Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 648, objednávok: 10, faktúr: 6177 (spolu: 6858) . Počet príloh spolu: 6858. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 337101273 | 29.9.2023 | IMG_0004.pdf IMG_0006.pdf
| Vyúčtovanie vody - obec, mš, zdravo... | 941,78 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8371060310 | 29.9.2023 | IMG_0007.pdf
| Vyúčtovanie voda | 2,70 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8371060310 | 29.9.2023 | IMG_0005.pdf
| Vyúčtovanie voda | 46,44 | ZVS | detaily |
Faktúra | 3009009917 | 29.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023397 | 29.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Školské pomôcky hmotná núdza | 332,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 202349 | 29.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 72,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2582023 | 27.9.2023 | 258.pdf
| Služba | 574,84 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 93101443 | 22.9.2023 | Faktura_93101443_20230922...
| Potraviny šj mš | 123,63 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 52400373 | 21.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 78,00 | NOMiland | detaily |
Faktúra | 20231459 | 20.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Baliaci stroj | 1 780,94 | COOP Servis | detaily |
Faktúra | 20232564 | 20.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 23,10 | CONNECT | detaily |
Zmluva | 1751/2023 | 20.9.2023 | 4394145.pdf
| Zvýšenie bezpečnosti v obci Semerov... | 5 000,00 | NSK | detaily |
Faktúra | 1020230225 | 19.9.2023 | 1020230225 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 108,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 2309023 | 19.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 204,00 | Limestone | detaily |
Faktúra | 2023016 | 13.9.2023 | FA 08 SEmerovo.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 132,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 1542302901 | 12.9.2023 | FA1542302901.pdf
| Odvoz TKO | 4 328,60 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302902 | 12.9.2023 | FA1542302902.pdf
| Poplatok za uloženie a zneškodnenie... | 141,02 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2023018574 | 12.9.2023 | FA_EE_2023018574_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -971,63 | Elgas | detaily |
Faktúra | 20230223 | 12.9.2023 | invoice_20230223.pdf
| Materiál MŠ | 57,90 | Sojkovie | detaily |
Faktúra | 82023 | 12.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Originálne kompetencie 8/2023 | 4 646,11 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 8371056572 | 12.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Vyúčtovanie spotreby vody | 58,88 | ZVS | detaily |
Faktúra | 1252023 | 12.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Prenájom nafukovacích atrakcií | 850,00 | Avil | detaily |
Faktúra | 93101376 | 12.9.2023 | Faktura_93101376_20230911...
| Potraviny šj mš | 213,26 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 23072 | 7.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 7181332374 | 7.9.2023 | Faktura_7181332374.pdf
| Spotreba elektriny | 154,28 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181332372 | 7.9.2023 | Faktura_7181332372.pdf
| Spotreba elektriny | 480,10 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7201130697 | 7.9.2023 | Faktura_7201130697.pdf
| Spotreba elektriny | 496,96 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181332373 | 7.9.2023 | Faktura_7181332373.pdf
| Spotreba elektriny | 290,62 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230335 | 5.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 7712135237 | 5.9.2023 | Faktura_7712135237.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 6002331801 | 4.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Správa pre účely auditu | 66,00 | VUB | detaily |
Faktúra | 202341 | 4.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Grafické práce | 93,20 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2023167 | 4.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služby | 900,00 | PEBRA | detaily |
Faktúra | 8334323295 | 4.9.2023 | 8334323295_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,41 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8334276506 | 4.9.2023 | 8334276506_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 67,08 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1023091099 | 4.9.2023 | fa_ObecSemerovo_102309109...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 2382023 | 4.9.2023 | 238.pdf
| Služba | 237,02 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 1020230194 | 4.9.2023 | 1020230194 Obec Semerovo ...
| Servisné práce | 108,00 | Štrba Company | detaily |
Faktúra | 62023 | 4.9.2023 | Fa č 6 2023.pdf
| Drevená fotodekorácia s lavičkou | 0,00 | Peter Šrank - Rezbár | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 4.9.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,48 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 2062023 | 24.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Dekontaminácia chladiaceho boxu | 89,00 | Petina | detaily |
Faktúra | 1232023 | 24.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Vyhotovenie znaleckého posudku | 50,00 | Ing. Oto Pisoň | detaily |
Faktúra | 3023080003 | 24.8.2023 | Faktura Obec Semerovo.pdf...
| Pneumatiky na traktor | 2 100,00 | TagriS | detaily |
Zmluva | 4 | 24.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu ... | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Faktúra | 72023 | 18.8.2023 | MX-2651_20230818_065926.p...
| Originálne kompetencie | 5 557,19 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2023015 | 15.8.2023 | FA 07 Semerovo.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 126,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 164/2023 | 14.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom traktora | 128,00 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 30/2023 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_092709.p...
| Nakladanie s KO | 0,00 | Brantner | detaily |
Faktúra | 23043 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_075807.p...
| Audit 2022 - 1. splátka | 960,00 | AZS | detaily |
Zmluva | 0801/2023 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_080326.p...
| Projektová dokumentácia a stavebné ... | 1 522 847,92 | TONEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023015257 | 10.8.2023 | FA_EE_2023015257_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -951,58 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023012 | 10.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Servisné práce | 1 353,96 | Lukács Zoltán | detaily |
Faktúra | 3009009759 | 10.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 612300047 | 9.8.2023 | IMG_0003.pdf
| Preprava osôb | 90,00 | WEWET | detaily |
Zmluva | 31072023 | 9.8.2023 | MX-2651_20230809_110308.p...
| Príprava a návrh optimalizačných op... | 0,00 | Citrón | detaily |
Zmluva | 25072023 | 9.8.2023 | MX-2651_20230809_110335.p...
| Poskytnutie poradenstva | 9 580,00 | JKL production | detaily |
Faktúra | 06072023 | 9.8.2023 | faktura_06072023_ziadost_...
| Služba | 1 896,00 | JKL production | detaily |
Faktúra | 1542302515 | 8.8.2023 | FA1542302515.pdf
| Odvoz TKO | 133,19 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302514 | 8.8.2023 | FA1542302514.pdf
| Odvoz TKO | 193,90 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302491 | 8.8.2023 | FA1542302491.pdf
| Odvoz TKO | 4 192,31 | Brantner | detaily |
Faktúra | 23062 | 8.8.2023 | Projekty ES.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 202338 | 8.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 472,60 | tms prod | detaily |
Faktúra | 7592734411 | 7.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 20,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230287 | 7.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Služby | 40,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 3223060008 | 7.8.2023 | IMG_0003.pdf
| Servisné práce | 250,97 | TagriS | detaily |
Faktúra | 220230229 | 7.8.2023 | IMG_0004.pdf
| Materiál | 134,40 | Balmarkt | detaily |
Faktúra | 1522023 | 7.8.2023 | IMG_0005.pdf
| Prenájom traktora | 144,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 7141776286 | 7.8.2023 | Faktura_7141776286.pdf
| Spotreba elektriny | 434,12 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8332556444 | 7.8.2023 | 8332556444_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,41 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8332506447 | 7.8.2023 | 8332506447_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 67,94 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 7191202694 | 7.8.2023 | Faktura_7191202694.pdf
| Spotreba elektriny | 263,74 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191202693 | 7.8.2023 | Faktura_7191202693.pdf
| Spotreba elektriny | 448,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191202695 | 7.8.2023 | Faktura_7191202695.pdf
| Spotreba elektriny | 149,81 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7592734687 | 7.8.2023 | Faktura_7592734687.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 1020232864 | 7.8.2023 | Faktúra komplet farebná (...
| Doprava | 12,00 | Firesystem | detaily |
Faktúra | 1020232863 | 7.8.2023 | 2863.pdf
| Materiál DHZ | 3 168,10 | Firesystem | detaily |
Faktúra | 4447268148 | 7.8.2023 | faktura402010208010820238...
| Preddavky na plyn | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 1023081114 | 7.8.2023 | fa_ObecSemerovo_102308111...
| Služby | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 7.8.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,36 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 3009009677 | 26.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 1020230170 | 25.7.2023 | 1020230170 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 108,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 23VF01174 | 25.7.2023 | IMG_0001.pdf
| čerpadlo | 53,12 | WilTec | detaily |
Faktúra | 230128 | 21.7.2023 | OF230128.pdf
| Doplnkové projekčné práce - pumptra... | 3 060,00 | SIMANEK | detaily |
Faktúra | 202301111 | 21.7.2023 | IMG_0003.pdf
| potraviny šj mš | 26,50 | Fibor | detaily |
Faktúra | 2306479 | 21.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 54,21 | GTN | detaily |
Faktúra | 2301004900 | 21.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 15,65 | beke | detaily |
Zmluva | 20072023 | 20.7.2023 | Zmluva_NATUR PACK .pdf
| Zabezpečenie systému združeného nak... | 0,00 | NATUR PACK | detaily |
Faktúra | 93101256 | 17.7.2023 | Faktura_93101256_20230717...
| Potraviny šj mš | 102,00 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 230103994 | 7.7.2023 | IMG_0009.pdf
| Potraviny šj mš | 114,42 | Beke | detaily |
Faktúra | 202300983 | 7.7.2023 | IMG_0008.pdf
| Potraviny šj mš | 66,20 | Fibor | detaily |
Faktúra | 21230699 | 7.7.2023 | IMG_0007.pdf
| Potraviny šj mš | 12,84 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 2305930 | 7.7.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 183,89 | GTN | detaily |
Faktúra | 23070 | 7.7.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 600,00 | sCOOLing | detaily |
Faktúra | 7023650400 | 7.7.2023 | IMG_0004.pdf
| Vyjadrenie k PD | 36,00 | ZVS | detaily |
Faktúra | 3009009601 | 7.7.2023 | IMG_0003.pdf
| Preprava osôb Semerovo - Šatov, ČR ... | 970,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 20230240 | 7.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 60,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 23051 | 7.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Zmluva | 102VO/03/2023/E... | 7.7.2023 | Príkazná zmluva elektrina...
| Spoločné verejné obstarávanie na do... | 300,00 | Komunal servis | detaily |
Zmluva | 102VO/03/2023/P... | 7.7.2023 | Príkazná zmluva plyn.pdf
| Spoločné verejné obstarávanie na do... | 300,00 | Komunal servis | detaily |
Faktúra | 7181318546 | 7.7.2023 | Faktura_7181318546.pdf
| Spotreba elektriny | 265,58 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7131915831 | 7.7.2023 | Faktura_7131915831.pdf
| Spotreba elektriny | 427,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181318545 | 7.7.2023 | Faktura_7181318545.pdf
| Spotreba elektriny | 458,28 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181318547 | 7.7.2023 | Faktura_7181318547.pdf
| Spotreba elektriny | 152,74 | ZSE | detaily |
Zmluva | 01072023 | 4.7.2023 | OZ čiernouško.pdf
| Odchyt zvierat | 80,00 | OZ čiernouško | detaily |
Faktúra | 20230005 | 4.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Geodetické práce | 477,00 | Ing. Mladen Predný | detaily |
Faktúra | 2023028 | 4.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Plagáty, vstupenky | 130,90 | tms prod | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 4.7.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,95 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 1023071150 | 4.7.2023 | fa_ObecSemerovo_102307115...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 1912023 | 4.7.2023 | 191.pdf
| Služba | 539,00 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 93101192 | 4.7.2023 | Faktura_93101192_20230703...
| Potraviny šj mš | 100,96 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 7682567573 | 4.7.2023 | Faktura_7682567573.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 23190017 | 27.6.2023 | Faktúra_2319_0017.pdf
| Služba | 620,00 | Šebo Trans | detaily |
Faktúra | 23060005 | 27.6.2023 | danovy_doklad_c_23060005....
| Materiál MŠ | 6,60 | Maquita | detaily |
Faktúra | 20232081 | 27.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál Hudba hraj | 16,25 | Miran | detaily |
Faktúra | 20232076 | 27.6.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál Hudba hraj | 82,40 | Miran | detaily |
Faktúra | 2023021 | 21.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Náramky s potlačou | 187,80 | tms prod | detaily |
Faktúra | 93101121 | 21.6.2023 | Faktura_93101121_20230621...
| Potraviny šj mš | 88,94 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 202300763 | 16.6.2023 | Fibor.pdf
| Potraviny šj mš | 82,20 | Fibor | detaily |
Faktúra | 21230548 | 16.6.2023 | Grandfood.pdf
| Potraviny šj mš | 70,94 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 230103087 | 16.6.2023 | Beke.pdf
| Potraviny šj mš | 140,13 | Beke | detaily |
Faktúra | VF2304227 | 16.6.2023 | GTN.pdf
| Potraviny šj mš | 245,52 | GTN | detaily |
Faktúra | 2023012102 | 15.6.2023 | FA_EE_2023012102_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -455,32 | Elgas | detaily |
Zmluva | IROP-Z302091CYA... | 15.6.2023 | COO.2312.102.2.11509956.p...
| Realizácia aktivít projektu Riešeni... | 23 400,00 | MIRRI SR | detaily |
Faktúra | 93101054 | 14.6.2023 | Faktura_93101054_20230613...
| Potraviny šj mš | 114,51 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2023008 | 14.6.2023 | FA 05 SEMEROVO.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 126,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 2023007 | 14.6.2023 | FA 05 2023 - vypracovanie...
| Vypracovanie SP | 90,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 9123002990 | 14.6.2023 | 9123002990.pdf
| aSc Agenda mš | 99,00 | ASC | detaily |
Faktúra | 362023 | 13.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom nafukovacích atrakcií a ma... | 1 150,00 | Avil | detaily |
Faktúra | 20230371 | 13.6.2023 | 20230371.pdf
| Služba | 168,00 | TÜV | detaily |
Faktúra | 20230878 | 9.6.2023 | IMG_0003.pdf
| Materiál na vlečku | 20,76 | Propart | detaily |
Faktúra | 23041 | 9.6.2023 | IMG_0004.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20230195 | 9.6.2023 | IMG_0005.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 52023 | 9.6.2023 | IMG_0002.pdf
| Originálne kompetencie máj 2023 | 5 280,81 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 230100012 | 9.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Show | 940,00 | Chichiworld | detaily |
Faktúra | 93100978 | 9.6.2023 | Faktura_93100978_20230605...
| Potraviny šj mš | 119,25 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 8328956073 | 9.6.2023 | 8328956073_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 68,16 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8328972225 | 9.6.2023 | 8328972225_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 131,21 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 7171409397 | 9.6.2023 | Faktura_7171409397.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 565,30 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7171409399 | 9.6.2023 | Faktura_7171409399.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 156,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7141762593 | 9.6.2023 | Faktura_7141762593.pdf
| Spotreba elektriny | 421,34 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7741696038 | 9.6.2023 | Faktura_7741696038.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2023010761 | 9.6.2023 | FA_EE_2023010761_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -885,84 | Elgas | detaily |
Faktúra | 20232993 | 9.6.2023 | OF_20232993_Obec_Semerovo...
| Aktualizačné vzdelávanie MŠ | 70,00 | Edusteps | detaily |
Faktúra | 1542301767 | 9.6.2023 | FA1542301767.pdf
| Odvoz TKO | 6 772,53 | Brantner | detaily |
Faktúra | 77411695775 | 9.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 20,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2023093 | 9.6.2023 | faktura.pdf
| Materiál | 46,80 | Office Servis | detaily |
Zmluva | 9300010158 | 7.6.2023 | MX-2651_20230607_145420.p...
| Povinné zmluvné poistenie | 23,53 | Allianz - Slovenská poisťovňa | detaily |
Zmluva | 23/17/060/90 | 6.6.2023 | MX-2651_20230606_100124.p...
| Úhrada nákladov na prevádzku chráne... | 1 298,67 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1020230298 | 2.6.2023 | MX-2651_20230602_071220.p...
| Stavebný materiál | 373,97 | Peterstav | detaily |
Faktúra | 1023061142 | 2.6.2023 | fa_ObecSemerovo_102306114...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 30.5.2023 | Orange_doklad_FR_20230527...
| Telekomunikačné služby | 75,50 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 202322 | 30.5.2023 | Faktura_2023%2F022.pdf
| Služba | 161,70 | Profis - Peter Szegheö | detaily |
Faktúra | 112208731 | 30.5.2023 | Faktura_112208731.pdf
| Materiál mš | 174,93 | Hravá škôlka | detaily |
Zmluva | 29052023 | 30.5.2023 | Nájomná zmluva.pdf
| Prenájom 1-izbového bytu v obytnom ... | 61,00 | Miroslav Korytiak | detaily |
Zmluva | 9870117633 | 30.5.2023 | MX-2651_20230530_085135.p...
| Poistenie majetku | 517,81 | Allianz - Slovenská poisťovňa | detaily |
Faktúra | 3009009362 | 25.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku strojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 93100841 | 24.5.2023 | Faktura_93100841_20230515...
| Potraviny šj mš | 113,39 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 93100908 | 24.5.2023 | Faktura_93100908_20230523...
| Potraviny šj mš | 127,68 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 23190007 | 24.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Oprava vozidla | 885,00 | Šebo Trans | detaily |
Faktúra | 2023112801 | 24.5.2023 | Faktúra_20231128-01.pdf
| Materiál mš | 94,39 | Scandi | detaily |
Faktúra | 20233699 | 24.5.2023 | Fa_2023_104_20233699_MS_S...
| Knižná väzba mš | 17,00 | Ing. Peter Kováč | detaily |
Faktúra | 2303583 | 24.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 19,90 | GTN | detaily |
Faktúra | 202300666 | 24.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 34,40 | Fibor | detaily |
Zmluva | 0 | 23.5.2023 | KZ FC Semerovo.pdf
| Kúpa nehnuteľnosti | 300,00 | FC Semerovo | detaily |
Zmluva | 0 | 23.5.2023 | KZ Slováková zverejnenie....
| Kúpa nehnuteľnosti - záhrada | 6 000,00 | Mgr. Jana Slováková, Mgr. Adriana H... | detaily |
Faktúra | 235410 | 17.5.2023 | ferex-faktura-235410-1684...
| Materiál | 286,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 23200177 | 17.5.2023 | Tomlux.pdf
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia ... | 18 466,08 | Tomlux | detaily |
Zmluva | 09052023 | 17.5.2023 | Zmluva o nájme hnuteľných...
| Prenájom kolesového traktora Zetor | 16,00 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 26946/2023 | 17.5.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o... Príloha č 1.pdf
| Právo uskutočniť a prevádzkovať sta... | 302,50 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 89/2023 | 16.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom traktora | 176,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 93100841 | 16.5.2023 | Faktura_93100841_20230515...
| Potraviny šj mš | 113,39 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2023009260 | 16.5.2023 | FA_EE_2023009260_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -54,93 | Elgas | detaily |
Zmluva | 0 | 12.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Zber, skladovanie a spracovanie kuc... | 0,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 230102410 | 11.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 95,57 | Beke | detaily |
Faktúra | 2303204 | 11.5.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 82,99 | GTN | detaily |
Faktúra | 123074575 | 11.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 68,32 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 2252023 | 11.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 23,04 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 21230439 | 11.5.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 20,21 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 06242023 | 11.5.2023 | IMG_0007.pdf
| Publikácie | 85,50 | RVC Nitra | detaily |
Zmluva | 2408996626 | 10.5.2023 | MX-2651_20230510_150050.p...
| PZP malotraktor | 43,20 | GENERALI | detaily |
Zmluva | 1 | 9.5.2023 | IMG_0006.pdf
| Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci... | 18 466,08 | MAS – Dvory a okolie | detaily |
Zmluva | 3230239 | 9.5.2023 | MX-2651_20230509_100111.p...
| Dotácia pre DHZ Semerovo | 3 000,00 | DPO SR | detaily |
Zmluva | 0 | 9.5.2023 | MX-2651_20230509_083450.p...
| Zabezpečenie poskytovania sociálnej... | 1,50 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 9.5.2023 | Orange_doklad_FR_20230427...
| Telekomunikačné služby | 62,32 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 93100773 | 9.5.2023 | Faktura_93100773_20230502...
| Nákup potravín šj mš | 79,02 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1023051134 | 9.5.2023 | fa_ObecSemerovo_102305113...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 4440605032 | 9.5.2023 | faktura752274307020520232...
| Preddavky na plyn za mesiac máj 202... | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 7585727964 | 9.5.2023 | Faktura_7585727964.pdf
| Spotreba elektriny | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8327188361 | 9.5.2023 | 8327188361_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 69,56 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8327215215 | 9.5.2023 | 8327215215_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,62 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 3023040008 | 9.5.2023 | Tagris.pdf
| Obstaranie malotraktora | 23 820,00 | TagriS | detaily |
Faktúra | 1542301387 | 9.5.2023 | FA1542301387.pdf
| Vývoz TKO | 1 151,36 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542301388 | 9.5.2023 | FA1542301388.pdf
| Vývoz TKO | 4 186,90 | Brantner | detaily |
Faktúra | 7151625880 | 9.5.2023 | Faktura_7151625880.pdf
| Spotreba elektriny | 415,49 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493149 | 9.5.2023 | Faktura_7161493149.pdf
| Spotreba elektriny | 815,42 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493151 | 9.5.2023 | Faktura_7161493151.pdf
| Spotreba elektriny | 178,39 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493150 | 9.5.2023 | Faktura_7161493150.pdf
| Spotreba elektriny | 467,14 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230623 | 9.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Nákup materiálu | 175,98 | Propart | detaily |
Faktúra | 8371022734 | 9.5.2023 | Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
| Spotreba vody | 35,11 | ZVS | detaily |
Faktúra | 7585727695 | 9.5.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 23031 | 9.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20230152 | 9.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 042023 | 28.4.2023 | IMG_0002.pdf
| Originálne kompetencie ZŠ | 4 760,53 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 8371022734 | 28.4.2023 | Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
| Spotreba vody | 35,11 | ZVS | detaily |
Faktúra | 20230405 | 28.4.2023 | IMG_0001.pdf
| Nákup smetných nádob | 384,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 2300468 | 21.4.2023 | IMG_0001.pdf
| Kontrola detských ihrísk | 386,40 | Ekotec | detaily |
Faktúra | 5304175713 | 21.4.2023 | 5304175713.pdf
| Práčka | 315,67 | Alza | detaily |
Faktúra | 5304131829 | 21.4.2023 | 5304131829.pdf
| Umývačka riadu | 307,90 | Alza | detaily |
Faktúra | 2023166 | 19.4.2023 | faktura 2023166.pdf
| Kancelárske potreby | 278,05 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 2023006687 | 19.4.2023 | FA_EE_2023006687_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektriny - ma... | -18,43 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2320200579 | 19.4.2023 | Faktúra_2320200579.pdf
| Aktualizačné vzdelávanie MŠ | 57,00 | Pro Solutions | detaily |
Faktúra | 2023160 | 17.4.2023 | IMG_0002.pdf
| Nákup tonerov mš | 155,70 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 20230346 | 17.4.2023 | Faktura_20230346.pdf
| Ročná licencia | 171,00 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 93100630 | 17.4.2023 | Faktura_93100630_20230414...
| Potraviny šj mš | 31,58 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 0 | 17.4.2023 | KZ Haláthová.pdf
| Predaj nehnuteľného majetku obce ve... | 22 727,00 | Denisa Haláthová | detaily |
Zmluva | 0 | 17.4.2023 | KZ Mikulics.pdf
| Predaj nehnuteľného majetku obce ve... | 14 006,00 | Tibor Mikulics | detaily |
Zmluva | MM02.01/2023 | 14.4.2023 | Zmluva_Malotraktor Semero...
| Nákup malotraktora | 23 820,00 | TagriS | detaily |
Zmluva | 2408949572 | 12.4.2023 | PZ KF.pdf
| PZP KF-T-2 | 30,00 | GENERALI | detaily |
Zmluva | 2408949559 | 12.4.2023 | PZ IVECO.pdf
| PZP IVECO | 250,00 | GENERALI | detaily |
Faktúra | 9000468199 | 5.4.2023 | IMG_0004.pdf
| Výmena regulátorov | 56,16 | SPP distribúcia | detaily |
Faktúra | 2023411217 | 5.4.2023 | IMG_0003.pdf
| Posúdenie PD | 90,00 | Technická inšpekcia | detaily |
Faktúra | 7771295674 | 5.4.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8325442897 | 5.4.2023 | 8325442897_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,82 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8325420098 | 5.4.2023 | 8325420098_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 76,02 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1042023 | 5.4.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 1 128,00 | Zamakov | detaily |
Faktúra | 2023006 | 3.4.2023 | austriangrass_sro-2023006...
| Služba | 570,00 | AustrianGrass | detaily |
Faktúra | 1020230096 | 3.4.2023 | 1020230096 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 72,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 93100562 | 3.4.2023 | Faktura_93100562_20230403...
| Potraviny šj mš | 142,96 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1023041147 | 3.4.2023 | fa_ObecSemerovo_102304114...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Zmluva | 7/2023 | 30.3.2023 | IMG_0004.pdf
| Aktualizácia programu | 198,00 | TOPSET Solutions | detaily |
Faktúra | 2230096 | 29.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Licencia DCOM | 1,20 | Topset | detaily |
Faktúra | 7023650172 | 29.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Vyjadrenie k PD | 36,00 | zvs | detaily |
Faktúra | 1002325 | 27.3.2023 | faktura semerovo (1).pdf
| Vypracovanie rozpočtu - autobusové ... | 200,00 | Marco Bilding | detaily |
Faktúra | 23030003 | 27.3.2023 | IMG_0005.pdf
| Projekt - autobusová zastávka | 550,00 | TP Projects | detaily |
Zmluva | 21 | 27.3.2023 | IMG_0004.pdf
| Spoločný stavebný úrad | 2 779,00 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 432023 | 27.3.2023 | IMG_0003.pdf
| Prenájom kolesového traktora Zetor | 40,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 3009009062 | 27.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Príspevok obce | 109,20 | Arriva | detaily |
Zmluva | 9933494315 | 24.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Aktivácia dohodnutého programu | 20,90 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2023011 | 24.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Reklamná tabuľa | 33,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2300001 | 24.3.2023 | Obec Semerovo (3).pdf
| Rekonštrukcia kuchyne MKS | 230,00 | Otruba | detaily |
Faktúra | 032023 | 23.3.2023 | limitka 032023.pdf
| Originálne kompetencie | 4 509,86 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2023108 | 20.3.2023 | faktúra 2023108.pdf
| Nákup tonerov | 553,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 1020230072 | 17.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 1 134,00 | Štrba Company | detaily |
Faktúra | 2023004225 | 16.3.2023 | FA_EE_2023004225_Obec_Sem...
| Spotreba elektrickej energie - vyúč... | 12,55 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2303029 | 15.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 46,00 | MK Hlas | detaily |
Faktúra | 1032023 | 15.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Obsluha stroja | 496,00 | Zamakov | detaily |
Faktúra | 2023010 | 14.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Potlač na tričká a bundy | 105,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2023/027 | 14.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Revízia plynových zariadení | 1 173,60 | Milan Zuberec | detaily |
Faktúra | 7701946031 | 13.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 93100429 | 13.3.2023 | Faktura_93100429_20230313...
| Nákup potravín šj mš | 152,54 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | IROP-CLLD-X152-... | 10.3.2023 | Návrh_Zmluva o poskytnutí...
| Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci... | 18 484,99 | MAS – Dvory a okolie | detaily |
Faktúra | 7701946321 | 10.3.2023 | Faktura_7701946321.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 1542300641 | 10.3.2023 | FA1542300641.pdf
| Odvoz TKO | 3 982,18 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2231102528 | 10.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Poplatok | 22,80 | SOZA | detaily |
Faktúra | PA004/03/23 | 10.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Oprava záhradného traktora | 875,70 | FiDRGON | detaily |
Faktúra | 4001036028 | 10.3.2023 | faktura_4001036028.pdf
| Poplatok za spracovanie splnomocnen... | 4,00 | Slovenská pošta | detaily |
Faktúra | 23009 | 9.3.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 230100015 | 9.3.2023 | IMG_0007.pdf
| Realizácia projektu | 500,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 2023399662 | 9.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 65,41 | HAKY | detaily |
Faktúra | 23002127 | 9.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 33,60 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 2023002949 | 9.3.2023 | FA_EE_2023002949_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -336,54 | Elgas | detaily |
Faktúra | 7632395460 | 9.3.2023 | 7632395460.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7721908468 | 9.3.2023 | 7721908468.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7210994491 | 9.3.2023 | 7210994491.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 2,66 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2301274,2301600... | 8.3.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 204,59 | GTN | detaily |
Faktúra | 23230280 | 8.3.2023 | IMG_0005.pdf
| Potraviny šj mš | 74,31 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 1012023 | 8.3.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 9,60 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 202300216 | 8.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 34,40 | Fibor | detaily |
Faktúra | 237007649 | 8.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 46,63 | Beke | detaily |
Faktúra | 12303117,123004... | 8.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 59,09 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 2023083 | 8.3.2023 | faktura semerovo.pdf
| Učebné pomôcky - hmotná núdza | 332,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 7161472857 | 8.3.2023 | Faktura_7161472857.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 206,65 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7141729918 | 8.3.2023 | Faktura_7141729918.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 578,05 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161472856 | 8.3.2023 | Faktura_7161472856.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 640,25 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161472855 | 8.3.2023 | Faktura_7161472855.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 1 259,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8323677786 | 6.3.2023 | 8323677786_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,59 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8323654402 | 6.3.2023 | 8323654402_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 94,61 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 20230069 | 6.3.2023 | Magdolenová.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 202303002 | 6.3.2023 | Amire.pdf
| Služba | 300,00 | Amire | detaily |
Faktúra | 4414741752 | 2.3.2023 | faktura672155507010320233...
| Opakované platby za dodávku zemného... | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 2.3.2023 | Orange_doklad_FR_20230227...
| Telekomunikačné služby | 62,48 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 1023031139 | 2.3.2023 | fa_ObecSemerovo_102303113...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 022023 | 1.3.2023 | MX-2614N_20230228_112956....
| Originálne kompetencie za február 2... | 6 560,68 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 93100363 | 1.3.2023 | Faktura_93100363_20230301...
| Potraviny šj mš | 29,41 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 23/17/054/108 | 27.2.2023 | Dohoda UPSVaR.pdf
| Poskytovanie FP na podporu vytvoren... | 10 204,32 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 1 k tz2017-11-1... | 27.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Registratúra | 48,00 | TOPSET Solutions | detaily |
Faktúra | 3009008923 | 27.2.2023 | IMG_0001.pdf IMG_0002.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023008 | 24.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 97,50 | tms prod | detaily |
Faktúra | 20230559 | 22.2.2023 | IMG_0004.pdf
| Materiál na zabíjačku | 242,65 | Miran | detaily |
Faktúra | 102023 | 22.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Čistenie a kontrola komínov | 300,00 | Kominárstvo Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7721908169 | 22.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2122023 | 22.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 171,88 | Olymp Erby | detaily |
Faktúra | 93100301 | 22.2.2023 | Faktura_93100301_20230221...
| Potraviny šj mš | 67,16 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20230159 | 20.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál na vlečku | 318,05 | Propart | detaily |
Faktúra | 202306645 | 17.2.2023 | Invoice_202306645.pdf
| Licencia antivír | 350,40 | Eset | detaily |
Faktúra | 23001342 | 17.2.2023 | Ploberger.pdf
| Materiál | 49,15 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 2023004 | 17.2.2023 | Kováč Architects.pdf
| Projektová dokumentácia | 4 968,00 | Kováč Architects | detaily |
Faktúra | 2022007 | 17.2.2023 | Faktúra_2022007.pdf
| Nákup reziva | 192,07 | DREVONA HORNÁK | detaily |
Faktúra | 2023001956 | 17.2.2023 | FA_EE_2023001956_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny vyúčtovanie za 0... | -23,12 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023002 | 16.2.2023 | fa_BenkoWoodsro_2023002.p...
| Pílenie stromu | 200,00 | BenkoWood | detaily |
Faktúra | 2302029 | 10.2.2023 | faktura_2302029.pdf
| Služba | 118,80 | MK Hlas | detaily |
Zmluva | 06022023 | 10.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Prenájom kolesového traktora ZETOR | 10,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 23002 | 10.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 012023 | 9.2.2023 | ZŠ Semerovo 012023.pdf
| Originálne kompetencie január 2023 | 7 194,63 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 1542300280 | 8.2.2023 | FA1542300280.pdf
| Odvoz TKO | 3 846,48 | Brantner | detaily |
Faktúra | 7191151237 | 8.2.2023 | Faktura_7191151237.pdf
| Spotreba elektriny | 888,50 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7151592114 | 8.2.2023 | Faktura_7151592114.pdf
| Spotreba elektriny | 589,30 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191151236 | 8.2.2023 | Faktura_7191151236.pdf
| Spotreba elektriny | 1 697,05 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191151238 | 8.2.2023 | Faktura_7191151238.pdf
| Spotreba elektriny | 276,38 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2232001259 | 8.2.2023 | ŠEVT.pdf
| eTlačivá | 90,00 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 2232200463 | 6.2.2023 | IMG_0005.pdf
| Materiál MŠ | 16,60 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 8321897760 | 6.2.2023 | 8321897760_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 126,13 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8321877112 | 6.2.2023 | 8321877112_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 94,61 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 202302002 | 6.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 300,00 | Amire | detaily |
Faktúra | 2300367 | 6.2.2023 | GTN.pdf
| Nákup potravín šj mš | 103,75 | GTN | detaily |
Faktúra | 21230153 | 6.2.2023 | Grandfood.pdf
| Nákup potravín šj mš | 84,34 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 012023 | 6.2.2023 | Beke Július.pdf
| Nákup potravín šj mš | 138,17 | Beke | detaily |
Faktúra | 012023 | 6.2.2023 | Fibor.pdf
| Nákup potravín šj mš | 105,10 | Fibor | detaily |
Faktúra | 23000872 | 3.2.2023 | MX-2651_20230203_073040.p...
| Nákup materiálu | 90,90 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 7122064714 | 3.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 113,66 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230029 | 3.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 7 632395039 | 3.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 93100165 | 3.2.2023 | Faktura_93100165_20230201...
| Nákup potravín šj mš | 144,50 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 3.2.2023 | Orange_doklad_FR_20230127...
| Telekomunikačné služby | 62,30 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 2301921 | 3.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Odmeny výkonným umelcom za verejný ... | 38,40 | Slovgram | detaily |
Zmluva | 1-6/2023 | 2.2.2023 | Dotácie organizáciám 2023...
| Dotácia organizáciám | 18 200,00 | Organizácie v obci Semerovo | detaily |
Zmluva | 25012023 | 2.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Užívanie hrobového miesta | 1 101,00 | Eva Chovanová | detaily |
Zmluva | A2023/15 | 2.2.2023 | A2023_15 OU Semerovo Zmlu...
| Audítorské služby | 1 920,00 | Audítorská znalecká spoločnosť | detaily |
Zmluva | 1 | 2.2.2023 | IMG_0004.pdf
| Nájom | 0,00 | Filipová Viktória | detaily |
Faktúra | 3009008790 | 31.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok 1/2023 | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023025 | 31.1.2023 | IMG_0002.pdf
| Toner mš | 51,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 2023003 | 31.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Reflexné vesty s potlačou | 136,20 | tms prod | detaily |
Zmluva | 4/2022 | 25.1.2023 | MX-2651_20230202_140933.p...
| Verejné osvetlenie | 18 466,08 | Tomlux, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 93100092 | 23.1.2023 | Faktura_93100092_20230123...
| Potraviny šj mš | 95,81 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 23224365 | 19.1.2023 | Zmluva o združenej dodávk...
| Dodávka elektriny | 24,90 | Elgas | detaily |
Faktúra | 1542204272 | 16.1.2023 | FA1542204272.pdf
| Vývoz TKO | 3 068,51 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2022024318 | 16.1.2023 | FA_EE_2022024318_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | 80,24 | Elgas | detaily |
Faktúra | 223002 | 16.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Grafické práce | 32,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2301094 | 12.1.2023 | faktura_2301094.pdf
| Údržba MK hlas | 42,00 | MK hlas | detaily |
Faktúra | 22090 | 12.1.2023 | Projekty ES 090.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 93102106 | 21.12.2022 | COOP Jednota Faktura_9310...
| Potraviny šj mš | 14,19 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 10 | 28.11.2022 | Arriva.pdf
| Príspevok obce na spoje prímestskej... | 91,00 | Arriva | detaily |
Zmluva | 11-14111 | 16.11.2022 | Poistná zmluva UNION.pdf
| Poistné pre žiakov MŠ | 34,68 | UNION Poisťovňa | detaily |
Zmluva | 22/17/010/62 | 24.10.2022 | Dohoda č. 221701062.pdf
| Pomoc v hmotnej núdzi | 0,00 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 3 | 29.9.2022 | Dodatok k nájomnej zmluve...
| Dodatok k nájomnej zmluve o nájme d... | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Richter.pd...
| Prenájom bytu | 111,00 | Marek Richter, Iveta Richterová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Kukiová.pd...
| Prenájom bytu | 111,00 | Martina Kukiová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Káploczká....
| Prenájom byty | 61,00 | Bianka Káploczká | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Gašparíkov...
| Prenájom bytu | 103,00 | Marta Gašparíková | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |