Dokumenty – "Lipka", Zariadenie sociálnych služieb Počet zmlúv: 619, objednávok: 1046, faktúr: 155 (spolu: 867) . Počet príloh spolu: 867. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Zmluva | 11/2025 | 18.7.2025 | Dar. zmluva112025.pdf
| Dar - vlhčené utierky | 236,40 | Medi-Pharm Center II s.r.o. | detaily |
Objednávka | 81/2025 | 15.7.2025 | | Maľovanie kancelárie účtovníka | 330,00 | Gabriel Zsembera | detaily |
Objednávka | 80/2025 | 15.7.2025 | | Nákup okrasných drevín, skaliek, su... | 199,20 | FRAT s.r.o. | detaily |
Objednávka | 79/2025 | 14.7.2025 | | Nákup stavebného materiálu a materi... | 333,20 | STAVEG Spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 78/2025 | 10.7.2025 | | Nákup okrasného kameňa | 264,45 | ONYX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77/2025 | 10.7.2025 | | Nákup vnútorných žalúzii v kaštieli... | 960,00 | HELUX - Peter Helmeš | detaily |
Objednávka | 76/2025 | 10.7.2025 | | Montáž zábradlia v hospodárskej bud... | 475,00 | Karol Mužík | detaily |
Objednávka | 75/2025 | 8.7.2025 | | Elektroinštalácia zásuvkových obvod... | 1 956,00 | Karol Mužík | detaily |
Objednávka | 74/2025 | 3.7.2025 | | Nákup chladničky | 100,00 | RM elektro | detaily |
Objednávka | 73/2025 | 2.7.2025 | | Nákup drogérie | 587,00 | KURUC s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72/2025 | 1.7.2025 | | Nákup kotliny a príslušenstva do ku... | 337,20 | Integral Šurany | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 1.7.2025 | Faktúry jún 2025.pdf
| FA 6-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 71/2025 | 23.6.2025 | | Oprava pračky IPSO | 300,00 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 70/2025 | 19.6.2025 | | Revízia el. spotrebičov a ručného n... | 986,00 | Elektroinštalácie- Karol Mužik | detaily |
Objednávka | 69/2025 | 19.6.2025 | | Servis a údržba kotolne č1,č2,č3. | 1 000,00 | DAMI TZB spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 68/2025 | 19.6.2025 | | Odvoz bio odpadu na 6 mesiacov | 154,98 | BIO ENERGIE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 67/2025 | 19.6.2025 | | Prečistenie lápača tukov | 676,50 | BESTA Cleaning | detaily |
Objednávka | 66/2025 | 17.6.2025 | | Nákup podlahy a komponentov,montáž ... | 1 323,24 | Nábytok Mozaika s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2025 | 17.6.2025 | | Nákup 15 % bieleho octu 5L | 94,70 | KURUC s.r.o. | detaily |
Objednávka | 64/2025 | 16.6.2025 | | Servis tlačiarni xerox | 103,07 | Verity computer | detaily |
Objednávka | 63/2025 | 16.6.2025 | | Prístrešok kaštieľ montáž, demontáž... | 1 275,00 | Karol Mužík | detaily |
Objednávka | 62/2025 | 11.6.2025 | | Meranie spotreby paliva na motorový... | 664,20 | SÚDST, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 61/2025 | 10.6.2025 | | Servis,čistenie a plnenie klimatiza... | 153,75 | VIP-Global s.r.o. | detaily |
Objednávka | 60/2025 | 10.6.2025 | | Oprava umývačky riadu v kuchynke | 56,58 | GASTRO-HAAL s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2025 | 9.6.2025 | | Palivové karty 2 ks | 0,00 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Objednávka | 58/2025 | 9.6.2025 | | Oprava pračky IPSO + výmena ventilu... | 381,30 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 57/2025 | 9.6.2025 | | Nákup minerálnej vody s obsahom mag... | 119,61 | Sociálny podnik NSK s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 2.6.2025 | Faktúry máj 2025.pdf
| FA 5-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 56/2025 | 30.5.2025 | | Oprava vonkajšieho osvetlenia v are... | 250,00 | Elektroinštalácie- Karol Mužik | detaily |
Objednávka | 55/2025 | 27.5.2025 | | Kalibrácia prístroja AL 7000 | 24,00 | ALKOMA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2025 | 27.5.2025 | | Oprava sušičky Domus | 123,00 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 53/2025 | 27.5.2025 | | Prezutie áut: Škoda, peugeot a opra... | 138,00 | AUTO DANKO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52A/2025 | 27.5.2025 | | Nákup stavebného materiálu | 120,00 | STAVEG Spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2025 | 26.5.2025 | | Maľovanie a vyspravenie stien v hos... | 255,00 | Gabriel Zsembera | detaily |
Objednávka | 51/2025 | 22.5.2025 | | Nákup materiálu, lepenie PVC podlah... | 995,66 | Maliarstvo Lačný s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2025 | 21.5.2025 | | Nákup pečiatky ZSS LIPKA a 3D písme... | 349,20 | GTC. PRESS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2025 | 15.5.2025 | | Nákup nerozbitných tanierov | 147,28 | AMARENA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2025 | 15.5.2025 | | Nákup nového PC,licencie a inštalác... | 1 166,90 | Verity computer | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 7.5.2025 | Faktúry apríl 2025.pdf
| FA 4-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 47/2025 | 6.5.2025 | | Nákup elektro materiál | 467,44 | ELIM ELEKTRO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2025 | 6.5.2025 | | Nákup líšt na II. poschodie | 51,91 | Oto Ostrožlík | detaily |
Objednávka | 45/2025 | 6.5.2025 | | Nákup garnýž | 161,90 | Wood-B, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2025 | 6.5.2025 | | Oprava pračky IPSO a sušičky DOMUS | 1 383,75 | Jozef Urban | detaily |
Objednávka | 43/2025 | 24.4.2025 | | Objednanie veľko objemového kontajn... | 95,20 | Mestský podnik služieb Šurany | detaily |
Objednávka | 42/2025 | 24.4.2025 | | Nákup drogérie pre ZSS | 2 456,36 | KURUC s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2025 | 16.4.2025 | | Nákup stavebného materiálu | 48,11 | STAVEG Spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 40/2025 | 16.4.2025 | | Nákup PRO CUBE BLACK ACTIVE LIFE | 1 348,00 | MUŠLA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2025 | 14.4.2025 | | Nákup tonerov | 1 065,20 | Computer- Tomax | detaily |
Objednávka | 38/2025 | 14.4.2025 | | Maliarske práce v HB podľa cenovej ... | 4 428,00 | STAVEBNO-Montážne práce s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2025 | 14.4.2025 | | Nákup tréningovej kuchynky | 442,09 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2025 | 11.4.2025 | | STK a EK na vozidlo škoda | 105,00 | FRADEX STK s.r.o. | detaily |
Zmluva | 503/2 | 11.4.2025 | Zmluva o pripojení ŠURANY...
| Optický internet, teatro balíček M ... | 15,00 | ŠURANY. NET, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2025 | 9.4.2025 | | Nákup kuchynského spotrebného mater... | 293,09 | Integral Šurany | detaily |
Objednávka | 34/2025 | 9.4.2025 | | Inštalácia wifi v kaštieli, optika,... | 602,70 | ŠURANY. NET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 8.4.2025 | Faktúry marec 2025.pdf
| FA 3-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 33/2025 | 7.4.2025 | | Nákup drevených líšt | 40,10 | Oto Ostrožlík | detaily |
Objednávka | 32/2025 | 7.4.2025 | | Reinštalácia tlačiarne | 40,00 | Verity computer | detaily |
Zmluva | 00587052 | 2.4.2025 | Zmluva Samospráva na kľúč...
| Poskytované služby: sledovanie prís... | 1 428,00 | Samospráva na Kľúč B, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2025 | 1.4.2025 | | Právne služby- spracovanie dokument... | 1 428,00 | Samospráva na kľúč B, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2025 | 1.4.2025 | | Nákup drogérie a poštovej schránky | 154,98 | B2B Partner, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2025 | 1.4.2025 | | Vypracovanie žiadosti v rámci výzvy... | 550,00 | Premier consulting EU, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2025 | 1.4.2025 | | Nákup elekt. materiálu | 42,85 | ELIM ELEKTRO s.r.o. | detaily |
Zmluva | 1/DOB/2025 | 28.3.2025 | Sovič Andrej.pdf
| Zmluva o dobrovoľníckej činnosti v ... | 0,00 | Andrej Sovič | detaily |
Objednávka | 27/2025 | 19.3.2025 | | Nákup radiátora na I. poschodie | 180,00 | KOVO ELEKTRO Ján Šťuha | detaily |
Objednávka | 26/2025 | 14.3.2025 | | Webinár- Granty a dotácie | 29,00 | Grant expert s.r.o | detaily |
Objednávka | 25/2025 | 14.3.2025 | | Poskytnutie právnych služieb | 317,28 | Advokátska kancelária | detaily |
Objednávka | 24/2025 | 14.3.2025 | | STK a EK na vozidlo Peugeot. | 105,00 | Fradex STK s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 13.3.2025 | Faktúry február 2025.pdf
| FA 2-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 23/2025 | 7.3.2025 | | Odvoz bio odpadu II.štvrť rok | 90,00 | BIO ENERGIE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2025 | 7.3.2025 | | Nákup elekt.materiálu | 63,45 | ELIM ELEKTRO | detaily |
Objednávka | 21/2025 | 7.3.2025 | | Nákup OSB dosky 22 mm- 16 ks | 472,00 | STAVEG spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2025 | 7.3.2025 | | Nákup vodárenského materiálu | 100,00 | KOVO - ELEKTRO Ján Šťuha | detaily |
Zmluva | 10/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 102025.pdf
| Darovanie potravín | 102,20 | Renáta Bendová | detaily |
Zmluva | 09/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 092025.pdf
| Darovanie slanej torty a zákuskov | 110,00 | Ivana Búdová | detaily |
Zmluva | 08/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 082025.pdf
| Darovanie 5 litrov oleja | 15,00 | Ing. Lenka Sopková | detaily |
Zmluva | 07/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 072025.pdf
| Darovanie slaných pagáčov | 20,00 | Slávka Šišková | detaily |
Zmluva | 06/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 062025.pdf
| Darovanie zákuskov | 30,00 | Alena Banásová | detaily |
Zmluva | 05/2025 | 6.3.2025 | Dar. zmluva 052025.pdf
| Darovanie potravín | 99,80 | Lívia Skladaná | detaily |
Zmluva | 04/2025 | 5.3.2025 | Dar. zmluva 042025.pdf
| Darovanie vecného daru | 125,82 | MUDr. Tomáš Szép | detaily |
Zmluva | 03/2025 | 3.3.2025 | Dar. zmluva 032025.pdf
| Darovanie chodúľky a zvyšovača WC. | 74,90 | Marta Faragóová | detaily |
Zmluva | 02/2025 | 3.3.2025 | Dar. zmluva 022025.pdf
| Darovanie koláčov a pečiva | 151,62 | Andrej Stanko | detaily |
Zmluva | 01/2025 | 3.3.2025 | Dar. zmluva 012025.pdf
| Poskytnutie vecného daru: nealko ná... | 34,89 | Ing. Ladislav Gulyás | detaily |
Objednávka | 19/2025 | 28.2.2025 | | Nákup OSB dosky 22 mm | 60,00 | STAVEG spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z2025434_Z | 27.2.2025 | Príloha č.3_ Zmluva č. Z2...
| Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske v... | 9 750,75 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18/2025 | 25.2.2025 | | Zverejňovanie pracovných ponúk | 300,00 | Profesia | detaily |
Objednávka | 17/2025 | 25.2.2025 | | Statické vyjadrenie stavu objektu | 676,50 | STATIC SOLUTION s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2025 | 25.2.2025 | | Oprava pračky ELEKTROLUX | 276,75 | Jozef Urban | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 14.2.2025 | Faktúry január 2025.pdf
| FA 1-2025 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 15/2025 | 14.2.2025 | | Výmena smerovky na aute ŠKODA | 88,00 | Autodanko s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2025 | 13.2.2025 | | Montážne práce podlahy v telocvični... | 1 700,00 | Mozaika | detaily |
Objednávka | 13/2025 | 13.2.2025 | | Nákup elektrikárskeho materiálu | 74,59 | ELIM ELEKTRO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2025 | 13.2.2025 | | Odpojenie dvoch radiátorov | 200,00 | DAMI - TZB, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 5112/2024 | 10.1.2025 | Zmluva o dodávke elektrin...
| Zmluva o združenej dodávke elektrin... | 109,90 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | SC2024/0587 | 10.1.2025 | Zmluva o dodávke plynu.pd...
| Zmluva o združenej dodávke zemného ... | 42,95 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 11/2025 | 5.2.2025 | | Nákup vodárenského materiálu | 423,10 | KOVO - Elektro | detaily |
Objednávka | 10/2025 | 3.2.2025 | | Revízia komínov v ZSS | 147,60 | Tempering s.r.o | detaily |
Objednávka | 9/2025 | 3.2.2025 | | Objednanie veľkoobjemového kontajne... | 200,00 | Mestský podnik služieb Šurany | detaily |
Objednávka | 8/2025 | 3.2.2025 | | Výroba pečiatok | 157,19 | GTC-PRESS s.r.o | detaily |
Objednávka | 7/2025 | 3.2.2025 | | Nákup líšt a koncoviek na plávajúcu... | 45,90 | Mozaika | detaily |
Zmluva | 098/2025 | 22.1.2025 | Zmluva BOZP.pdf
| Výkon požiarneho a bezpečnostného ... | 150,00 | FIREX- Pásztor s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2025 | 17.1.2025 | | Karcher nádoba na vodný vysavač | 89,00 | Home box Nitra | detaily |
Objednávka | 5/2025 | 17.1.2025 | | Antivírusová ochrana na PC v ZSS | 21,00 | Verity computer | detaily |
Objednávka | 4/2025 | 10.1.2025 | | Montáž sadrokartónu a maľovanie sti... | 593,10 | Patrik Egyud | detaily |
Objednávka | 3/2025 | 9.1.2025 | | Vankúše 70/90 hotelová verzia | 602,70 | Mozaika | detaily |
Objednávka | 2/2025 | 7.1.2025 | | Odvoz bio odpadu I. štvrť rok | 90,00 | BIO ENERGIE s.r.o | detaily |
Objednávka | 1/2025 | 7.1.2025 | | Cukrovinky pre PSS na rok | 1 800,00 | SOŠ Gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | Z20249997_Z | 22.11.2024 | Zmluva č. Z20249997_Z.pdf...
| Mäso a mäsové výrobky | 24 850,00 | Limas s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20247393_Z | 13.9.2024 | Príloha č.3_ Zmluva č. Z2...
| Kancelárske potreby | 2 799,00 | Ing. Peter Gerši-GC Tech | detaily |
Zmluva | Z20243658 | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Chladená a mrazená hydina, ryby a m... | 1 683,33 | INMEDIA spol, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243657_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 16 356,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243659_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 13 600,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20241308_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina | 11 666,00 | Zelex, s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20241304_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb,pečivo a pekárenské ... | 13 714,08 | Jozef Oremus, Pekáreň Bánov | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |