Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany
Počet zmlúv: 134, objednávok: 29, faktúr: 2267 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
DokumentyPopisSumaPartner
Faktúra2019042412.9.2019toner47,28ATRIO PLUS detaily
Faktúra201900885.9.2019správcovské služby VT 9/2019126,00Marek Schondetaily
Faktúra3190014810.9.2019licencia MŠ46,55Viera Pechovádetaily
Faktúra190103430.8.2019materiál na opravu MŠ66,84UNIMAT s.r.o.detaily
Faktúra84171050915.9.2019elektrina 9/2019190,02SPP a.s.detaily
Faktúra219120576030.8.2019voda MŠ53,33StVPS a.s.detaily
Faktúra82408157071.9.2019telefóny, internet69,60Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra220037086.9.2019hry ŠKD52,60Nomiland s.r.o.detaily
Faktúra84146677685.9.2019plyn ZŠ 8/2019604,36SPP a.s.detaily
Faktúra11000020942.9.2019sušiak MŠ152,47OBI Slovakia s.r.o.detaily
Faktúra2019024313.9.2019magnetické pásky na rozvrh29,69Maquita s.r.o.detaily
Faktúra201908-30431.8.2019revízia kotolňa700,00SVITASdetaily
Faktúra121190359726.8.2019Prvouka 2. roč.99,00AITEC s.r.o.detaily
Faktúra86776787281.9.2019elektrina MŠ 9/201956,00SPP a.s.detaily
Faktúra86776785801.9.2019plyn MŠ 9/201970,00SPP a.s.detaily
Faktúra2200297916.8.2019UP ŠKD831,75NOMIland s.r.o.detaily
Faktúra219120356326.8.2019voda759,52StVPS a.s.detaily
Faktúra2019019519.8.2019tlačivá ŠJ81,00OFSETKAdetaily
Faktúra197223214.8.2019prenájom rohoží ZŠ14,30Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra197284414.8.2019prenájom rohoží MŠ7,15Lindstrom s.r.o.,detaily
Faktúra19048523.8.2019pracovné odevy ŠJ604,31SLOVEXdetaily
Faktúra19048623.8.2019pracovné odevy ZŠ291,90SLOVEXdetaily
Faktúra824032799922.8.2019mobilné telefóny88,13Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra19085434619.8.2019materiál na VV - ŠKD414,24Daffer s.r.o.detaily
Faktúra19085434719.8.2019kancelársky materiál a učebné pomoc...413,25Daffer s.r.o.detaily
Faktúra2019038719.8.2019multifunkčné zariadenie ŠJ456,11ATRIO PLUS s.r.odetaily
Faktúra559003124514.8.2019licencia WinIBEU 83,63IVESdetaily
Faktúra191039716.8.2019svietidlá651,89ELEKTRO MLM s.r.o.detaily
Faktúra84025591396.8.2019plyn 7/2019603,82SPP a.s.detaily
Faktúra84146655766.8.2019elektrina 7/2019248,74SPP a.s.detaily
Strana 1, počet strán 8.         ďalšia