Dokumenty – obec Semerovo
Počet zmlúv: 617, objednávok: 10, faktúr: 5969 (spolu: 6617) . Počet príloh spolu: 6617.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Zmluva993349431524.3.2023IMG_0002.pdf
Aktivácia dohodnutého programu20,90Slovak Telekomdetaily
Faktúra202301124.3.2023IMG_0001.pdf
Reklamná tabuľa33,00tms proddetaily
Faktúra230000124.3.2023Obec Semerovo (3).pdf
Rekonštrukcia kuchyne MKS230,00Otrubadetaily
Faktúra03202323.3.2023limitka 032023.pdf
Originálne kompetencie4 509,86ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202310820.3.2023faktúra 2023108.pdf
Nákup tonerov553,00Office Servisdetaily
Faktúra102023007217.3.2023IMG_0001.pdf
Služba1 134,00Štrba Companydetaily
Faktúra202300422516.3.2023FA_EE_2023004225_Obec_Sem...
Spotreba elektrickej energie - vyúč...12,55Elgasdetaily
Faktúra230302915.3.2023IMG_0002.pdf
Materiál46,00MK Hlasdetaily
Faktúra103202315.3.2023IMG_0001.pdf
Obsluha stroja496,00Zamakovdetaily
Faktúra202301014.3.2023IMG_0002.pdf
Potlač na tričká a bundy105,00tms proddetaily
Faktúra2023/02714.3.2023IMG_0001.pdf
Revízia plynových zariadení1 173,60Milan Zuberecdetaily
Faktúra770194603113.3.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektrickej energie25,87ZSEdetaily
Faktúra9310042913.3.2023Faktura_93100429_20230313...
Nákup potravín šj mš152,54COOP Jednotadetaily
ZmluvaIROP-CLLD-X152-...10.3.2023Návrh_Zmluva o poskytnutí...
Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci...18 484,99MAS – Dvory a okoliedetaily
Faktúra770194632110.3.2023Faktura_7701946321.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra154230064110.3.2023FA1542300641.pdf
Odvoz TKO3 982,18Brantnerdetaily
Faktúra223110252810.3.2023IMG_0002.pdf
Poplatok22,80SOZAdetaily
FaktúraPA004/03/2310.3.2023IMG_0001.pdf
Oprava záhradného traktora875,70FiDRGONdetaily
Faktúra400103602810.3.2023faktura_4001036028.pdf
Poplatok za spracovanie splnomocnen...4,00Slovenská poštadetaily
Faktúra230099.3.2023IMG_0003.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra2301000159.3.2023IMG_0007.pdf
Realizácia projektu500,00Projekty ESdetaily
Faktúra20233996629.3.2023IMG_0001.pdf
Materiál65,41HAKYdetaily
Faktúra230021279.3.2023IMG_0002.pdf
Materiál33,60Plobergerdetaily
Faktúra20230029499.3.2023FA_EE_2023002949_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-336,54Elgasdetaily
Faktúra76323954609.3.20237632395460.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra77219084689.3.20237721908468.pdf
Spotreba elektrickej energie52,80ZSEdetaily
Faktúra72109944919.3.20237210994491.pdf
Spotreba elektrickej energie2,66ZSEdetaily
Faktúra2301274,2301600...8.3.2023IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš204,59GTNdetaily
Faktúra232302808.3.2023IMG_0005.pdf
Potraviny šj mš74,31Grandfooddetaily
Faktúra10120238.3.2023IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš9,60Milan Molnárdetaily
Faktúra2023002168.3.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš34,40Fibordetaily
Faktúra2370076498.3.2023IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš46,63Bekedetaily
Faktúra12303117,123004...8.3.2023IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš59,09Bidfooddetaily
Faktúra20230838.3.2023faktura semerovo.pdf
Učebné pomôcky - hmotná núdza332,00Office Servisdetaily
Faktúra71614728578.3.2023Faktura_7161472857.pdf
Spotreba elektrickej energie206,65ZSEdetaily
Faktúra71417299188.3.2023Faktura_7141729918.pdf
Spotreba elektrickej energie578,05ZSEdetaily
Faktúra71614728568.3.2023Faktura_7161472856.pdf
Spotreba elektrickej energie640,25ZSEdetaily
Faktúra71614728558.3.2023Faktura_7161472855.pdf
Spotreba elektrickej energie1 259,70ZSEdetaily
Faktúra83236777866.3.20238323677786_invoice.pdf
Telekomunikačné služby123,59Slovak Telekomdetaily
Faktúra83236544026.3.20238323654402_invoice.pdf
Telekomunikačné služby94,61Slovak Telekomdetaily
Faktúra202300696.3.2023Magdolenová.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra2023030026.3.2023Amire.pdf
Služba300,00Amiredetaily
Faktúra44147417522.3.2023faktura672155507010320233...
Opakované platby za dodávku zemného...1 944,60VSEdetaily
Faktúra00259090942.3.2023Orange_doklad_FR_20230227...
Telekomunikačné služby62,48Orange Slovenskodetaily
Faktúra10230311392.3.2023fa_ObecSemerovo_102303113...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra0220231.3.2023MX-2614N_20230228_112956....
Originálne kompetencie za február 2...6 560,68ZŠ Semerovodetaily
Faktúra931003631.3.2023Faktura_93100363_20230301...
Potraviny šj mš29,41COOP Jednotadetaily
Zmluva23/17/054/10827.2.2023Dohoda UPSVaR.pdf
Poskytovanie FP na podporu vytvoren...10 204,32UPSVaR Nové Zámkydetaily
Zmluva1 k tz2017-11-1...27.2.2023IMG_0003.pdf
Registratúra48,00TOPSET Solutionsdetaily
Faktúra300900892327.2.2023IMG_0001.pdf
IMG_0002.pdf
Príspevok na prevádzku spojov109,20Arrivadetaily
Faktúra202300824.2.2023IMG_0001.pdf
Služba97,50tms proddetaily
Faktúra2023055922.2.2023IMG_0004.pdf
Materiál na zabíjačku242,65Mirandetaily
Faktúra10202322.2.2023IMG_0003.pdf
Čistenie a kontrola komínov300,00Kominárstvo Nové Zámkydetaily
Faktúra772190816922.2.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektriny25,87ZSEdetaily
Faktúra212202322.2.2023IMG_0001.pdf
Materiál171,88Olymp Erbydetaily
Faktúra9310030122.2.2023Faktura_93100301_20230221...
Potraviny šj mš67,16COOP Jednotadetaily
Faktúra2023015920.2.2023IMG_0002.pdf
Materiál na vlečku318,05Propartdetaily
Faktúra20230664517.2.2023Invoice_202306645.pdf
Licencia antivír350,40Esetdetaily
Faktúra2300134217.2.2023Ploberger.pdf
Materiál49,15Plobergerdetaily
Faktúra202300417.2.2023Kováč Architects.pdf
Projektová dokumentácia4 968,00Kováč Architectsdetaily
Faktúra202200717.2.2023Faktúra_2022007.pdf
Nákup reziva192,07DREVONA HORNÁKdetaily
Faktúra202300195617.2.2023FA_EE_2023001956_Obec_Sem...
Spotreba elektriny vyúčtovanie za 0...-23,12Elgasdetaily
Faktúra202300216.2.2023fa_BenkoWoodsro_2023002.p...
Pílenie stromu200,00BenkoWooddetaily
Faktúra230202910.2.2023faktura_2302029.pdf
Služba118,80MK Hlasdetaily
Zmluva0602202310.2.2023IMG_0002.pdf
Prenájom kolesového traktora ZETOR10,00Obec Jasovádetaily
Faktúra2300210.2.2023IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra0120239.2.2023ZŠ Semerovo 012023.pdf
Originálne kompetencie január 20237 194,63ZŠ Semerovodetaily
Faktúra15423002808.2.2023FA1542300280.pdf
Odvoz TKO3 846,48Brantnerdetaily
Faktúra71911512378.2.2023Faktura_7191151237.pdf
Spotreba elektriny888,50ZSEdetaily
Faktúra71515921148.2.2023Faktura_7151592114.pdf
Spotreba elektriny589,30ZSEdetaily
Faktúra71911512368.2.2023Faktura_7191151236.pdf
Spotreba elektriny1 697,05ZSEdetaily
Faktúra71911512388.2.2023Faktura_7191151238.pdf
Spotreba elektriny276,38ZSEdetaily
Faktúra22320012598.2.2023ŠEVT.pdf
eTlačivá90,00ŠEVTdetaily
Faktúra22322004636.2.2023IMG_0005.pdf
Materiál MŠ16,60ŠEVTdetaily
Faktúra83218977606.2.20238321897760_invoice.pdf
Telekomunikačné služby126,13Slovak Telekomdetaily
Faktúra83218771126.2.20238321877112_invoice.pdf
Telekomunikačné služby94,61Slovak Telekomdetaily
Faktúra2023020026.2.2023IMG_0002.pdf
Služba300,00Amiredetaily
Faktúra23003676.2.2023GTN.pdf
Nákup potravín šj mš103,75GTNdetaily
Faktúra212301536.2.2023Grandfood.pdf
Nákup potravín šj mš84,34Grandfooddetaily
Faktúra0120236.2.2023Beke Július.pdf
Nákup potravín šj mš138,17Bekedetaily
Faktúra0120236.2.2023Fibor.pdf
Nákup potravín šj mš105,10Fibordetaily
Faktúra230008723.2.2023MX-2651_20230203_073040.p...
Nákup materiálu90,90Plobergerdetaily
Faktúra71220647143.2.2023IMG_0002.pdf
Spotreba elektriny113,66ZSEdetaily
Faktúra202300293.2.2023IMG_0002.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra7 6323950393.2.2023IMG_0001.pdf
Spotreba elektriny25,87ZSEdetaily
Faktúra931001653.2.2023Faktura_93100165_20230201...
Nákup potravín šj mš144,50COOP Jednotadetaily
Faktúra00259090943.2.2023Orange_doklad_FR_20230127...
Telekomunikačné služby62,30Orange Slovenskodetaily
Faktúra23019213.2.2023IMG_0001.pdf
Odmeny výkonným umelcom za verejný ...38,40Slovgramdetaily
Zmluva1-6/20232.2.2023Dotácie organizáciám 2023...
Dotácia organizáciám18 200,00Organizácie v obci Semerovodetaily
Zmluva250120232.2.2023IMG_0003.pdf
Užívanie hrobového miesta1 101,00Eva Chovanovádetaily
ZmluvaA2023/152.2.2023A2023_15 OU Semerovo Zmlu...
Audítorské služby1 920,00Audítorská znalecká spoločnosťdetaily
Zmluva12.2.2023IMG_0004.pdf
Nájom0,00Filipová Viktóriadetaily
Faktúra300900879031.1.2023IMG_0001.pdf
Príspevok 1/2023109,20Arrivadetaily
Faktúra202302531.1.2023IMG_0002.pdf
Toner mš51,00Office Servisdetaily
Faktúra202300331.1.2023IMG_0001.pdf
Reflexné vesty s potlačou136,20tms proddetaily
Zmluva4/202225.1.2023MX-2651_20230202_140933.p...
Verejné osvetlenie18 466,08Tomlux, s.r.o.detaily
Faktúra9310009223.1.2023Faktura_93100092_20230123...
Potraviny šj mš95,81COOP Jednotadetaily
Zmluva2322436519.1.2023Zmluva o združenej dodávk...
Dodávka elektriny24,90Elgasdetaily
Faktúra154220427216.1.2023FA1542204272.pdf
Vývoz TKO3 068,51Brantnerdetaily
Faktúra202202431816.1.2023FA_EE_2022024318_Obec_Sem...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...80,24Elgasdetaily
Faktúra22300216.1.2023IMG_0001.pdf
Grafické práce32,00tms proddetaily
Faktúra230109412.1.2023faktura_2301094.pdf
Údržba MK hlas42,00MK hlasdetaily
Faktúra2209012.1.2023Projekty ES 090.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra9310210621.12.2022COOP Jednota Faktura_9310...
Potraviny šj mš14,19COOP Jednotadetaily
Zmluva1028.11.2022Arriva.pdf
Príspevok obce na spoje prímestskej...91,00Arrivadetaily
Zmluva11-1411116.11.2022Poistná zmluva UNION.pdf
Poistné pre žiakov MŠ34,68UNION Poisťovňadetaily
Zmluva22/17/010/6224.10.2022Dohoda č. 221701062.pdf
Pomoc v hmotnej núdzi0,00UPSVaR Nové Zámkydetaily
Zmluva329.9.2022Dodatok k nájomnej zmluve...
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme d...150,00Katarína Mezeiovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Richter.pd...
Prenájom bytu111,00Marek Richter, Iveta Richterovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Kukiová.pd...
Prenájom bytu111,00Martina Kukiovádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Káploczká....
Prenájom byty61,00Bianka Káploczkádetaily
Zmluva018.12.2020Nájomná zmluva Gašparíkov...
Prenájom bytu103,00Marta Gašparíkovádetaily
Strana 1, počet strán 1.