Dokumenty – obec Semerovo
Počet zmlúv: 386, objednávok: 10, faktúr: 3951 (spolu: 4354) . Počet príloh spolu: 4354.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
DokumentyPopisSumaPartner
Zmluva1-28914591622019.3.2019Zmluva Slovak Telekom_Obe...
Program Mobilný Hlas48,00Slovak Telekom, a.s.detaily
ZmluvaEQ 890101679019.3.2019Servisná zmluva Viessman_...
Servis zariadenia0,00Viessman s.r.o.detaily
Faktúra7240678901ZSE01.pdf
El. energia14,91ZSEdetaily
Faktúra190023Webfinity.pdf
Služby62,75Webfinitydetaily
Faktúra8229479675Telekom75.pdf
Služby49,97Telekomdetaily
Faktúra191311399Stiefel99.pdf
Učebné pomôcky98,50Stiefeldetaily
Faktúra191311398Stiefel98.pdf
Učebné pomôcky178,80Stiefeldetaily
Faktúra2782019Smrhola.pdf
Materiál503,88Smrholadetaily
Faktúra19025Projekty ES18.pdf
Služby500,00Projekty ESdetaily
Faktúra19019Projekty ES19.pdf
Služby500,00Projekty ESdetaily
Faktúra19018Projekty ES18.pdf
Služby200,00Projekty ESdetaily
Faktúra20190024Obnova24.pdf
Služby220,80Obnovadetaily
Faktúra5013900011Obec Dvory nad Žitavou.pd...
Služby500,00Obec Dvorydetaily
Faktúra1917079Národná geograf.inf..pdf
Služby120,00Nár.geograf.inf.detaily
Faktúra2019001Križmová, Ing. arch..pdf
Služby480,00Križanová, Ing.arch.detaily
Faktúra201900123Klepoch.pdf
Uč. pomôcky – hmotná 298,80Klepoch detaily
Faktúra180225Kango.pdf
Zateplenie mš11 620,00Kangodetaily
Faktúra19000351Coop jednota51.pdf
Potraviny šj mš1,85Coop jednotadetaily
Faktúra19000350Coop jednota50.pdf
Potraviny šj mš63,94Coop jednotadetaily
Faktúra1041900719Brantner19.pdf
Vývoz kontajnerov352,35Brantnerdetaily
Faktúra1041900718Brantner18.pdf
Vývoz TKO1 438,81Brantnerdetaily
Zmluva19/17/50J/18/NS...26.2.2019Dohoda s ÚPSVar §50j.pdf
Poskytnutie finančného príspevku6 315,66Úrad práce, sociálnych vecí a rodin...detaily
Faktúra7180997884ZSE84.pdf
El. energia92,36ZSEdetaily
Faktúra7180997883ZSE83.pdf
El. energia279,76ZSEdetaily
Faktúra7180997882ZSE82.pdf
El. energia488,15ZSEdetaily
Faktúra7459817139ZSE39.pdf
Záloha na el. energiu1 578,31ZSEdetaily
Faktúra8228082547Telekom47.pdf
Služby91,03Telekomdetaily
Faktúra8228045725Telekom25.pdf
Služby68,23Telekomdetaily
Faktúra8696885177SPP.pdf
Záloha na plyn20,00SPPdetaily
Faktúra52019Rosival.pdf
Služby218,56Rosival Štefandetaily
Strana 1, počet strán 5.         ďalšia