| Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany Počet zmlúv: 182, objednávok: 52, faktúr: 4068 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | 064/2026 | 13.1.2026 | | vzdelávacie služby 2026 | 150,00 | ZO-RVC v Nitre | detaily |
| Faktúra | 2767065 | 13.1.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2768142 | 13.1.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1012614514 | 13.1.2026 | | elektrina MŠ 1/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012614513 | 13.1.2026 | | elektrina ZŠ 1/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 12026005 | 9.1.2026 | | reproduktor | 33,37 | D-SET s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20262245 | 9.1.2026 | | výkon zodpovednej osoby 1/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1025120012 | 29.12.2025 | | odber kuchynského odpadu 12/2025 | 36,90 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 29.12.2025 | | telefóny, internet | 188,82 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025/212 | 18.12.2025 | | preliezky MŠ | 7 726,86 | L-DEN Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025612028 | 9.12.2025 | | nabíjací vozík. nabíjačky, puzdra | 1 500,80 | Change Competer s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 5202500953 | 28.10.2025 | | služby Zborovňa | 338,00 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Zmluva | 21282/2021 | 16.12.2021 | | darovanie finančných prostriedkov n... | 1 300,00 | Nadácia Pontis | detaily |
|
| Strana 1, počet strán 1. |