Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany
Počet zmlúv: 182, objednávok: 52, faktúr: 3837 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra202508814.4.2025elektro materiál224,10AUTO AKR ELEKTRAdetaily
Faktúra45/202514.4.2025odberná prehliadka telovýchovného n...199,20REVTECH s.r.o.detaily
Faktúra2025003414.4.2025správcovské služby VT 4/2025161,00Marek Schondetaily
Faktúra20250017814.4.2025vyčistenie notebooku18,45JD Servisdetaily
Faktúra125220219914.4.2025školské tlačivá89,73ŠEVT a.s.detaily
Faktúra1025012814.4.2025práškový hasiaci prístroj42,44Ing. Ivan Melkodetaily
Faktúra420590247214.4.2025elektrina 5/2025976,00SPP a.s.detaily
Faktúra2500378.4.2025kancelárske potreby138,17Terézia Valovičovádetaily
Faktúra26677928.4.2025prenájom rohoží MŠ106,86Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra26667528.4.2025prenájom rohoží ZŠ56,28Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra20250258.4.2025služby BOZP a PO 1-3/202596,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra86992272278.4.2025plyn 4/20253 148,00SPP a.s.detaily
Faktúra86992271348.4.2025plyn 4/2025 MŠ609,00SPP a.s.detaily
Faktúra86992272438.4.2025elektrina 4/2025 MŠ119,00SPP a.s.detaily
Faktúra10250401118.4.2025výkon zodpovednej osoby 4/202559,45osobnyudaj.s d.r.o.detaily
Faktúra10250304908.4.2025odber kuchynského odpadu 3/202536,90INTA s.r.o.detaily
Faktúra7/20258.4.2025opravy osvetlenia190,00Peter Cagáňdetaily
Faktúra1320258.4.2025strava zamestnancov 3/20251 073,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra1420254.4.2025strava s dotáciou MŠ 3/2025280,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra1520254.4.2025strava s dotáciou ZŠ 3/20255 614,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra20250173631.3.2025skužby Bezkriedy Plus75,87KOMENSKY s.r.o.detaily
Faktúra1025011031.3.2025hasiaci prístroj40,22Ing. Ivan Melkodetaily
Faktúra2511031.3.2025oprava kopírky121,06ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra25003731.3.2025opravy gastrozariadení987,69Peter Pavlíček - Eservisdetaily
Faktúra325012128.3.2025kontrola komínov98,40Kominárstvo Ďurina s.r.o.detaily
Faktúra102025007128.3.2025kontrola a údržba DRS pre kotolňu123,74RSP Servisdetaily
Faktúra2500013428.3.2025hygienické potreby MŠ147,36Coop Jednota Prievidza SDdetaily
Faktúra15202528.3.2025výmena zámkovej vložky91,00FENETRE s.r.o.detaily
Faktúra1728.3.2025Tréneri v škole 2/2025200,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra2025023028.3.2025odborná prehliadka posuvnej brány83,69REVIMONT-DG s.r.o.detaily
Faktúra038154670427.3.2025telefóny, internet175,80Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra202560303121.3.2025dotykové displeye13 270,00Change Computer s.r.o.detaily
Faktúra20250010921.3.2025klávesnica13,53JD Servisdetaily
Faktúra25900921.3.2025zverejňovanie povinných dokumentov40,00Webfinity s.r.o.detaily
Faktúra420700237921.3.2025elektrina 4/2025976,00SPP a.s.detaily
Faktúra840762907721.3.2025elektrina 2/2025568,31SPP a.s.detaily
Faktúra10250204567.3.2025odber kuchynského odpadu 2/202549,20INTA s.r.o.detaily
Faktúra202500247.3.2025správcovské služby VT 3/2025161,00Marek Schondetaily
Faktúra26574697.3.2025prenájom rohoží MŠ106,86Linstrom s.r.o.detaily
Faktúra26564357.3.2025prenájom rohoží ZŠ56,23Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra0920256.3.2025strava s dotáciou ZŠ 2/20257 027,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra1020256.3.2025strava s dotáciou MŠ 2/2025302,40ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra0820255.3.2025strava zamestnacov 2/20251 324,40ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra86991856535.3.2025elektrina MŠ 3/2025119,00SPP a.s.detaily
Faktúra8691855465.3.2025plyn MŠ 3/20251 112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86991856375.3.2025plyn 3/20253 148,00SPP a.s.detaily
Faktúra10250301045.3.2025výkon zodpovednej osoby 3/202559,45osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra2500215.3.2025kancelárske potreby46,01Terézia Valovičovádetaily
Faktúra20250635.3.2025zákaznícka podpora VEMA110,70DataWex s.r.o.detaily
Faktúra12500465.3.2025lyžiarsky výcvik4 200,00MGH s.r.o.detaily
Faktúra25200069827.2.2025kancelárske potreby17,85Daffer s.r.o.detaily
Faktúra038154670426.2.2025telefóny, internet175,80Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra2506326.2.2025oprava kopírky309,13ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra225103393426.2.2025voda MŠ113,96StVPS a.s.detaily
Faktúra225103886226.2.2025voda565,96StVPS a.s.detaily
Faktúra912500191326.2.2025čítačka dochádzka186,00ASC s.r.o.detaily
Faktúra142048120.2.2025UP TSV540,60Necy s.r.o.detaily
Faktúra2425-245520.2.2025Spevníky Slávik Slovesnka16,50ARES s.r.o.detaily
Faktúra2025001720.2.2025lyžiarsky výcvik MŠ420,00YETI s.r.o. detaily
Faktúra25007913.2.2025čistiace a hygienické potreby845,40PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra3070202513.2.2025zástava SR29,31Vlajky.EU s.r.o.detaily
Faktúra1613.2.2025Tréneri v škole 1/2025120,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra102501065113.2.2025odber kuchynského odpadu 1/202536,90INTA s.r.o.detaily
Faktúra264713713.2.2025prenájom rohoží MŠ106,86Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra264611813.2.2025prenájom rohoží ZŠ56,28Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra202504113.2.2025deratizačné služby ŠJ61,50František Ďurinadetaily
Faktúra420650287513.2.2025elektrina 3/2025 preddavok976,00SPP a.s.detaily
Faktúra841005718713.2.2025elektrina 1/20251 564,41SPP a.s.detaily
Faktúra03202513.2.2025strava zamestnancov 1/20251 249,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra52500888413.2.2025UP 1. - 4. roč20,80oreskoly.sk s.r.o.detaily
Faktúra7064228713.2.2025služby ŠkolkaKOMENSKY19,47KOMENSKY s.r.o.detaily
Faktúra2025001413.2.2025správcovské služby VT 2/2025161,00Marek Schondetaily
Faktúra4502313.2.2025servis programu WinIBEU354,30SoftServisdetaily
Faktúra2504713.2.2025tonery385,25ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra102502010213.2.2025výkon zodpovednej osoby 2/202559,45osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra864111236113.2.2025plyn 2/2025 ZŠ3 148,00SPP a.s.detaily
Faktúra864111237713.2.2025elektrina MŠ 2/2025119,00SPP a.s.detaily
Faktúra864111227013.2.2025plyn MŠ 2/20251 180,00SPP a.s.detaily
Faktúra04202513.2.2025strava s dotáciou 1/2025 MŠ309,40ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra05202513.2.2025strava s dotáciou 1/2025 ZŠ6 656,80ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra845634158512.2.2025vyúčtovanie elektrina MŠ 2024-62,22SPP a.s.detaily
Faktúra842463327812.2.2025vyúčtovanie olyn 2024 ZŠ-795,70SPP a.s.detaily
Faktúra242503212.2.2025audit VEma 159,90DataWex s.r.o.detaily
Faktúra038154670412.2.2025telefóny, internet176,05Orange Slovenskop a.s.detaily
Faktúra2501/0412.2.2025lyžiarsky výcvok predprimárne vzdel...1 120,00FOUR SEASONS s.r.o.detaily
Faktúra202501912.2.2025doprava LV MŠ519,68BUS DOPRAVA s.r.o.detaily
Faktúra1512.2.2025Tréneri v škole 12/2024120,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra841250008712.2.2025licencia VEMA 2025444,65Seyfor Slovensko a.s.detaily
Faktúra2501912.2.2025tonery 218,95ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra868943125412.2.2025plyn 1/2025 MŠ1 217,00SPP a.s.detaily
Faktúra868943135012.2.2025plyn 1/20253 148,00SPP a.s.detaily
Faktúra868943136612.2.2025elektrina 1/2025 MŠ119,00SPP a.s.detaily
Faktúra841005321312.2.2025elektrina 12/2024 vyúčtovanie428,52SPP a.s.detaily
Faktúra18027168335312.2.2025elektrina preddavok967,00SPP a.s.detaily
Faktúra2501512.2.2025tonery ŠJ191,29ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra2412050112.2.2025odber kuchynského odpadu 12/202436,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra2025000412.2.2025správcovské služby VT 1/2025161,00Marek Schondetaily
Faktúra263574912.2.2025prenájom rohoží ZŠ54,91Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra263676812.2.2025prenájom rohoží MŠ104,26Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra038154670412.2.2025mobilné telefony137,00Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra102501015312.2.2025výkon zodpovednej osoby 1/202559,45osobnyudaj.skdetaily
Faktúra420680178812.12.2024elektrina 1/2025967,00SPP a.s.detaily
Faktúra706422877.11.2024služby Edukačná akadémia316,51KOMENSKY s.r.o.detaily
Strana 1, počet strán 1.