Dokumenty – ,,Kamilka", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Počet zmlúv: 883, objednávok: 1242, faktúr: 9169 (spolu: 1036) . Počet príloh spolu: 1036. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 100/2025 | 15.5.2025 | | Objednávame Tričko PAINT P72 Green ... | 0,00 | Norbert Fitos N-DESIGN | detaily |
Objednávka | 99/2025 | 14.5.2025 | | Objednávame ARiel Professional S1 p... | 2 509,41 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 98/2025 | 14.5.2025 | | Objednávame Čistiace prostriedky na... | 2 950,00 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Zmluva | 2632025 | 14.5.2025 | Zmluva o praktickej výučb...
| Účelom zmluvy je praktická výučba -... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa v N... | detaily |
Zmluva | 2132025 | 14.5.2025 | Zmluva o praktickej výučb...
| Účelom zmluvy je praktická výučba -... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa v N... | detaily |
Objednávka | 97/2025-SP | 13.5.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 330,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 96/2025-SP | 13.5.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 280,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 95/2025-SP | 13.5.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 453,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 94/2025 | 13.5.2025 | | Objednávame elektroinštalačné prác... | 320,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 93/2025 | 13.5.2025 | | Objednávame Kamenivo frakcia 16/22 ... | 160,15 | LUPET STAV s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250015 | 13.5.2025 | | teplovzdušný serilizátor 1ks | 110,00 | Lekáreň Pri Kostole Maňa | detaily |
Faktúra | 4592271910 | 13.5.2025 | | PHN: EVO 95 61,02 lit. | 97,10 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 8365608464 | 13.5.2025 | | telekomunikačné služby za 02/20255 | 431,76 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 250202 | 13.5.2025 | | poplatok za zber a spracovane VŽP | 43,36 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 357100215 | 13.5.2025 | | vodné za mesiac 02/2025 | 418,64 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2025056 | 13.5.2025 | | Webinár 13.03.2025 1 osoba | 45,00 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z... | detaily |
Faktúra | 2025086 | 13.5.2025 | | výroba piečiatky R40 3ks, Skartovač... | 319,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 1011013 | 13.5.2025 | | poskytovanie služieb - internet Cha... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250859 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 2 302,85 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025006689 | 13.5.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 543,01 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 25069 | 13.5.2025 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 05/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250914 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 1 004,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250936 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 1 724,21 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 42 | 13.5.2025 | | cukárenské výrobky | 104,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2025000074 | 13.5.2025 | | vývoz kontajnera | 217,92 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 250570 | 13.5.2025 | | poplatok za zber VŽP, vrece
3/202... | 120,48 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 142025 | 13.5.2025 | | pravádzkovanie ČOV a odber vzoriek ... | 553,50 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250989 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru | 197,66 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 4592297047 | 13.5.2025 | | PHM:
EVO Diesel 45 lit.
EVO 95 ... | 143,46 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 25039 | 13.5.2025 | | tonery: CAnon 045H Bk, C, M, Y
Can... | 3 650,50 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 2125000360 | 13.5.2025 | | zemný plyn nedoplatok | 83,07 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 13.5.2025 | | poskytovanie služieb - internet Cha... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 40 | 13.5.2025 | | cukrárenské výrobky | 168,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250888 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 42,84 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 7990386400 | 13.5.2025 | | servisná prehliadka - údržba obdobi... | 2 182,02 | Viessmann s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250281 | 13.5.2025 | | Kancelársky papier 250bal. | 984,00 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Faktúra | 20250030 | 13.5.2025 | | Služby v civilnej ochrane za obdob... | 150,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012530297 | 13.5.2025 | | elektrická energia za 04/2025 Chata... | 73,33 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 13.5.2025 | | dodávka zemného plynu za mesiac 04/... | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 13.5.2025 | | dodávka zemného plynu za mesiac 04/... | 3 335,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 250462 | 13.5.2025 | | Trojmesačný poplatok za služby v od... | 43,05 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250840 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 342,57 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250786 | 13.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 1 538,32 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 37 | 13.5.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2025006158 | 13.5.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 516,00 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 251000285 | 12.5.2025 | | tovar na maľovanie - fóliy zakryvac... | 47,24 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250569 | 12.5.2025 | | vykonávane úloh GDPR 3/2025 | 24,60 | ITAK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 357100415 | 12.5.2025 | | vodné za 3/2025 | 509,25 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8367202701 | 12.5.2025 | | telekomunikačné poplatky za 03/2025... | 467,60 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025000065 | 12.5.2025 | | Kredity na odpad 4ks a vývoz bez kr... | 330,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 4592289032 | 12.5.2025 | | PHM:
EVO Diesel 54 lit.
EVO 95 ... | 194,05 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20250763 | 12.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 252,91 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250703 | 12.5.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 1 454,90 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 35 | 12.5.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | 2023SA173 | 7.5.2025 | DODATOK Č. 1_2025 k licen...
| DODATOK Č.1/2025 k licenčnej zmluve... | 0,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 92/2025 | 7.5.2025 | | Objednávmae spisové obaly s gumičko... | 30,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 91/2025 | 7.5.2025 | | Objednávame elektrický mlynček v po... | 119,90 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 90/2025-SP | 6.5.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 360,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 89/2025-SP | 6.5.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 620,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 88/2025-SP | 6.5.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 116,97 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 87/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame tovar - materiál na pre... | 1 173,00 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 86/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame tovar do stravovacej pr... | 313,42 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 85/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame Kôš na taniere do umýva... | 550,55 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 84/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame Chémiu do konvektomatu ... | 880,68 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 83/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame stojany na bicykle v po... | 538,00 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 82/2025 | 6.5.2025 | | Objednávame tovar na údržbu v zari... | 922,16 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 81/2015-SP | 29.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 2 023,66 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 80/2025-SP | 29.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 197,66 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 79/2025-SP | 29.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 202,61 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 78/2025-SP | 29.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 521,12 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 77/2025 | 29.4.2025 | | Objednávame Laminátor AVELI Combi A... | 44,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 76/2025 | 29.4.2025 | | Objednábame Školenie - Individuáln... | 1 225,00 | Občianské združenie Akadémia vzdelá... | detaily |
Objednávka | 75/2025-SP | 23.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 233,18 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 74/2025 | 16.4.2025 | | Objendnávame u Vás rukavice Purcomf... | 922,50 | ENTER 21 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 73/2025-.SP | 16.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 2 632,97 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250546 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 3 469,01 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 6 | 16.4.2025 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250526 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 210,63 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250515 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 619,29 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 25 | 16.4.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2025091 | 16.4.2025 | | elektronický trezor | 75,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 20250012 | 16.4.2025 | | samolepka ,,Evakuačná podložka" 30k... | 60,00 | Meditech SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25010003 | 16.4.2025 | | palivové drevo 7,04 m³ na Chata Hi... | 580,17 | Pozemnkové spoločenstvo Hiadeľ | detaily |
Faktúra | 1525 | 16.4.2025 | | Opravy na výťahoch, materiál | 335,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 20250018 | 16.4.2025 | | elektroinštalačný materiál | 1 969,67 | Jana Slováková - UNIelektro | detaily |
Faktúra | 25033 | 16.4.2025 | | prenáájom AUNOIA Therapy Cube 03/2... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250475 | 16.4.2025 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 04/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025030 | 16.4.2025 | | Služby BOZP. OPP za 3/2025 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2500586400 | 16.4.2025 | | predplatné 2026 - práca, mzdy a odm... | 143,74 | Poradca podnikteľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1052511319 | 16.4.2025 | | elektrická energia za 02/2025 | 2 579,94 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 16.4.2025 | | za poskytovanie služieb Chata Hiade... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025005566 | 16.4.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 545,19 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20250682 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 310,81 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025098 | 16.4.2025 | | obal 253 úreš. - spisové obaly gum... | 162,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 20250638 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 254,58 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250624 | 16.4.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 198,58 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 31 | 16.4.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250601 | 16.4.2025 | | dodanie tovaru - potraviny | 369,39 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025004733 | 16.4.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 580,34 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 29 | 16.4.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 251000226 | 16.4.2025 | | tovar - štetce, pásky, fólia | 251,20 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2325300833 | 16.4.2025 | | pneumatika 4ks, STK+EK
Škoda Fábia... | 660,01 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2125000275 | 16.4.2025 | | zemný plyn za 2/2025 - nedoplatok | 1 556,68 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025000055 | 16.4.2025 | | Vývoz kontajnerov 2krát | 333,52 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2025028122/2025... | 16.4.2025 | | Oboznámenie - práce vo výškach 7 os... | 180,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 5590046145 | 16.4.2025 | | WINPAM za obdobie od 03.2025 - do 0... | 99,63 | DIVES, príspevková organizácia Mini... | detaily |
Faktúra | 1009901526 | 16.4.2025 | | Poistenie majetku od 01.04. - 01.07... | 842,84 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Objednávka | 72/2025 | 10.4.2025 | | Objednávame u Vás Tonery originálne... | 3 650,51 | Radoslav Červeň | detaily |
Objednávka | 71/2025 | 10.4.2025 | | Objednávame u Vás Kancelársky papie... | 984,00 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Objednávka | 70/2025-SP | 9.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 278,28 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 69/2025-SP | 9.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 191,83 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 68/2025-SP | 9.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 716,62 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 7/V/2025 | 9.4.2025 | Darovacia zmluva 7_V_2025...
| predmetom je darovanie nefinančného... | 0,00 | Andrej Rajner | detaily |
Zmluva | 6/V/2025 | 9.4.2025 | Darovacia zmluva 6_V_2025...
| predmetom je nefinančný dar - dreve... | 0,00 | Ing. Nikoleta Klimantová | detaily |
Zmluva | 02/2025 | 7.4.2025 | Zmluva o odbornej pomoci...
| Predmetom zmluvy je poskytnutie odb... | 0,00 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu ... | detaily |
Objednávka | 67/2025-SP | 4.4.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 2 008,81 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 66/2025-SP | 31.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 197,66 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 65/2025-SP | 31.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 724,21 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 1-815784328052 | 31.3.2025 | Dodatok k Zmluve o poskyt...
| predmetom je poskytovanie služieb ... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-815784107632 | 31.3.2025 | Dodatok k Zmluve o poskyt...
| predmetom je poskytovanie služieb ... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-815782829261 | 31.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 25,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-815782829261 | 31.3.2025 | Zmluva o posktovaní služi...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 25,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-815782829261 | 31.3.2025 | Zmluva o poskytovaní suži...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 25,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | OU-NR-MPO-2025/... | 31.3.2025 | Darovacia zmluva OU-NR-M...
| predmetom zmluvy je darovanie hnut... | 0,00 | Slovenská repbulika - dočasný správ... | detaily |
Objednávka | 64/2025-SP | 26.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 004,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 35501452 | 26.3.2025 | | tovar - striekací prístroj Control... | 716,59 | L + Š, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 251000206 | 26.3.2025 | | neoglet 4kg 1ks, duvilax 1 lit. 2k... | 12,36 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250063 | 26.3.2025 | | oprava zdvihacieho zariadenia Maci ... | 414,51 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 251000211 | 26.3.2025 | | tovar - stemal stierka 7kg, folia z... | 45,55 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 26.3.2025 | | zemný plyn za 3/2025 | 5 068,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 26.3.2025 | | zemný plyn za 03/2025 ZPB | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012522317 | 26.3.2025 | | elektrická energia 3/2025 Hiadeľ | 72,73 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2025027 | 26.3.2025 | | školenie elearning - vodič referen... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2025000045 | 26.3.2025 | | kredity na odvoz odpadu | 132,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2025004223 | 26.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 563,06 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20250504 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 2 157,19 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 23 | 26.3.2025 | | cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250496 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 168,60 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 25028 | 26.3.2025 | | Tovar - Filter, sušička Elektrolux ... | 145,14 | BESEP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250442 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 890,57 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250422 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 321,36 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 10000365 | 26.3.2025 | | čistiace prostriedky | 1 993,53 | Viera Szíkorova SANTECH | detaily |
Faktúra | 2025003455 | 26.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 382,09 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20250368 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 2 798,59 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 25089 | 26.3.2025 | | Alu fólia - extra silná 5 ks | 150,00 | ARC International, s..r.o. | detaily |
Faktúra | 25018 | 26.3.2025 | | USB 128GB ADATA 6ks, TP-Link EAP245... | 162,11 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 2025021 | 26.3.2025 | | Služby BOZP, OPP za 2/2025 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 25017 | 26.3.2025 | | inštalácia a konfigurácia IT | 215,25 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 1052503899 | 26.3.2025 | | elektrická energia za 01/2025 | 2 772,84 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 250475 | 26.3.2025 | | Vykonávanie služieb úloh GDPR 2/202... | 24,60 | ITAK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2125000006 | 26.3.2025 | | zemný plyn január 2025 , vyúčtovani... | 1 315,57 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025061 | 26.3.2025 | | úradné meranie paliva ,otorového vo... | 404,67 | Ing. Igor ŠKrobánek - O.P.C.D. | detaily |
Faktúra | 2025100193 | 26.3.2025 | | komplet pneumatik a diskov | 60,27 | MAGNUM Co., s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250011 | 26.3.2025 | | kontrola komína a dymovodu na Hiadl... | 98,40 | KOM system BB s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250224 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 355,40 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250204 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 673,30 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250347 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 290,52 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250294 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 122,87 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250308 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 027,09 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250273 | 26.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 688,51 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 250016 | 26.3.2025 | | stojan na monitor masívna borovica ... | 72,80 | Nábytok Mozaika s.r.o. | detaily |
Faktúra | 17 | 26.3.2025 | | cukrárenské výrobky | 388,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250277 | 26.3.2025 | | dodanie chémie do konvektomatu UNO... | 314,76 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20 | 26.3.2025 | | cukrárenské výrobky | 128,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 25082 | 26.3.2025 | | potravinová fĺia, Alu fólia, papie... | 70,73 | ARC International, s..r.o. | detaily |
Faktúra | 2025002876 | 26.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 565,95 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 4592244100 | 26.3.2025 | | PHM. EVO Diesel 44 lit. | 68,37 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025048 | 26.3.2025 | | výroba pečiatky 3 ks | 89,90 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 250009 | 26.3.2025 | | prevádzkovnaie webovej stránky od 0... | 115,00 | Webfinty, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25010 | 26.3.2025 | | revízie/odborné prehliadky a odborn... | 72,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250048 | 26.3.2025 | | poplatok za zber a spracovanie VŽP ... | 44,59 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 26.3.2025 | | služby za internet Hiadeľ 3/2025 | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63/2025 | 25.3.2025 | | Objednávame spisové obaly s gumičko... | 162,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 62/2025-SP | 24.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 2 302,85 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 61/2025 | 24.3.2025 | | Objednávame u Vás sadu 4 ks celoroč... | 660,01 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 60/2025 | 21.3.2025 | | Objednávame nastavenie šachtových ... | 335,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 59/2025 | 21.3.2025 | | Objednávame tovar na maľovanie podľ... | 47,24 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2025 | 21.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 342,57 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 46/2025-SP-1 | 21.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 1 454,90 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 57/2025 | 19.3.2025 | | Objednávame tovar na maľovanie (šte... | 251,20 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 18.3.2025 | | Objednávame elektroinštalačný mater... | 1 969,67 | Jana Slováková - UNIelektro | detaily |
Objednávka | 55/2025 | 17.3.2025 | | Objednávame Seminár: Aktuálna novel... | 93,00 | EDOS-PEM s.r.o | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 17.3.2025 | | Objednávame Striekací prístroj Cont... | 716,59 | L & Š, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53/2025 | 17.3.2025 | | Objednávame Školenie: Oboznámenie o... | 180,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 1012517247 | 14.3.2025 | | elektrická energia za február 2025... | 72,73 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2025000010 | 14.3.2025 | | vývoz kontajnera | 195,94 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 14 | 14.3.2025 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250129 | 14.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 774,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250150 | 14.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 271,82 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025002218 | 14.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 699,02 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20250056 | 14.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 746,67 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025001595 | 14.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 729,94 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 12 | 14.3.2025 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250076 | 14.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 640,34 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20250090 | 14.3.2025 | | dodávka tovaru - potraviny | 702,74 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 4592236245 | 14.3.2025 | | PHM EVO 95 78,36 lit. | 126,11 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025007 | 14.3.2025 | | Služby BOZP, OPP za 1/2025 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2025000005 | 14.3.2025 | | Vývoz kontajenra | 198,50 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 250361 | 14.3.2025 | | vykonávanie služieb úloh GDPR za 1/... | 24,60 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250117 | 14.3.2025 | | oprava el. konvektomatu a umývačky ... | 703,03 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20250027 | 14.3.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 400,08 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2025001005 | 14.3.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 634,23 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 8 | 14.3.2025 | | Cukrárenské výrobky | 96,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20250003 | 14.3.2025 | | Dovoz tovaru - potraviny | 1 001,79 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 100022025 | 14.3.2025 | | Montáž ochranného zábradlia a mater... | 1 615,11 | Wat&Higt s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25017 | 14.3.2025 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 02/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250203 | 14.3.2025 | | počitáčová sieť pre novú kanceláriu... | 1 501,58 | Juraj Blaško LWC-SYSTEMS | detaily |
Faktúra | 250176 | 14.3.2025 | | servis práčka PRIMUS FX180 | 571,69 | CLEANING s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2025-SP | 14.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 538,32 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 51/2025-SP | 14.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 252,91 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 50/2025 | 13.3.2025 | | Objednávame Stemal stierka super 7k... | 45,55 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2025 | 13.3.2025 | | Objednávame Školenie: Praktická apl... | 43,00 | Regionálne vzdelávacie centrum Pre... | detaily |
Objednávka | 48/2025 | 13.3.2025 | | Objednávame u Vás čistiace prostri... | 1 993,53 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 12.3.2025 | | Objednávame Duvilax 1 lit. koncentr... | 12,36 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2025 | 11.3.2025 | | Objednávame palivové drevo v množst... | 580,17 | Pozemnkové spoločenstvo Hiadeľ | detaily |
Objednávka | 45/2025 | 11.3.2025 | | Objednávame Evakuačná podložka - sa... | 60,00 | Meditech SK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2025 | 10.3.2025 | | Objednávame elektronický trezor 310... | 75,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 43/2025 | 10.3.2025 | | Objednávame Teplovzdušný sterilizát... | 110,00 | Lekáreň Pri Kostole Maňa | detaily |
Objednávka | 42/2025 | 10.3.2025 | | Objednávame Školenie OBOZNáMENIE V... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Objednávka | 41/2025-SP | 10.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 254,58 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 40/2025_SP | 10.3.2025 | | Objednávame Webinár: Reforma psudko... | 45,00 | Nezávisla platforma SocioFórum, o.z... | detaily |
Objednávka | 39/2025 | 7.3.2025 | | Objednávame Kábel HDMI A - HDMI A M... | 162,11 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 1./2025/D | 7.3.2025 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| Dobrovoľník bude vykonávať pre prij... | 0,00 | Adriana MIkleová | detaily |
Objednávka | 38/2025 | 6.3.2025 | | Objednávame repas tiahla motora po... | 414,51 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2025-SP | 6.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 310,81 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 36/2025 | 6.3.2025 | | Objednávame filter na sušičku Elekt... | 145,14 | BESEP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2025_SP | 4.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 1 198,58 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 34/2025 | 3.3.2025 | | Objednávame výrobu pečiatky R40 v ... | 319,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 33/2025 | 3.3.2025 | | Objednávame kopletáciu pneumatik a... | 60,27 | MAGNUM Co., s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2025 | 3.3.2025 | | Objednávame fóliu Alu estra silná (... | 150,00 | ARC International, s..r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2025-SP | 3.3.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 195,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 30/2025-SP | 25.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 369,39 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 29/2025-SP | 25.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 619,29 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 28/2025 | 24.2.2025 | | Objednávame kontrolu komína a dymov... | 98,40 | KOM system BB s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2025 | 24.2.2025 | | Objednávame Chémia do KONVEKTOMATU ... | 314,76 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2025-SP | 24.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 3 469,01 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 25/2025 | 21.2.2025 | | Objednávame Úradné meranie spotreby... | 404,67 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | detaily |
Objednávka | 24/2025 | 21.2.2025 | | Objednávame Stojan na monitor masív... | 72,80 | Nábyrok Mozaika s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2025 | 21.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 210,63 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 22/2025 | 21.2.2025 | | Objednávame tovar fólia potravinová... | 70,73 | ARC International, s..r.o. | detaily |
Objednávka | 21/20252 | 21.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 2 157,19 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 20/2025 | 21.2.2025 | | Objednávame MLIARSKE a NATIERAČSKÉ ... | 8 279,87 | Alexander Šuba MALIAR-NATIERAČ | detaily |
Zmluva | 8/2025/EON - OS... | 20.2.2025 | Zmluva č.8_2025_EON - OSV...
| hradenie ekonomicky oprávnených nák... | 0,00 | Bratislavský smaosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20240105 | 19.2.2025 | | Občerstvenie na Vianočný večierok 2... | 552,00 | Helena Hajnalová | detaily |
Faktúra | 8403447219 | 17.2.2025 | | zemný plyn za rok 2024 - vyúčtovac... | -771,76 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1/2025 | 17.2.2025 | | cukrárenské výrobky | 112,00 | Stredná odborná škola gastronómie a... | detaily |
Faktúra | 5042400834 | 17.2.2025 | | predplatné za rok 2024 Finančný spr... | 26,24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2025000001 | 17.2.2025 | | kredity na odpad +doplatok | 154,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2025000349 | 17.2.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 700,16 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240820 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 668,24 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240808 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 667,83 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240814 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 226,12 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240800 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 284,50 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024144 | 17.2.2025 | | Služby BOZP, OPP za 12/2024 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2024023909 | 17.2.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 733,52 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 250144 | 17.2.2025 | | vykonávanie služieb úloh GDPR za 12... | 67,65 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024112 | 17.2.2025 | | nákup tovaru - rudla, stojan na byc... | 1 499,70 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 25001 | 17.2.2025 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 1/2025... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025007 | 17.2.2025 | | služby 01-06/2025 program kuchyňa | 273,06 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 357400098 | 17.2.2025 | | vodné za január 2025 | 501,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8364016380 | 17.2.2025 | | telefónne služby 1/2025 | 439,13 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240124 | 17.2.2025 | | služby v civilnej ochrane | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024621 | 17.2.2025 | | elektronický trezor 310x200x200mm | 74,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 242286 | 17.2.2025 | | poplato za zber a spracovanie VŽP, ... | 61,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 17.2.2025 | | služby za internet Hiadeľ 2/2025 | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 17.2.2025 | | zemný plyn za mesiac február 2025 -... | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012514847 | 17.2.2025 | | spotreba elektrickej energie Hiade... | 72,73 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 17.2.2025 | | zemný plyn za február 2025 | 5 359,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 9250372975 | 17.2.2025 | | eklektrická energia Hiadeľ rok 2024... | -130,28 | Stredoslovenská energetika, a.s | detaily |
Objednávka | 19/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame výrobu pečiatok v počt... | 89,90 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 18/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame montáž ocranného zábrad... | 1 615,11 | Wat&Higt s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 890,57 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 16/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 321,36 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 62/2025 | 7.2.2025 | Dodatok č. 1 Kolektívna ...
| Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | č.74ZSDD000124 | 3.2.2025 | DODATOK č. 2 k zmluve o p...
| Dodatok č. k zmluve o poskytovaní z... | 0,00 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | detaily |
Objednávka | 15/2025 | 3.2.2025 | | Objednávame počítačovú sieť v miest... | 1 501,58 | Juraj Blaško LWC-SYSTEMS | detaily |
Objednávka | 14/2025-SP | 3.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 2 798,59 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 13/2025-SP | 3.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 290,52 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8362421797; | 31.1.2025 | | telekomunikačné služby 12/2024 | 242,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 347101789 | 31.1.2025 | | vodné za 12/2025 | 606,55 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 31.1.2025 | | zemný plyn za 01/2025 ZPB - Domček | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 31.1.2025 | | zemný plyn 01/2025 | 6 231,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 31.1.2025 | | poskytovanie služieb o pripojení do... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8414922679 | 31.1.2025 | | zemný plyn za 12/2024 | 2 824,06 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1052484058 | 31.1.2025 | | elektrická energia za 12/2024 | 514,81 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 4592219702 | 31.1.2025 | | PHM: EVO 95 45lit. | 68,81 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Zmluva | 01012025 | 31.1.2025 | Zmluva o nájme nebytových...
| Predmetom zmluvy a nájmu je používa... | 3,00 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Maň... | detaily |
Objednávka | 12/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame Revízie/odborné prehlia... | 72,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame opravu práčky PRIMUS FX... | 571,69 | CLEANING spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2025-SP | 31.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 2 149,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 9/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame servis - prava Umývačka... | 703,03 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 8/2025-SP | 31.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 688,51 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 4/V/2025 | 27.1.2025 | Darovacia zmluva č.1_2025...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar ... | 0,00 | Nadácia MSVG JUDr. Ingrid Vargová, ... | detaily |
Objednávka | 7/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 355,40 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 6/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru -potraviny... | 673,30 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 5/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame u Vás dovoz tovaru - po... | 271,82 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 4/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz potravín podľa vl... | 1 774,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 3/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz potravín podľa v... | 702,74 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 2/2024-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 640,34 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 1/2025 | 27.1.2025 | | Objednávame u Vás cukrárenské výro... | 4 500,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 3/V/2025 | 10.1.2025 | Darovacia zmluva 3_V_2025...
| predmetom zmluvy je darovanie nef... | 0,00 | PhDr.. Ivana Černáková, MBA | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 48,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní slu...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 48,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 2/V/2025 | 9.1.2025 | Darovacia zmluva 2_V_2025...
| darovanie nefinančného daru - nemo... | 0,00 | Štefan Řecky | detaily |
Zmluva | 1-814615958474 | 9.1.2025 | Zmluva o poskytovaní slu...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814615958474 | 9.1.2025 | Zmluva o pripojení služie...
| predmetom je poskytovanie služieb ... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1/V/2025 | 9.1.2025 | Darovacia zmluva 1_V_2025...
| darovanie nefinančného daru - čiern... | 0,00 | Ing. Mária Melišková | detaily |
Faktúra | 20240632 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 1 646,03 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 682024 | 3.1.2025 | | za prevádzkovanie ČOV a odber vzori... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241302500 | 3.1.2025 | | vodné za obdobie 6/2024 do 11/2024 ... | 15,07 | Stredoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024114 | 3.1.2025 | | materiál tovar do kuchyne v zariade... | 1 316,50 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 99 | 3.1.2025 | | cukrárenské výrobky | 160,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024023244 | 3.1.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 640,06 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 97 | 3.1.2025 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024113 | 3.1.2025 | | materiál na údržbu - prevádzka zari... | 1 290,28 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20240671 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 999,32 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Faktúra | 20240738 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 287,50 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240754 | 3.1.2025 | | dovoz tovar potraviny | 1 253,51 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240676 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 1 440,03 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240715 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 230,14 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2400040 | 3.1.2025 | | maliarske a murárske práce v ZSS | 2 632,00 | Alexander Šuba MALIAR-NATIERAČ | detaily |
Faktúra | 5519002015 | 3.1.2025 | | Poistenie 02.12.2024 do 01.01.2025 ... | 326,86 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 0999000447 | 3.1.2025 | | Poistenie od 01.01.2025 do 01.01.20... | 1 223,37 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 1009901526 | 3.1.2025 | | Poistenie majektu od 01.01.2025 do ... | 842,84 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 3.1.2025 | | Poistenie od 01.01.2025 do 31.12.2... | 271,36 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 3.1.2025 | | Poistné od 01.01.2025 do 31.12.2025... | 58,18 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 2324304286 | 31.12.2024 | | pneumatiky , disky na motor vozidlo... | 700,00 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8412479055 | 31.12.2024 | | plyn za 11/2024 | 1 922,96 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1052476460 | 31.12.2024 | | elektrická energia za 11/2024 | 276,52 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | 16122024 | 31.12.2024 | Kolektívna zmluva 2025_2...
| Kolektívna zmluva pre zamestnancov ... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20122024 | 31.12.2024 | Rámcová zmluva na dodani...
| Predmetom tejto zmluvy je nákup a ... | 0,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 20122024 | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | OK20122024Maňa | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | 120-VŽP/2025 | 30.12.2024 | Zmluva o zbere a zabezpeč...
| Zabezpečenie odvozu a zhodnotenie v... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 446/2024 | 30.12.2024 | BEMIA plus, s.r.o. - Zmlu...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednáv... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20243012 | 30.12.2024 | Zmluva o dielo č. 2024301...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vyk... | 0,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Zmluva | SC2024/0586 | 15.11.2024 | Zmluva o združenej dodáv...
| Dodávka zemného plynu | 0,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Zmluva | 5055/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o združenej dodávk...
| Zmluva o združenej dodávke elektrin... | 0,00 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 6628752395 | 28.10.2024 | | Havarijné poistné motorových vozidi... | 1 175,99 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 25102024 | 28.10.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o p...
| uplatnenie SKONTA 5% z celkovej hod... | 0,00 | MG PZS s.r.o. | detaily |
Zmluva | 09102024 | 15.10.2024 | Zmluva o praktickej výučb...
| predmetom zmluvy je zabezpečenie vý... | 0,00 | Trnavská univerzita so sídlom v Trn... | detaily |
Zmluva | Z20245951_Z | 31.7.2024 | Rámcová dohoda č. Z202459...
| Predmetom zmluvy je dodanie chlieb... | 29 006,22 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | Z20243778_Z | 31.5.2024 | Rámcová zmluva č. Z202437...
| predmetom je dodanie tovaru: mäso a... | 29 800,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20240425 | 30.4.2024 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Predmetom tejto zmluvy je zásobova... | 57 348,27 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 78/2023 | 29.12.2023 | Zmluv o spracúvaní osobný...
| predmetom tejto zmluvy je úprava vz... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 77/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom zmluvy je poskytovanie sl... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 76/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o dielo _20231229_...
| predmetom diela je prevzatie a vyko... | 0,00 | Juraj Horník | detaily |
Zmluva | 69/202 | 25.10.2023 | Zmluva o pripojení do dát...
| pripojenie do dátovej siete v Rehab... | 594,08 | FOST computers, s.r.o. | detaily |
Zmluva | D/53/2023 | 26.4.2023 | Dohoda o vývoze odpadovýc...
| Vývoz splaškových vôd zo septikov p... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |