Dokumenty – ,,Kamilka", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Počet zmlúv: 758, objednávok: 983, faktúr: 8173 (spolu: 906) . Počet príloh spolu: 906. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 48/2023 | 22.9.2023 | | Objednávame Potravinovú fóliu 30cm ... | 68,10 | ARC International, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 22/V/2023 | 13.9.2023 | Darovacia zmluva 22_V_202...
| darovanie nefinančného daru LED ná... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Faktúra | 20230138 | 12.9.2023 | | licencia pre používanie softverovéh... | 3 540,00 | CareSee s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233326 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 244,02 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023088 | 12.9.2023 | | Služby BOZP a OPP za 8/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 230101146 | 12.9.2023 | | servis a čistenie klimatizačnej jed... | 60,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233294 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 77,11 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230316043 | 12.9.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 107,96 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 148364 | 12.9.2023 | | ovocie a zelenina | 269,81 | CS-FRUIT SPOL. S R.O. | detaily |
Faktúra | 20233259 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 180,65 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023/062 | 12.9.2023 | | materiál a tovar R-V zariadenie na ... | 1 057,98 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20233215 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 148,25 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023015304 | 12.9.2023 | | chlieb a pekárenské výobky | 525,91 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 148340 | 12.9.2023 | | ovocie a zelenina | 287,72 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 11092023 | 11.9.2023 | Zmluva o poskytovaní vere...
| aktivácia program služby: Bez záväz... | 0,00 | Slovak telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 47/2023 | 11.9.2023 | | Objednávame odborný seminár-webinár... | 49,00 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2023 | 7.9.2023 | | Objednávame u Vás Servis a opravu E... | 371,45 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 67/2023 | 31.8.2023 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri z...
| Predmetom zmluvy je odborná prax št... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa v N... | detaily |
Faktúra | 2023199 | 30.8.2023 | | servisná prehliadka Citroen C3 | 148,16 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591927797 | 30.8.2023 | | PHM EVO 95 51L | 86,04 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230315480 | 30.8.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 023,99 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233141 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 98,83 | Maajster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233188 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 273,35 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023085 | 30.8.2023 | | elerning oboz. motor. vozidla (vodi... | 10,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 230978 | 30.8.2023 | | zber a spracovanie vedľajších produ... | 61,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233108 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 240,69 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023014584 | 30.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 583,96 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 5123070071 | 30.8.2023 | | vajcia L | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 148323 | 30.8.2023 | | ovocie a zelenina | 288,44 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230315495 | 30.8.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené výr... | 489,13 | INMEDIA, spol. s r.o | detaily |
Faktúra | 230315481 | 30.8.2023 | | trvanlivé potraviny | 1 440,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2302133900 | 30.8.2023 | | Finančný spravodaj, ročník 2024 | 26,40 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8332593064 | 30.8.2023 | | telefónne služby za 7/2023 | 219,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 592301007 | 30.8.2023 | | EPI - komentáre, ročný prístup | 294,00 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5923016007 | 30.8.2023 | | EPI komentáre - ročný prístup | 294,00 | | detaily |
Faktúra | 1709001302/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 1 908,10 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001346/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 466,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001228/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 337101064 | 30.8.2023 | | vodné za 8/2023 | 469,39 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 4591919195 | 30.8.2023 | | PHM EVO Diesel 72L, EVO 95 33L | 160,38 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20233074 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 93,64 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148304 | 30.8.2023 | | ovocie a zelenina | 204,98 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233035 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 209,03 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2023 | 30.8.2023 | | Objednávame u Vás Servis a čistenie... | 60,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2023 | 25.8.2023 | | Objdnávame Ariel Professional S1 pr... | 753,96 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2023 | 23.8.2023 | | Objednávame u Vás servisnú prehliad... | 148,16 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 42/203 | 23.8.2023 | | Objednávame materiál a tovar podľa ... | 1 057,98 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Zmluva | 20230816 | 21.8.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom Dohody je splupráca zmluv... | 0,00 | OZ PROSOCIA | detaily |
Faktúra | 2023000117 | 18.8.2023 | | Kredity za odpad | 270,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2023080 | 18.8.2023 | | Služby BOZP, OPP za 7/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 231294 | 18.8.2023 | | Služby GDPR za júl 2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 37/2023 | 18.8.2023 | | prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek ... | 635,76 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000118 | 18.8.2023 | | vývoz kontajnera - odpad | 216,26 | Obec maňa | detaily |
Faktúra | 20232964 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 241,08 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148286 | 18.8.2023 | | ovocie a zelenina | 468,24 | CS_FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233009 | 18.8.2023 | | mäsp a mäsové výrobky | 165,16 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023013920 | 18.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 377,75 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 1206788500 | 18.8.2023 | | elektrická energia za mesiac jún/20... | 160,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 230314718 | 18.8.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 437,69 | INMEDIA, spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230314762 | 18.8.2023 | | Mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 474,32 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232934 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 150,85 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232887 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 303,93 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230314717 | 18.8.2023 | | trvanlivé potraviny | 3 215,72 | INMRDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 148271 | 18.8.2023 | | ovocie a zelenina | 230,79 | CS-Fruit spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023013253 | 18.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 409,01 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 9.8.2023 | | Objednávame Školenie/OBOZÁMENIE VOD... | 10,00 | OHSAS | detaily |
Faktúra | 1709001199/2023... | 1.8.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 332,82 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001132/2023... | 1.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 2 374,04 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 4591909472 | 1.8.2023 | | poplatok za kartu | 1,60 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20232806 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 198,05 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148241 | 1.8.2023 | | ovocie a zelenina | 674,00 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5123060068 | 1.8.2023 | | vajcia | 278,64 | Novogal, a.s. | detaily |
Faktúra | 230314367 | 1.8.2023 | | mliečne výrobky | 64,13 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232844 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 125,21 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA23070 | 1.8.2023 | | tlačiareň Canon i-SENSYS LBP6030B | 138,71 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | FA23071 | 1.8.2023 | | dodanie tovaru Spare Print CGR-729... | 96,12 | RadoslavČerveň | detaily |
Faktúra | 230313945 | 1.8.2023 | | mrazené výrobky | 372,36 | INMEDIA, spol. s r.o | detaily |
Faktúra | 148230 | 1.8.2023 | | ovocie a zelenina | 256,63 | CS-RFRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023012330 | 1.8.2023 | | chlieb a pekársenské výrobky | 357,32 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20232788 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 111,32 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 4591901950 | 1.8.2023 | | PHM EVO Diesel - 75 L,
EVO 95 - 42... | 174,88 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2231137324 | 1.8.2023 | | vodné za obdobie 12/2022 - 6/2023 ... | 14,10 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk... | detaily |
Faktúra | 2023061 | 1.8.2023 | | vrecia do koša | 1 726,80 | MAGNUS COMPANY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709001104/2023... | 1.8.2023 | | preútovanie zemného plynu za mesiac... | 472,00 | Nitransky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 231068 | 1.8.2023 | | služby GDPR a školenie č.10 | 66,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8330821659 | 1.8.2023 | | telekomunikačné služby za obdobie ... | 206,08 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 337100897 | 1.8.2023 | | vodné za mesiac 6/2023 | 445,01 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20230067 | 1.8.2023 | | Služby v civilnej ochrane 04-06/202... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Zmluva | 01082023 | 1.8.2023 | Dohoda o zverení služobné...
| Zverenie služobného motorového vozi... | 0,00 | ,,KAMILKA", ZSS Maňa | detaily |
Zmluva | 65/2023 | 28.7.2023 | Rámcová dohoda nadoanie t...
| Dodanie chlieb a pekárenské výrobky... | 27 864,88 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | 21/V/2023 | 28.7.2023 | Darovacia zmluva č.8_2023...
| darovanie nefinančného daru - darov... | 0,00 | Nadácia MVSG JUDr. Ingrid Vyrgová | detaily |
Zmluva | 20/V/2023 | 28.7.2023 | Darovacia zmluva 20_V_202...
| darovanie nefinančného daru - malý ... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 28.7.2023 | | Objednávame Canon i-SENSYS LBP6030B... | 138,71 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 07072023MŇ | 27.7.2023 | BM WORK AGENCY - Dohoda ...
| Zabezpečenie podmienok vykonávania ... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručen... | detaily |
Faktúra | 4230458 | 14.7.2023 | | Seminár ,,Základy správy registratú... | 89,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230312848 | 14.7.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 490,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232682 | 14.7.2023 | | mäso | 45,98 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 148193 | 14.7.2023 | | ovocie a zelenina | 257,92 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023073 | 14.7.2023 | | školenie - oboznámenie práce vo výš... | 20,00 | OHSAS,s.r.o., Ing. Lenka Penzešová ... | detaily |
Faktúra | 20232737 | 14.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 293,98 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 231000582 | 14.7.2023 | | maliarske potreby | 314,61 | COLORMIKA s.r.o | detaily |
Faktúra | 230313437 | 14.7.2023 | | mliečne výrobky | 57,65 | INMEDIA, spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230313436 | 14.7.2023 | | trvanlivé potraviny | 15,14 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230313377 | 14.7.2023 | | mrazené hydinové mäso | 219,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232610 | 14.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 323,74 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023011959 | 14.7.2023 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 427,86 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2023305 | 14.7.2023 | | licencia obdobie 06-11/2023 | 381,60 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023057 | 14.7.2023 | | Služby NOZP,OPP za 6/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | SK20230264 | 14.7.2023 | | dodanie tekuté pracie prášky | 1 120,06 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230100778 | 14.7.2023 | | dodanie tovaru -šatníkove 2-dverové... | 339,43 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70 | 14.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 14.7.2023 | | Objednávame tovar podľa vlastného v... | 314,61 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230100728 | 7.7.2023 | | oprava odtoku klimatizačnej jednotk... | 72,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA23056 | 7.7.2023 | | dodanie scaneru | 79,76 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | FA23057 | 7.7.2023 | | modul na napájanie, služby IT | 407,74 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 2323302077 | 7.7.2023 | | TK+EK STK, Škoda Fabia | 309,71 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 67 | 7.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 148142 | 7.7.2023 | | ovocie a zelenina | 591,46 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312847 | 7.7.2023 | | mlieko a mliečné výrobky | 1 371,81 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 23044 | 7.7.2023 | | revízie elektrických zariadení | 1 310,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232567 | 7.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 118,59 | Majsster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0999000447 | 6.7.2023 | | poistenie osôb prepravovaných MV | 407,79 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 6.7.2023 | | poistenie za škodu - motorových vo... | 96,81 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 5519002015 | 6.7.2023 | | poistenie havarijné motorových vozi... | 319,88 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 1009901526 | 6.7.2023 | | poistné majetku za obdobie od 01.... | 842,84 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 148093 | 6.7.2023 | | ovocie a zelenina | 300,90 | CS-FRUIT spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312152 | 6.7.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 161,53 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312153 | 6.7.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 57,74 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000099 | 6.7.2023 | | kredity na odvoz odpadu | 270,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 20232463 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 142,05 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591893140 | 6.7.2023 | | PHM EVO diesel 63 L, EVO 95 58 L | 182,12 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023011046 | 6.7.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 400,32 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20232497 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 237,42 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20231005 | 6.7.2023 | | predaj ND na krájač zeleniny | 41,28 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 65 | 6.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 5123050070 | 6.7.2023 | | čerstvé slepačie vajcia | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 20232384 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 216,58 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 230679 | 6.7.2023 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 77,16 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709001008/2023... | 6.7.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 414,05 | Nitriansky samospravny kraj | detaily |
Faktúra | 60 | 6.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 148064 | 6.7.2023 | | ovocie a zelenina | 497,22 | CS-FRUIT spol. s r.,o. | detaily |
Faktúra | 2023010016 | 6.7.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 458,36 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230311489 | 6.7.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 63,31 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232342 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 107,26 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232275 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 124,91 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8329049011 | 6.7.2023 | | telefóone služby za 5/2023 | 206,68 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000964/2023... | 6.7.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 3 512,77 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 337100737 | 6.7.2023 | | vodné a stočné za 5/2023 | 472,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Zmluva | 19/F/2023 | 4.7.2023 | Darovacia zmluva 19_F_202...
| Darovanie finančného daru vo výške ... | 480,00 | Delikomat Slovensko, spol s r.o. | detaily |
Zmluva | 63/2023 | 4.7.2023 | Dohoda o vykonaní odborne...
| zabezpečenie a realizácia výkonu od... | 0,00 | Eva Bujdáková | detaily |
Zmluva | 3/2023D | 3.7.2023 | Zmluva o dobtobolníckej č...
| uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej... | 0,00 | Katarína Čelková | detaily |
Zmluva | 2/2023/D | 3.7.2023 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej... | 0,00 | Ján Skereš | detaily |
Zmluva | 1/2023/D | 3.7.2023 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| uzatvorenie dobrovoľníckej činnosti... | 0,00 | Eva Sekerešová | detaily |
Zmluva | 18/V/2023 | 3.7.2023 | Darovacia zmluva 18_V_202...
| darovanie nefinančného daru: ovocie... | 250,00 | CS-FRUIT, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 17/V/2023 | 3.7.2023 | Darovacia zmluva 17_V_20...
| Darovanie nefinančného daru : potra... | 860,00 | INMEDIA spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 3.7.2023 | | Objednávame Šatníkovu skriňu 2-dver... | 339,43 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 30.6.2023 | | Objednávame Canon CanonScan Lide 30... | 79,76 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 0999000447 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 099...
| Úrazové poistenie prepravovaných m... | 815,58 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 3559009412 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 355...
| Poistenie súboru motorových vozidie... | 193,62 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 5519002015 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 551...
| Súborové havarijné poistenie motor... | 639,76 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena I... | detaily |
Zmluva | 1009901526 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 100...
| Poistenie majetku - živelné poisten... | 3 121,63 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 28.6.2023 | | Objednávame Opravu odtoku kondenzu ... | 72,00 | LEKTRO KLIMA NZ, s.r.o | detaily |
Zmluva | 26062023 | 28.6.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Dodávanie tovaru - mrazené hydinové... | 14 752,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 26.6.2023 | | Objednávame Ariel Professional S1 2... | 1 120,06 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 23.6.2023 | | Objednávame vložku filtra s filtrom... | 309,71 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 21.6.2023 | | Objednávame PE vrecia čierne veľké,... | 1 726,80 | MAGNUS COMPANY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709000907/2023... | 20.6.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20232222 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 76,63 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230310970 | 20.6.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 283,11 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310969 | 20.6.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 537,56 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 56 | 20.6.2023 | | zákusky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2023047 | 20.6.2023 | | služby BOZP, OPP za 5/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 55 | 20.6.2023 | | zákusky | 54,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 4591884983 | 20.6.2023 | | Pohonné hmoty EVO 95 49 lit. | 77,26 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | FA23052 | 20.6.2023 | | materiál na informačné technológie | 939,24 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 230839 | 20.6.2023 | | GDPR služby za máj 2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023009601 | 20.6.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 378,56 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BANOV | detaily |
Faktúra | 20232154 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 229,39 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230603 | 20.6.2023 | | nebezpečný odpad II.
Q/2023 | 37,08 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10001053 | 20.6.2023 | | čistiace prostriedky | 4 629,76 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 148005 | 20.6.2023 | | ovocie a zelenina | 251,43 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232116 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 69,83 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023053 | 20.6.2023 | | náhradný diel na práčku FX180 | 92,40 | MISTIG PRADER, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 20.6.2023 | | Objednávame Tlačítko na PSP300 na k... | 41,28 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 31//2023 | 20.6.2023 | | Objednávame Oboznámenie prác vo výš... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Zmluva | 16/V/2023 | 15.6.2023 | Darovacia zmluva OU_NR_MP...
| Darovanie nefinančného daru hnuteľn... | 0,00 | Slovenská republika - dočasný správ... | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 12.6.2023 | | Objednávame sputp01W v počte 15 ks,... | 939,24 | Radovan Červeň | detaily |
Faktúra | 53 | 9.6.2023 | | cukrárske výrobky | 82,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20232035 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 196,49 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147983 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 292,55 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310344 | 9.6.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 120,92 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310303 | 9.6.2023 | | Mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 91,06 | INMEDIA, spol. s r.o., | detaily |
Faktúra | 20231938 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 188,25 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 51 | 9.6.2023 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2023008991 | 9.6.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 451,04 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2023000089 | 9.6.2023 | | Vývoz zmesového komunalného odpadu | 413,28 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 147935 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 310,77 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 26 | 9.6.2023 | | Preprava osôb | 462,00 | NBT Cestná doprava Ing. Radovan Bak... | detaily |
Faktúra | 20231990 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 84,97 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147964 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 240,57 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 15/V/2023 | 7.6.2023 | Datovacia zmluva 15_V_202...
| Darovanie nefinančného daru invalid... | 0,00 | Ing. Jozef Sádovský | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 1.6.2023 | | Objednávame náhradný diel napráčku ... | 92,40 | MISTIG PRADER, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 14/V/2023 | 31.5.2023 | Darovacia zmluva č.12023....
| Darovanie nefinančného hnuteľných v... | 0,00 | Nadácia MVSG JUDr. Ingrid Vargová | detaily |
Zmluva | OK260552023 | 29.5.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Zabezpečovanie podmienok vykonávani... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručen... | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 29.5.2023 | | Objednávame vložku na filter vzduch... | 120,00 | MONSTAV PROJEKT, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591876200 | 26.5.2023 | | PHM - EVO diesel - 76,00 lit.
EVO ... | 171,89 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230523 | 26.5.2023 | | zber a spracovanie kuchynského odpa... | 172,18 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709000825/2023... | 26.5.2023 | | preúčtovanie elekt. enerie za 4/202... | 3 069,34 | Ntriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20231891 | 26.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 109,04 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147921 | 26.5.2023 | | ovocie a zelenina | 248,71 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230309187 | 26.5.2023 | | mlieko a mlieče výrobky | 1 077,15 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230309188 | 26.5.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 398,99 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 45 | 26.5.2023 | | cukrárske a cukrárenské výrobky | 72,90 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20231853 | 26.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 263,57 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2023SA173 | 26.5.2023 | Licenčná zmluva č. 2023SA...
| Zabezpečenie počítačového programu ... | 636,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2023 | 26.5.2023 | | Objednávame prepravu Autobusom naTe... | 462,00 | NBT Cestovná doprava Ing. Radovan B... | detaily |
Zmluva | Z20234250_Z | 26.5.2023 | Rámcová zmluva č.Z2023425...
| Zásobovanie dodávateľa mäsom a mäs... | 29 995,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 21 | 19.5.2023 | | preprava osôb | 236,40 | NBT Cestovná doprava Ing. Radovan B... | detaily |
Faktúra | 1709000789/2023... | 19.5.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za 4/202... | 5 212,33 | NItriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023008284 | 19.5.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 373,29 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 147891 | 19.5.2023 | | ovocie a zelenina | 456,03 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20230694 | 19.5.2023 | | tablety sol do zmäkčovača | 312,00 | COOP Servis spol . s r.o. | detaily |
Faktúra | 20231803 | 19.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 91,19 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5123040070 | 19.5.2023 | | čerstvé vajcia | 168,48 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 230309180 | 19.5.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené výr... | 65,19 | INMEDIA, spol. s r.o., | detaily |
Faktúra | 20231757 | 19.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 177,60 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230761 | 19.5.2023 | | GDPR za 4/2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230604 | 19.5.2023 | | GPDR za 3/2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023040 | 19.5.2023 | | služby BOZP, OPP za 4/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 4591867888 | 19.5.2023 | | pohonné hmoty EVO 95 - 48,18 lit. | 75,43 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000734/2023... | 19.5.2023 | | preúčtovanie zemného plynu 5/2023 | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023047 | 19.5.2023 | | servis a materiál | 320,00 | MISTIG PRADER, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 43 | 19.5.2023 | | cukrárenske výrobky | 60,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 8327277798 | 19.5.2023 | | telefónne služby za 4/2023 | 210,98 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023152 | 19.5.2023 | | Over. odb. vedom. osôb na obsl. VTZ... | 852,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2623 | 19.5.2023 | | odstránenie závad zistených Technic... | 345,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 2523 | 19.5.2023 | | vykonanie opakovanej úradnej skúšky... | 715,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 337100574 | 19.5.2023 | | vodné za 4/2023 | 385,57 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20231667 | 19.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 193,99 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147833 | 19.5.2023 | | ovocie a zelenina | 400,56 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023007452 | 19.5.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 482,23 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20230673 | 19.5.2023 | | tabletová sol do zmäkčovača vody | 78,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230308013 | 19.5.2023 | | mlieko a mliečne výrobk | 824,55 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 13/V/2023 | 18.5.2023 | Darovacia zmluva 13_V-202...
| Darovanie nefinančného daru: televí... | 200,00 | Marta Kačkovičová | detaily |
Zmluva | 12/V/2023 | 18.5.2023 | Darovacia zmluva 12_V_202...
| Darovanie nefinančného daru: digest... | 200,00 | Mgr. Eva Cigáňová | detaily |
Zmluva | 11/V/2023 | 18.5.2023 | Darovacia zmluva 11_V_202...
| Darovanie nefinančného daru: sporák... | 339,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 15.5.2023 | | Objednávame u Vás dopravu Autobusom... | 236,40 | NBT Ing. Radovan Bakaľár | detaily |
Zmluva | 10/V/2023 | 12.5.2023 | Darovacia zmluva 10_V_202...
| Darovacie nefinančného daru knihy | 0,00 | Nadácia MVSG - JUDr. Ingrid Vargová... | detaily |
Zmluva | 9/V/2023 | 12.5.2023 | Darovacia zmluva 9_V_2023...
| Darovanie nefinančného daru pomôcky... | 0,00 | Nadácia MVSG - JUDr. Ingrid Vargová... | detaily |
Zmluva | 8/V2023 | 12.5.2023 | Darovacia zmluva 8_V_20...
| Darovanie nefinančného daru - sedač... | 0,00 | Mgr. Martina Haluzová | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 11.5.2023 | | Objednávame opravu Práčky PRIMUS FX... | 320,00 | MISTIG PRADER, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230307492 | 9.5.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 297,32 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20231593 | 9.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 126,09 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230632 | 9.5.2023 | | oprava mixera na zeleninu | 372,48 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000076 | 9.5.2023 | | kredity - vývoz za komunálny odpad | 270,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 147803 | 9.5.2023 | | ovocie a zelenina | 271,04 | CS-FRUIT spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 20231550 | 9.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 132,93 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20/2023 | 9.5.2023 | | prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230307479 | 9.5.2023 | | trvanlivé potraviny | 1 523,13 | INMEDIA, spol. s r..o. | detaily |
Faktúra | 230307478 | 9.5.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 201,87 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 37 | 9.5.2023 | | cukrárenské výrobky | 69,25 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 37 | 9.5.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20231521 | 9.5.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 203,66 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230307441 | 9.5.2023 | | trvanlivé potraviny | 105,22 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023006858 | 9.5.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 357,86 | JOzef Oremus PEKAREŃ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 4591857473 | 9.5.2023 | | PHM EVO 95 42,68lit. | 66,67 | SLOVNAFT,, a.s. | detaily |
Faktúra | 147769 | 9.5.2023 | | ovocie a zelenina | 235,91 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 7990301160 | 9.5.2023 | | servisná prehliadka - údržba | 1 968,00 | Viessmann s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 5.5.2023 | | Objednávame u Vás vykonanie opakova... | 715,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 2.5.2023 | | Objednávame Tabletovú soľ 25kg v m... | 78,00 | COOP Servis sol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 28042023 | 2.5.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Zabezpečovanie praxe účastníčok akr... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručen... | detaily |
Faktúra | 1709000689/2023... | 28.4.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie z... | 3 351,37 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20230137 | 28.4.2023 | | pracie prostriedky | 828,17 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 34 | 28.4.2023 | | cukrarenské výrobky | 60,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20231446 | 28.4.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 289,34 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023006416 | 28.4.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 394,41 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 147746 | 28.4.2023 | | ovocie a zelenina | 337,72 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5123030046 | 28.4.2023 | | čerstvé slepačie vajcia | 330,48 | Novogal a.s. | detaily |
Zmluva | 54/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o výpožičke nebyto...
| Výpožička nebytových priestorov, kt... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 27.4.2023 | | Objednávame Odborný seminár ZMENY A... | 87,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Zmluva | D/53/2023 | 26.4.2023 | Dohoda o vývoze odpadovýc...
| Vývoz splaškových vôd zo septikov p... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 26.4.2023 | | Objednávame opravu Mixéra na zeleni... | 372,48 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 21042023 | 24.4.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Zásobovanie kupujúceho trvanlivými ... | 56 774,31 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 32 | 21.4.2023 | | cukrárske výrobky | 132,00 | Stredná odborná škola gastronómie a... | detaily |
Faktúra | 1709000598/2023... | 21.4.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za 3/23 | 6 543,72 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709000576/2023... | 21.4.2023 | | preúčtovanie zemného plynu 4/2023 | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 337100411 | 21.4.2023 | | vodné za 3/2023 | 359,66 | Západoslovenká vodárenksá spoločnos... | detaily |
Faktúra | 20230033 | 21.4.2023 | | služby v civilnej ochrane za 1-3/20... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1128320801 | 21.4.2023 | | telekomumikačné služby za obdobie ... | 210,86 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20231348 | 21.4.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 130,11 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5923007968 | 21.4.2023 | | práca, mzdy a odmeňovanie - predpla... | 110,24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 4591847030 | 21.4.2023 | | PHM - EVO Diesel 67 lit.,
PHM - EV... | 147,39 | SLOVNAFT, a.s | detaily |
Faktúra | 2023026 | 21.4.2023 | | opakované oboznámenie obsluhy MP v ... | 140,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 2023024 | 21.4.2023 | | BOZP, OPP za 3/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 2023005822 | 21.4.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 434,38 | JOzef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20231195 | 21.4.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 156,50 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 28/2023 | 21.4.2023 | | cukrárske výrobky | 72,00 | Stredná odborná škola gastronómie a... | detaily |
Faktúra | 147684 | 21.4.2023 | | ovocie a zelenina | 534,54 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230305978 | 21.4.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 101,89 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20231267 | 21.4.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 120,84 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230305888 | 21.4.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 356,28 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230305889 | 21.4.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 283,36 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230305868 | 21.4.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 116,21 | INMEDIA, spol. s r.o | detaily |
Zmluva | 17042023 | 21.4.2023 | Darovacia zmluva 7_V_2023...
| Darovanie nefinančného daru sedačka... | 0,00 | Mgr Michaela Gubricová | detaily |
Faktúra | 1723 | 17.4.2023 | | oprava schodiskovej plošiny a výťah... | 326,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 20230031 | 17.4.2023 | | skrine, stôl | 2 037,00 | Nábytok Mozaika s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147581 | 17.4.2023 | | ovocie, zelenina | 532,07 | CS-FRUIT spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023042 | 17.4.2023 | | supervízia | 945,00 | Inštitút sociálnych zdravotných vie... | detaily |
Faktúra | 20231158 | 17.4.2023 | | mäso | 184,84 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147663 | 17.4.2023 | | ovocie, zelenina | 341,00 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 26 | 17.4.2023 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20231124 | 17.4.2023 | | mäso | 166,84 | Majste mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023004984 | 17.4.2023 | | chlieb | 393,23 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20231045 | 17.4.2023 | | mäso | 162,32 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147614 | 17.4.2023 | | ovocie, zelenina | 321,79 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5123020094 | 17.4.2023 | | vajcia | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 230304968 | 17.4.2023 | | mlieko | 69,34 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230304699 | 17.4.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 393,43 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 23030427 | 17.4.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 896,89 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230304248 | 17.4.2023 | | trvanlivé potraviny | 933,62 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 17.4.2023 | | Objednávame Webinár - Podpora pri z... | 35,00 | Asociásia poskytovateľov sociálnych... | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 14.4.2023 | | Objdednávame Ariel Professional S1 ... | 828,17 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 14.4.2023 | | Objednávame Odborný seminár ZÁKLADY... | 89,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Zmluva | 51/2023 | 13.4.2023 | Dohoda o zapožičaní zdrav...
| Zapožičanie prístroja Zdvihák elekt... | 0,00 | MSM Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 6.4.2023 | | Objednávame Aktualizačnú odbornú pr... | 852,00 | OHSAS,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 5.4.2023 | | Objednávame Opakované oboznámenie o... | 140,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 21/2023 | 4.4.2023 | | cukrárenske výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20231021 | 4.4.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 169,42 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6603842298 | 4.4.2023 | | Poistenie majektu | 737,48 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienn... | detaily |
Faktúra | 1709000486/2023... | 4.4.2023 | | Preúčtovanie spotreby elektr. energ... | 3 176,92 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 4591837281 | 4.4.2023 | | PHM -EVO95 27lit. | 42,18 | SLOVNAFT, s.s. | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 4.4.2023 | | Objednávame Opravu schodiskovej sto... | 326,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 27.3.2023 | | Objednávame u Vás skriňa Rea Amy 29... | 2 037,10 | Nábytok Mozaika s,r,o. | detaily |
Faktúra | 1709000418/2023... | 27.3.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mes. ... | 7 541,54 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023004520 | 27.3.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 422,36 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 20230026 | 27.3.2023 | | čistenie lapača tukov | 96,00 | Milan Čupák AUTODOPRAVA | detaily |
Faktúra | 2023000046 | 27.3.2023 | | vývoz kontajnera | 211,24 | OBEC Maňa | detaily |
Faktúra | 20230932 | 27.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 153,44 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 17/2023 | 27.3.2023 | | cukrárenské výrobky | 78,25 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230893 | 27.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 125,24 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 337100223 | 27.3.2023 | | vodné za február 2023 | 399,29 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1709000400/2023... | 27.3.2023 | | vyúčtovanie zemného plynu za 01/202... | 35,98 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 8323746230 | 27.3.2023 | | telekomunikačné služby za 03/2023 | 225,56 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023048 | 21.3.2023 | | oprava osob. motorové vozidlo Citro... | 291,92 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230134 | 21.3.2023 | | zber a odvoz vedľajších živočíšnych... | 165,41 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230208 | 21.3.2023 | | nebezpečný odpad za I. Q 2023 | 30,60 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230507 | 21.3.2023 | | úlohy zodpovednej osoby za 2/2023 | 24,00 | ITAK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10000293 | 21.3.2023 | | čistiace, hygienické a dezinfekčné ... | 1 169,76 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 1709000339/2023... | 21.3.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za 03/20... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 4591829876 | 21.3.2023 | | EVO 95 62 lit. - PHM | 97,05 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Zmluva | 15032023 | 16.3.2023 | Darovacia zmluva 6-V-2023...
| Darovanie nefinančného daru - monit... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Zmluva | 14032023 | 16.3.2023 | Darovacia zmluva 5-V-2023...
| Darovanie nefinančného daru - nábyt... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Faktúra | 9230318091 | 14.3.2023 | | preplatok za elektrickú energiu - r... | -120,06 | Stredoslovenská energetika , a.s. | detaily |
Faktúra | 16 | 14.3.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 230385 | 14.3.2023 | | vykonávanie služieb zodpovednej oso... | 24,00 | ITAK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147539 | 14.3.2023 | | ovocie, zelenina | 338,89 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230811 | 14.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 152,12 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230303761 | 14.3.2023 | | mliečne výrobky | 31,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230788 | 14.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 199,20 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023003684 | 14.3.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 299,59 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 2023016 | 14.3.2023 | | služby BOZP, OP za 02/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzéšová Švecová | detaily |
Faktúra | 2023020 | 14.3.2023 | | školenie - oboznámenie vodičov 3 za... | 30,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzéšová Švecová | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 14.3.2023 | | Objednávame u Vás čistenie lapača t... | 96,00 | Milan Čupák AUTODOPRAVA | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 13.3.2023 | | Objednávame u Vás opravu termostatu... | 291,92 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Zmluva | 4/V/2023 | 7.3.2023 | Darovacia zmluva 4-V-202...
| Darovanie nefinančného daru - telev... | 0,00 | PhDr. Ivana Černáková | detaily |
Faktúra | 20230097 | 6.3.2023 | | pracovné odevy a pracovná obuv | 8 770,09 | MLZ plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230710 | 6.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 130,92 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230715 | 6.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 134,53 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023249 | 6.3.2023 | | webinár 28.03.2023 Nové štandardy p... | 35,00 | Nezávislá platforma Socio Fórum, o.... | detaily |
Faktúra | 1709000236/2023... | 6.3.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 3 450,72 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 5590041176 | 6.3.2023 | | program WINPAM obdobie 03/2023 - 02... | 97,20 | IVES Košice | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 1.3.2023 | | Objednávame webinár Nové štandardy ... | 35,00 | Nezávislá platforma Socio Fórum, o.... | detaily |
Faktúra | 5123010093 | 1.3.2023 | | čerstvé slepačie vajcia | 330,48 | NOVOGAL a.s. | detaily |
Faktúra | 20230615 | 1.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 212,78 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 14 | 1.3.2023 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230583 | 1.3.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 171,49 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147467 | 1.3.2023 | | ovocie a zelenina | 539,74 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023002977 | 1.3.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 428,52 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 2023073 | 1.3.2023 | | poskytovanie služieb k programu KUC... | 432,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591821445 | 1.3.2023 | | PHM - EVO Diesel 72 lit., EVO 95 -1... | 138,77 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230015 | 1.3.2023 | | technické prevádzkovanie webovej st... | 60,00 | WEBFINITY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147515 | 1.3.2023 | | ovocie a zelenina | 222,50 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9/2023 | 27.2.2023 | | Objednávame u Vás pracovné odevy a ... | 8 770,09 | MLZ plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 3/V/2023 | 23.2.2023 | Darovacia zmluva 3-V-2023...
| Darovanie nefinančného daru - sedač... | 0,00 | JUDr Viktor Vörös | detaily |
Zmluva | 2/V/2023 | 23.2.2023 | Darovacia zmluva 2-V-2023...
| Darovanie nefinančného daru - viano... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Zmluva | 9/2023/EON - OS... | 23.2.2023 | Zmluva č. 9-2023-EON - OS...
| Uhradenie ekonomicky oprávnených ná... | 0,00 | Bratislavský samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 10000223 | 23.2.2023 | | čistiace, hygienické a dezinfekčné ... | 2 444,69 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 2023007 | 23.2.2023 | | nákup motorovej kosačky AL-KO comfo... | 670,00 | Ing. Scholz Fridrich AUTO-MOTO | detaily |
Objednávka | 8/2023 | 21.2.2023 | | Objednávame u Vás motorový vyžínač ... | 670,00 | Ing. Scholz Fridrich AUTO-MOTO | detaily |
Objednávka | 7/2023 | 21.2.2023 | | Objednávame u Vás školenie vodičov ... | 30,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzéšová Švecová | detaily |
Faktúra | 1709000147/2023... | 20.2.2023 | | preúčtovanie spotrebov. zemného ply... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 11 | 20.2.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2023002294 | 20.2.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 404,25 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 170900000205/20... | 20.2.2023 | | preúčtovanie spotreb. zem. plynu za... | 7 594,16 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023000007 | 20.2.2023 | | odvoz zmesového komunálneho odpadu ... | 500,00 | OBEC Maňa | detaily |
Faktúra | 20230544 | 20.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 85,78 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 337100101 | 20.2.2023 | | vodné za január 2023 | 355,09 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Zmluva | 20022023 | 20.2.2023 | Dohoda o zverení služovné...
| Zverenie služobného motorového vozi... | 0,00 | "KAMILKA", Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20022023 | 20.2.2023 | Dohoda o zverení služobné...
| Zverenie služobného motorového vozi... | 0,00 | "KAMILKA", Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 16022023 | 16.2.2023 | Zmluva služobné motor. vo...
| Zverenie služobného motorového vozi... | 0,00 | "KAMILKA", Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Faktúra | 20230473 | 14.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 147,24 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8321967602 | 14.2.2023 | | telekomunikačné služby za 2/2023 | 240,92 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 147445 | 14.2.2023 | | ovocie, zelenina | 291,40 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230302512 | 14.2.2023 | | trvanlivé potraviny | 1 703,87 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230302544 | 14.2.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 298,68 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230302556 | 14.2.2023 | | trvanlivé potraviny | 1 508,79 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230377 | 14.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 135,32 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147401 | 14.2.2023 | | ovocie, zelenina | 288,68 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023012 | 14.2.2023 | | náhradný diel- batéria do zdviháku ... | 130,00 | SLOVCARE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591813146 | 14.2.2023 | | PHM - EVO 95 71,10 lit. | 113,05 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 8 | 14.2.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230353 | 14.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 168,48 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10000183 | 14.2.2023 | | čistiace a hygienické prostriedky | 777,05 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 230036 | 14.2.2023 | | zber a spracovanie VŽP za 01/2033 | 175,44 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000002 | 14.2.2023 | | vývoz kontajnera | 191,41 | OBEC Maňa | detaily |
Faktúra | 130002424277 | 14.2.2023 | | elektrická energia Hiadeľ | 161,00 | Stredoslovenská energetika , a.s. | detaily |
Faktúra | 2023003 | 14.2.2023 | | služby BOZP, OPP za 01/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzéšová Švecová | detaily |
Faktúra | 2023001767 | 14.2.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 339,95 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 22023 | 14.2.2023 | | elektropotreby na údržbu zariadenia... | 333,74 | Pavel Škula UNIEL | detaily |
Objednávka | 6/2023 | 10.2.2023 | | Objednávame náhradný diel - batériu... | 130,00 | SLOVCARE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2323300298 | 7.2.2023 | | oprava osobného motorového vozidla ... | 24,48 | MOTO JAS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147367 | 7.2.2023 | | ovocie, zelenina | 479,60 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230263 | 7.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 93,40 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230300686 | 7.2.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 84,47 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230300725 | 7.2.2023 | | trvanlivé potraviny | 648,59 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230300724 | 7.2.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 778,70 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | OK30012023 | 1.2.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Spolupráca strán pri zabezpečovaní ... | 0,00 | BM WORK AGENCY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10230015 | 1.2.2023 | | odborný seminár - Moderná správa re... | 84,00 | EDOS - SMART, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4/2023 | 1.2.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230126 | 1.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 136,24 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023001046 | 1.2.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 377,77 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 20230149 | 1.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 150,83 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147324 | 1.2.2023 | | ovocie, zelenina | 257,29 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5 | 1.2.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230232 | 1.2.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 168,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023023 | 1.2.2023 | | tlačivá na prevádzku zariadenia | 624,80 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 31.1.2023 | | Objednávame seminár: Moderná správa... | 84,00 | EDOS § SMART, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 4/2023 | 27.1.2023 | | Objednávame u Vás opravu kolesa na ... | 24,48 | MOTO JAS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2023 | 27.1.2023 | | Objednávame u Vás elektromateriál n... | 333,74 | Pavel Škula UNIEL | detaily |
Objednávka | 2/2023 | 23.1.2023 | | Objednávame u Vás tlačivá a spotreb... | 624,80 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 5042201027 | 23.1.2023 | | doúčtovanie - Finančný spravodajca,... | 33,41 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 221831 | 23.1.2023 | | spracovanie vedľajších živ. produkt... | 200,62 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709002197/2022... | 23.1.2023 | | vyúčtovanie spotreby zemného plynu ... | 1 220,33 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709002162/2022... | 23.1.2023 | | spotreba elektr. energie za 12/2022... | 2 648,26 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709002139/2022... | 23.1.2023 | | spotreba zemného plynu za 12/2022 | 8 491,15 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 327101876 | 23.1.2023 | | vodné za 12/2022 | 398,16 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2023000348 | 18.1.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 343,39 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 147272 | 18.1.2023 | | ovocie a zelenina | 276,28 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230002 | 18.1.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 116,47 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023016 | 18.1.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 228,50 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2 | 18.1.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20230046 | 18.1.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 154,61 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147295 | 18.1.2023 | | ovocie a zelenina | 265,05 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8320187710 | 18.1.2023 | | telekomunikačné služby za 01/2023 | 217,30 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20220102 | 17.1.2023 | | služby v civilnej ochrane za obdob... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202204387 | 17.1.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 462,25 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 4591797250 | 17.1.2023 | | PHM - EVO 95 20 lit. | 29,84 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000051/2023... | 17.1.2023 | | spotreba zemného plynu za január 20... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 230157 | 17.1.2023 | | Vykonávanie služieb úloh zodpovedn... | 66,00 | ITAK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2023 | 12.1.2023 | | Objednávame u Vás cukrárenské výrob... | 0,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | 10012023 | 11.1.2023 | Darovacia zmluva 1-V-2023...
| Darovanie nefinančného daru - sladk... | 0,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 22122022 | 2.1.2023 | KZ 2023.pdf Príloha č 1.pdf Príloha č 2.pdf | Kolektívna zmluva pre zamestnancov ... | 0,00 | "KAMILKA", Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Faktúra | 220083 | 30.12.2022 | | aktualizácia webstránky zss Maňa | 71,50 | WEBFINITY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022650 | 30.12.2022 | | kancelárske potreby | 1 000,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 2022651 | 30.12.2022 | | nábytok do zariadenia (stoličky, sk... | 3 000,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 147231 | 30.12.2022 | | ovocie, zelenina | 513,53 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022/123 | 30.12.2022 | | materiál na údržbu zariadenia, žele... | 30 007,00 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 2022/122 | 30.12.2022 | | kuchynské potreby | 1 500,00 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20224376 | 30.12.2022 | | mäso a mäsové výrobky | 190,73 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148248 | 30.12.2022 | | ovocie a zelenina | 65,52 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20224485 | 30.12.2022 | | mäso a mäsové výroby | 224,18 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20224461 | 30.12.2022 | | mäso a mäsové výrobky | 149,31 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 29122022 | 29.12.2022 | Zmluva o zbere a zabezpeč...
| Zabezpečenie odvozu a zhodnotenie v... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 446/2022 | 29.12.2022 | Zmluva o dielo, nakladani...
| Zabezpečenie - odber, preprava zneš... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z202215142_Z | 28.12.2022 | Ramcová dohoda č. Z202215...
| Zásobovanie kupujúceho čistiacimi ,... | 31 060,00 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 20220019 | 28.12.2022 | | textilné výrobky pre prevádzku zari... | 1 935,00 | MOLNÁR S+M, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230223962 | 28.12.2022 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 274,88 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230224326 | 28.12.2022 | | mlieko | 63,13 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230224325 | 28.12.2022 | | trvanlivé potraviny | 374,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230223964 | 28.12.2022 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 857,80 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230223963 | 28.12.2022 | | trvanlivé potaviny | 3 282,41 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230225055 | 28.12.2022 | | mrazené hydinové mäso | 45,53 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230225089 | 28.12.2022 | | mlieko a mliečne výrobky | 694,32 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | SZ-22-007893 | 28.12.2022 | | rozbor pitnej vody - vlastný zdroj | 134,40 | Eurofins Food Testing Slovakia s s.... | detaily |
Faktúra | 2022139 | 28.12.2022 | | služby BOZP, OPP za 12/2022 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzéšová Švecová | detaily |
Faktúra | 4591788091 | 28.12.2022 | | PHM - EVO Diesel 10 lit., EVO 95 - ... | 119,77 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20224347 | 28.12.2022 | | mäso a mäsové výrobky | 162,32 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220165 | 28.12.2022 | | užívanie softwérové systému caresse... | 1 060,00 | CareSee s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022023826 | 28.12.2022 | | chlieb a pekárenské výrobky | 322,63 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Faktúra | 230225088 | 28.12.2022 | | trvanlivé potraviny | 1 650,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220642 | 28.12.2022 | | pracovné odevy a pracovná obuv | 4 999,44 | MLZ plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220428 | 28.12.2022 | | tekuté pracie prostriedky | 1 318,33 | Professional support, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 221764 | 28.12.2022 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 142,73 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5220236868 | 28.12.2022 | | televízor LG, televízor TCL, reprod... | 2 702,77 | NAY, a.s. | detaily |
Zmluva | 20122022 | 21.12.2022 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Zásobovanie kupujúceho mliekom a ml... | 25 340,51 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20122022 | 21.12.2022 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Zásobovanie kupujúceho čerstvými sl... | 4 488,00 | NOVOGAL a.s. | detaily |
Faktúra | 2221290912 | 21.12.2022 | | vodné od 02.06.2022 do 07.12.2022 -... | 41,12 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk... | detaily |
Faktúra | 77/2022 | 20.12.2022 | | prevádzkovanie ČOV v KAMILKA ZSS Ma... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Zmluva | 28112022 | 28.11.2022 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Zásobovanie kupujúcim čerstvým ovoc... | 29 451,72 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20227694_Z | 26.7.2022 | Rámcová dohoda č. Z202276...
| Zásobovanie chlebom a pekárenskými ... | 18 832,26 | Jozef Oremus PEKÁREŇ Bánov | detaily |
Zmluva | Z20226473_Z | 23.6.2022 | Rámcová dohoda č. Z202264...
| Zásobovanie kupujúcim mrazeným hydi... | 19 800,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20226366_Z | 23.6.2022 | Rámcová dohoda č. Z202263...
| Zásobovanie kupujúceho čerstvým ovo... | 27 700,00 | CS-FRUIT s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20224716_Z | 24.5.2022 | Rámcová dohoda č. Z202247...
| Zásobovanie mäsom a mäsovými výrobk... | 25 299,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20223423_Z | 25.4.2022 | Rámcová dohoda č. Z202234...
| Zásobovanie trvanlivými potravinami... | 61 280,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | D/52/2022 | 25.4.2022 | DOHODA o vývoze odpadovýc...
| Vývoz splaškových vôd zo septikov p... | 0,00 | OBEC Maňa | detaily |
Zmluva | 31122021 | 31.12.2021 | Zmluva o spracúvaní osobn...
| Úprava práv a povinností prevádzkov... | 0,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 31122021 | 31.12.2021 | Zmluva o poskytovaní služ...
| poskytovanie služieb v oblasti info... | 0,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 23122021 | 30.12.2021 | Zmluva o poskytovaní služ...
| Periodické odborné prehliadky a odb... | 4 980,00 | TRIMAN, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 21122021 | 30.12.2021 | Zmluva o dielo.pdf
| vykonávanie komplexnej starostlivos... | 0,00 | Juraj Horník | detaily |
Zmluva | 26082021 | 3.9.2021 | Zmluva o spolupráci pri z...
| odborná prax študentov študijného o... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa - F... | detaily |
Zmluva | 1009900807 | 13.1.2021 | Dodatok č. 1 k poistnej z...
| dopoistenie nehnuteľného majetku "R... | 2 949,92 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna I... | detaily |
Zmluva | 3559006225 | 28.6.2019 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Poistenie zodpovednosti za škodu sp... | 204,78 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 24072019 | 28.6.2019 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Úrazové poistenie osôb prepravovaný... | 256,14 | KOOPERETIVA poisťovňa a.s. Vienna I... | detaily |
Zmluva | 5519001573 | 28.6.2019 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Havarijné poistenie motorových vozi... | 620,98 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 1009900807 | 28.6.2019 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Živelné poistenie - 1282,64€, poist... | 2 699,94 | KOOPERETIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 01092018 | 2.10.2018 | Zmluva o spolupráci .pdf
| odborná prax študentov študijných p... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa - F... | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |