Dokumenty – ,,Kamilka", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Počet zmlúv: 869, objednávok: 1160, faktúr: 9021 (spolu: 1022) . Počet príloh spolu: 1022. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 8403447219 | 17.2.2025 | | zemný plyn za rok 2024 - vyúčtovac... | -771,76 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1/2025 | 17.2.2025 | | cukrárenské výrobky | 112,00 | Stredná odborná škola gastronómie a... | detaily |
Faktúra | 5042400834 | 17.2.2025 | | predplatné za rok 2024 Finančný spr... | 26,24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2025000001 | 17.2.2025 | | kredity na odpad +doplatok | 154,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2025000349 | 17.2.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 700,16 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240820 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 668,24 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240808 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 667,83 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240814 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 226,12 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240800 | 17.2.2025 | | dovoz tovaru - potraviny | 284,50 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024144 | 17.2.2025 | | Služby BOZP, OPP za 12/2024 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2024023909 | 17.2.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 733,52 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 250144 | 17.2.2025 | | vykonávanie služieb úloh GDPR za 12... | 67,65 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024112 | 17.2.2025 | | nákup tovaru - rudla, stojan na byc... | 1 499,70 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 25001 | 17.2.2025 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 1/2025... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025007 | 17.2.2025 | | služby 01-06/2025 program kuchyňa | 273,06 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 357400098 | 17.2.2025 | | vodné za január 2025 | 501,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8364016380 | 17.2.2025 | | telefónne služby 1/2025 | 439,13 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240124 | 17.2.2025 | | služby v civilnej ochrane | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024621 | 17.2.2025 | | elektronický trezor 310x200x200mm | 74,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 242286 | 17.2.2025 | | poplato za zber a spracovanie VŽP, ... | 61,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 17.2.2025 | | služby za internet Hiadeľ 2/2025 | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 17.2.2025 | | zemný plyn za mesiac február 2025 -... | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012514847 | 17.2.2025 | | spotreba elektrickej energie Hiade... | 72,73 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 17.2.2025 | | zemný plyn za február 2025 | 5 359,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 9250372975 | 17.2.2025 | | eklektrická energia Hiadeľ rok 2024... | -130,28 | Stredoslovenská energetika, a.s | detaily |
Objednávka | 19/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame výrobu pečiatok v počt... | 89,90 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 18/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame montáž ocranného zábrad... | 1 615,11 | Wat&Higt s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 890,57 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 16/2025 | 10.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 321,36 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 62/2025 | 7.2.2025 | Dodatok č. 1 Kolektívna ...
| Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | č.74ZSDD000124 | 3.2.2025 | DODATOK č. 2 k zmluve o p...
| Dodatok č. k zmluve o poskytovaní z... | 0,00 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | detaily |
Objednávka | 15/2025 | 3.2.2025 | | Objednávame počítačovú sieť v miest... | 1 501,58 | Juraj Blaško LWC-SYSTEMS | detaily |
Objednávka | 14/2025-SP | 3.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 2 798,59 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 13/2025-SP | 3.2.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 290,52 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8362421797; | 31.1.2025 | | telekomunikačné služby 12/2024 | 242,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 347101789 | 31.1.2025 | | vodné za 12/2025 | 606,55 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7200006793 | 31.1.2025 | | zemný plyn za 01/2025 ZPB - Domček | 438,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7400002554 | 31.1.2025 | | zemný plyn 01/2025 | 6 231,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 31.1.2025 | | poskytovanie služieb o pripojení do... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8414922679 | 31.1.2025 | | zemný plyn za 12/2024 | 2 824,06 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1052484058 | 31.1.2025 | | elektrická energia za 12/2024 | 514,81 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 4592219702 | 31.1.2025 | | PHM: EVO 95 45lit. | 68,81 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Zmluva | 01012025 | 31.1.2025 | Zmluva o nájme nebytových...
| Predmetom zmluvy a nájmu je používa... | 3,00 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Maň... | detaily |
Objednávka | 12/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame Revízie/odborné prehlia... | 72,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame opravu práčky PRIMUS FX... | 571,69 | CLEANING spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2025-SP | 31.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravi... | 2 149,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 9/2025 | 31.1.2025 | | Objednávame servis - prava Umývačka... | 703,03 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 8/2025-SP | 31.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 688,51 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 4/V/2025 | 27.1.2025 | Darovacia zmluva č.1_2025...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar ... | 0,00 | Nadácia MSVG JUDr. Ingrid Vargová, ... | detaily |
Objednávka | 7/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 355,40 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 6/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru -potraviny... | 673,30 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 5/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame u Vás dovoz tovaru - po... | 271,82 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 4/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz potravín podľa vl... | 1 774,96 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 3/2025-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz potravín podľa v... | 702,74 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 2/2024-SP | 27.1.2025 | | Objednávame dovoz tovaru - potravin... | 1 640,34 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 1/2025 | 27.1.2025 | | Objednávame u Vás cukrárenské výro... | 4 500,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20250115 | 15.1.2025 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 3/V/2025 | 10.1.2025 | Darovacia zmluva 3_V_2025...
| predmetom zmluvy je darovanie nef... | 0,00 | PhDr.. Ivana Černáková, MBA | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 48,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814649208979 | 10.1.2025 | Zmluva o poskytovaní slu...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 48,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 2/V/2025 | 9.1.2025 | Darovacia zmluva 2_V_2025...
| darovanie nefinančného daru - nemo... | 0,00 | Štefan Řecky | detaily |
Zmluva | 1-814615958474 | 9.1.2025 | Zmluva o poskytovaní slu...
| predmetom je poskytovanie služieb -... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-814615958474 | 9.1.2025 | Zmluva o pripojení služie...
| predmetom je poskytovanie služieb ... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 1/V/2025 | 9.1.2025 | Darovacia zmluva 1_V_2025...
| darovanie nefinančného daru - čiern... | 0,00 | Ing. Mária Melišková | detaily |
Faktúra | 20240632 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 1 646,03 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 682024 | 3.1.2025 | | za prevádzkovanie ČOV a odber vzori... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2241302500 | 3.1.2025 | | vodné za obdobie 6/2024 do 11/2024 ... | 15,07 | Stredoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024114 | 3.1.2025 | | materiál tovar do kuchyne v zariade... | 1 316,50 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 99 | 3.1.2025 | | cukrárenské výrobky | 160,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024023244 | 3.1.2025 | | chlieb a pekárenské výrobky | 640,06 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 97 | 3.1.2025 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024113 | 3.1.2025 | | materiál na údržbu - prevádzka zari... | 1 290,28 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20240671 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 999,32 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Faktúra | 20240738 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 287,50 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240754 | 3.1.2025 | | dovoz tovar potraviny | 1 253,51 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240676 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 1 440,03 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240715 | 3.1.2025 | | dovoz tovaru potraviny | 230,14 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2400040 | 3.1.2025 | | maliarske a murárske práce v ZSS | 2 632,00 | Alexander Šuba MALIAR-NATIERAČ | detaily |
Faktúra | 5519002015 | 3.1.2025 | | Poistenie 02.12.2024 do 01.01.2025 ... | 326,86 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 0999000447 | 3.1.2025 | | Poistenie od 01.01.2025 do 01.01.20... | 1 223,37 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 1009901526 | 3.1.2025 | | Poistenie majektu od 01.01.2025 do ... | 842,84 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 3.1.2025 | | Poistenie od 01.01.2025 do 31.12.2... | 271,36 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 3.1.2025 | | Poistné od 01.01.2025 do 31.12.2025... | 58,18 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 2324304286 | 31.12.2024 | | pneumatiky , disky na motor vozidlo... | 700,00 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8412479055 | 31.12.2024 | | plyn za 11/2024 | 1 922,96 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1052476460 | 31.12.2024 | | elektrická energia za 11/2024 | 276,52 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | 16122024 | 31.12.2024 | Kolektívna zmluva 2025_2...
| Kolektívna zmluva pre zamestnancov ... | 0,00 | ,,KAMILKA",Zariadenie sociálnych sl... | detaily |
Zmluva | 20122024 | 31.12.2024 | Rámcová zmluva na dodani...
| Predmetom tejto zmluvy je nákup a ... | 0,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 20122024 | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | OK20122024Maňa | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | 120-VŽP/2025 | 30.12.2024 | Zmluva o zbere a zabezpeč...
| Zabezpečenie odvozu a zhodnotenie v... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 446/2024 | 30.12.2024 | BEMIA plus, s.r.o. - Zmlu...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednáv... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20243012 | 30.12.2024 | Zmluva o dielo č. 2024301...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vyk... | 0,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Zmluva | SC2024/0586 | 15.11.2024 | Zmluva o združenej dodáv...
| Dodávka zemného plynu | 0,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Zmluva | 5055/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o združenej dodávk...
| Zmluva o združenej dodávke elektrin... | 0,00 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 6628752395 | 28.10.2024 | | Havarijné poistné motorových vozidi... | 1 175,99 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 25102024 | 28.10.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o p...
| uplatnenie SKONTA 5% z celkovej hod... | 0,00 | MG PZS s.r.o. | detaily |
Zmluva | 09102024 | 15.10.2024 | Zmluva o praktickej výučb...
| predmetom zmluvy je zabezpečenie vý... | 0,00 | Trnavská univerzita so sídlom v Trn... | detaily |
Zmluva | Z20245951_Z | 31.7.2024 | Rámcová dohoda č. Z202459...
| Predmetom zmluvy je dodanie chlieb... | 29 006,22 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | Z20243778_Z | 31.5.2024 | Rámcová zmluva č. Z202437...
| predmetom je dodanie tovaru: mäso a... | 29 800,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20240425 | 30.4.2024 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Predmetom tejto zmluvy je zásobova... | 57 348,27 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 78/2023 | 29.12.2023 | Zmluv o spracúvaní osobný...
| predmetom tejto zmluvy je úprava vz... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 77/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom zmluvy je poskytovanie sl... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 76/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o dielo _20231229_...
| predmetom diela je prevzatie a vyko... | 0,00 | Juraj Horník | detaily |
Zmluva | 69/202 | 25.10.2023 | Zmluva o pripojení do dát...
| pripojenie do dátovej siete v Rehab... | 594,08 | FOST computers, s.r.o. | detaily |
Zmluva | D/53/2023 | 26.4.2023 | Dohoda o vývoze odpadovýc...
| Vývoz splaškových vôd zo septikov p... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |