Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany
Počet zmlúv: 134, objednávok: 29, faktúr: 2225 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
DokumentyPopisSumaPartner
Faktúra82365395301.7.2019internet, telefóny73,48Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra201900679.7.2019správcovské služby VT 7/2019126,00Marek Schondetaily
Faktúra190601171.7.2019odber kuchynského odpadu 6/201948,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra201911430.6.2019služby BOZP a PO 4-6/201996,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra84049076464.7.2019elektrina 6/2019795,47SPP a.s.detaily
Faktúra84195377664.7.2019plyn 6/2019603,82SPP a.s.detaily
Faktúra301190111030.6.2019monitorovanie objektov 6/201966,00SECURITAS SK s.r.o.detaily
Faktúra2019030729.6.2019toner34,32ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra195548825.6.2019prenájom rohoží MŠ15,67Linstrom s.r.o.detaily
Faktúra195579625.6.2019prenájom rohoží ZŠ15,67Linstrom s.r.o.detaily
Faktúra195482325.6.2019prenájom rohoží ZŠ15,67Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra119220609026.6.2019školské tlačivá138,38ŠEVT a.s.detaily
Faktúra86098805141.7.2019plyn MŠ 7/201934,00SPP a.s.detaily
Faktúra86098806641.7.2019elektrina MŠ 7/201956,00SPP a.s.detaily
Faktúra219013125.6.2019plot MŠ2 304,00REMO s.r.o.detaily
Faktúra23201928.6.2019strava zamestnancov 6/2019793,00ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Faktúra20201928.6.2019strava HmN ZŠ 6/201921,60ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Faktúra21201928.6.2019strava MŠ 6/2019411,60ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Zmluva3/201929.6.2019prenájom areálu na NONSTOP basketba...60,00NBA - Peter Porubskýdetaily
Faktúra2019026026.6.2019kanvica, umývacie prostriedky135,90Elektroservisdetaily
Faktúra20190041817.6.2019oprava tlačiarne MŠ24,00JD Servisdetaily
Faktúra823606248722.6.2019mobilné telefóny95,30Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra1900024111.6.2019hygienické potreby36,00ILLE SK s.r.o.detaily
Faktúra1900028912.6.2019čistiace potreby a potraviny MŠ104,91Coop Jednota SDdetaily
Faktúra19066423.6.2019čistiace potreby MŠ648,14PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra190500343.6.2019odber kuchynského odpadu 5/201948,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra911900174011.6.2019ASC agenda478,00ASC s.r.o.detaily
Faktúra82344299341.6.2019telefóny, internet69,60Slovak Telekom a.s.detaily
Faktúra20190126.6.2019fotografie 330,60Lukáš Grešner ATELIÉRdetaily
Faktúra190126404.6.2019hygienické potreby154,32ILLE SK s.r.o.detaily
Strana 1, počet strán 7.         ďalšia