.5.2023 | | Autobus na jednodňový výlet | 500,00 | Jozef Rusnák | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 12.5.2023 | | Zdravotné pomôcky | 681,57 | Mestská lekáreň | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 24.4.2023 | | Zistenie netesnosti kotla, výmena v... | 2 488,42 | DAMI-TZB spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 24.4.2023 | | Oblečenie pre PSS: Nohavice,mikina,... | 313,52 | DUAL BP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 24.4.2023 | | STK a EK na vozidlo Škoda NZ-343GB | 95,00 | STK Nové Zámky | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 24.4.2023 | | Akumulačná nádrž s nerezovým výmení... | 2 488,42 | DAMI-TZB spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 14.4.2023 | | Štandardy kvality | 950,00 | Európska vzdelávacia agentúra | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 14.4.2023 | | Nákup drogérie pre PSS | 1 227,60 | Ladislav Lačný | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 6.4.2023 | | Odvoz bio odpadu na dva mesiace | 49,99 | BIO ENERGIE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 5.4.2023 | | Výmena topného telesa na pračke IPS... | 393,60 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 3.4.2023 | | Bezpečnostné,protišmykové poltopánk... | 313,52 | DUAL BP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 24.3.2023 | | Nákup topných telies na pračky DOMU... | 528,00 | Jozef Urban | detaily |
Zmluva | Z20231759_Z | 17.3.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 28 949,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 17.3.2023 | | STK a EK na vozidlo peugeot NZ-288 ... | 95,00 | STK Nové Zámky s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 16.3.2023 | FA_03_I.Q_2023.pdf
| FA_03_I.Q_2023 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 13.3.2023 | | Revízia 3 komínov v ZSS | 192,00 | Tempering s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9/2023 | 13.3.2023 | | Nákup tlačív poštových poukazov na ... | 11,03 | Slovenská pošta a.s | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 7.3.2023 | FA_02_2023_II.Q.pdf
| FA_02_2023_II.Q | 0,00 | | detaily |
Zmluva | Z2023742_Z | 20.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske v... | 21 199,00 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | Z2023746_Z | 17.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina | 23 500,00 | ZELEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 17.2.2023 | FA_02_I.Q_2023.pdf
| FA_02_I.Q_2023 | 0,00 | | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 16.2.2023 | FA 01_2023.pdf
| FA 01_2023 | 0,00 | | detaily |
Zmluva | Z2023831_Z | 16.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 15 060,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z2023830_Z | 15.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mrazená hydina, mrazené ryby a mraz... | 13 770,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 8/2023 | 14.2.2023 | | Oprava zablokovaného spalinového či... | 417,08 | DAMI-TZB spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 7/2023 | 7.2.2023 | | Odvoz bio odpadu | 49,99 | BIO ENERGIE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2023 | 6.2.2023 | | Oprava pračky IPSO zaseknutie bubna... | 198,00 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 26.1.2023 | | Nákup žiariviek 36 w | 18,48 | ELIM ELEKTRO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 4/2023 | 20.1.2023 | | Obnovenie antivírusu ESET na jeden ... | 20,93 | Verity computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2023 | 10.1.2023 | | Vzdialená inštalácia HP tlačiarni 1... | 36,00 | Verity-computer s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2/2023 | 10.1.2023 | | Cukrárske výrobky na rok od januára... | 1 800,00 | SOU Šurany | detaily |
Zmluva | 46/2023 | 9.1.2023 | Zmluva 2023.jpg
| Darovacia zmluva o poskytnutí vecné... | 100,00 | Zelex, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2023 | 4.1.2023 | | Oprava a prečistenie pračky DOMUS a... | 507,60 | Jozef Urban | detaily |
Zmluva | 1235/2022 | 25.8.2022 | zmluva-supervízia.pdf
| poskytovanie služby - supervízie pr... | 0,00 | PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. | detaily |
Zmluva | Z20224775_Z | 30.5.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mäso a mäsové výrobky | 20 290,00 | MIK, s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20222765_Z | 7.4.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čistiace prostriedky | 12 900,00 | Mário Drahoš | detaily |
Zmluva | Z20221742_Z | 10.3.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 28 700,00 | INMEDIA,spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20221300_Z | 28.2.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenské... | 16 464,46 | Jozef Oremus | detaily |
Zmluva | Z20221113_Z | 25.2.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina | 18 484,00 | Zelex, s.r.o | detaily |
Zmluva | Z2022923_Z | 25.2.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mrazená hydina, mrazené ryby a mraz... | 11 560,00 | INMEDIA spol. s.r.o | detaily |
Zmluva | Z2022921_Z | 25.2.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mäso a mäsové výrobky | 20 570,00 | MIK s.r.o | detaily |
Zmluva | Z2022919_Z | 25.2.2022 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 13 600,00 | INMEDIA spol. s.r.o | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |