Dokumenty – obec Semerovo
Počet zmlúv: 704, objednávok: 12, faktúr: 6700 (spolu: 7438) . Počet príloh spolu: 7438.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra11202429.11.2024limitka 112024.pdf
Originálne kompetencie5 615,26ZŠ Semerovodetaily
Faktúra24318415229.11.2024MX-2651_20241129_072437.p...
Vyjadrenie27,00Michlovskýdetaily
Faktúra102024031029.11.20241020240310 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO90,00BIO energiedetaily
Faktúra240000000428.11.2024MX-2651_20241128_120402.p...
Materiál240,00Vitalekdetaily
Faktúra240573928.11.20242405739.pdf
Školenie URBIS54,00MADEdetaily
Faktúra11202428.11.2024MX-2651_20241128_121820.p...
Oprava motorového vozidla570,60MELDOMgeardetaily
ZmluvaU2539/202427.11.2024MX-2651_20241127_082311.p...
Obstaranie licencie URBIS1 000,00MADE s.r.o.detaily
Faktúra244119817625.11.2024312411374.pdf
iKelp 516,00Abisetdetaily
Faktúra102024026825.11.20241020240268 Obec Semerovo....
Služba126,00Štrba companydetaily
Faktúra9310177521.11.2024Faktura_93101775_20241121...
Potraviny šj mš100,85COOP Jednotadetaily
Faktúra300901160320.11.2024IMG_0001.pdf
Príspevok na prevádzku spojov116,40Arrivadetaily
Faktúra0328202419.11.2024Scan0029.pdf
Materiál predškoláci472,50KIBO sportdetaily
Faktúra2024007619.11.2024IMG_0001.pdf
Sociálny posudok105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra2024067219.11.2024MX-2651_20241119_080040.p...
Školenie členov DHZ180,00DPO SRdetaily
Faktúra43202419.11.2024MX-2651_20241119_074208.p...
Výkon VO360,00VV3detaily
Faktúra840202419.11.2024MX-2651_20241119_072216.p...
Materiál OÚ907,89Milan Molnárdetaily
Faktúra744202419.11.2024MX-2651_20241119_072216.p...
Potraviny šj mš28,80Milan Molnárdetaily
Faktúra241070719.11.2024MX-2651_20241119_072246.p...
Potraviny šj mš47,59GTNdetaily
Faktúra241100320519.11.2024MX-2651_20241119_072255.p...
Potraviny šj mš41,61Bekedetaily
Faktúra24110312219.11.2024MX-2651_20241119_072255.p...
Potraviny šj mš19,80Bekedetaily
Faktúra24110310019.11.2024MX-2651_20241119_072339.p...
Potraviny šj mš26,62Bekedetaily
Faktúra24110302119.11.2024MX-2651_20241119_072341.p...
Potraviny šj mš16,37Bekedetaily
Faktúra102024026114.11.20241020240261 Obec Semerovo....
Montáž714,00Štrba companydetaily
Faktúra9310170913.11.2024Faktura_93101709_20241111...
Potraviny šj šm82,18COOP Jednotadetaily
Faktúra2024112713.11.2024invoices_faktura-35623606...
Školenie MŠ10,00Inšpirácia, s.r.o.detaily
Faktúra2024112813.11.2024invoices_faktura-35623724...
Školenie MŠ10,00Inšpirácia, s.r.o.detaily
Faktúra2024112913.11.2024invoices_faktura-35623702...
Školenie MŠ10,00Inšpirácia, s.r.o.detaily
Zmluva011.11.2024MX-2651_20241111_130636.p...
Verejné používanie hudobných diel2 680,08SOZAdetaily
Faktúra10202411.11.2024limitka 102024.pdf
Originálne kompetencie 10/20245 894,26ZŠ Semerovodetaily
Faktúra835918594711.11.20248359185947_invoice.pdf
Telekomunikačné služby74,82Slovak Telekomdetaily
Faktúra9310164011.11.2024Faktura_93101640_20241104...
Potraviny šj mš90,25COOP Jednotadetaily
Faktúra24318378411.11.2024michlovský.pdf
Vyjadrenie - Nájomný bytový dom 16 ...27,00Michlovskýdetaily
Faktúra102024029111.11.20241020240291 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO90,00BIO energiedetaily
Faktúra2024092411.11.2024FA_20240924.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra224112427611.11.2024SOZA.pdf
Verejné používanie hudobných diel2 680,08SOZAdetaily
Faktúra2024045311.11.2024Magdolenová.pdf
Služba CO40,00Magdolenovádetaily
Faktúra154240371111.11.2024FA1542403711.pdf
Vývoz KO2 941,73Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra154240371211.11.2024FA1542403712.pdf
Vývoz KO238,78Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra105247063111.11.2024Faktura_MAG_VS_1052470631...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-255,84Magna Energiadetaily
Faktúra102411101111.11.2024fa_ObecSemerovo_102411101...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra24008532711.11.2024faktura-240085327.pdf
Internet31,97Konfernetdetaily
Faktúra2408311.11.2024FA OU Semerovo 24083.pdf
Audit960,00AZSdetaily
Faktúra202409311.11.2024tms prod.pdf
Grafické práce41,00tms proddetaily
Faktúra39202411.11.2024Kominár.pdf
Čistenie a kontrola komínov380,00Kominárstvo Nové Zámkydetaily
Faktúra2024001011.11.2024predný 10.pdf
Geodetické práce 290,00Ing. Mladen Prednýdetaily
Faktúra2024001111.11.2024predný 11.pdf
Geodetické práce390,00Ing. Mladen Prednýdetaily
Zmluva001/20248.11.2024Auto Project_Kúpna zmluva...
Nákup kompostérov90 000,00Auto Project, s.r.o.detaily
Faktúra240550528.10.20242405505.pdf
Informačný systém URBIS1 000,00MADEdetaily
Faktúra2024005928.10.2024MX-2651_20241028_082603.p...
Služba105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra2024005928.10.2024MX-2651_20241028_082603.p...
Služba105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Zmluva24/17/010/7725.10.2024fcb2e3b1-63ff-4c8a-81e5-3...
Pomoc v hmotnej núdzi0,00Úrad práce, sociálnych veci a rodin...detaily
Faktúra202408624.10.2024MX-2651_20241024_071052.p...
Služba51,00tms proddetaily
Faktúra9310157322.10.2024Faktura_93101573_20241021...
Potraviny šj mš81,38COOP Jednotadetaily
Faktúra2024267321.10.2024MX-2651_20241021_071629.p...
Materiál27,80CONNECTdetaily
Faktúra24073321.10.2024MX-2651_20241021_071612.p...
Potvrdenky89,60RVD Plusdetaily
Zmluva1510202416.10.2024KZ Kráľ.pdf
Predaj nehnuteľného majetku obce Se...4 030,00Radoslav Kráľdetaily
Faktúra24018115.10.2024MX-2651_20241010_111114.p...
Potraviny šj mš25,00COOP Jednotadetaily
Faktúra240120540915.10.2024MX-2651_20241010_111134.p...
Potraviny šj mš278,76ATC JRdetaily
Faktúra609202415.10.2024MX-2651_20241010_111147.p...
Potraviny šj mš28,80Milan Molnárdetaily
Faktúra240903915.10.2024MX-2651_20241010_111202.p...
Potraviny šj mš116,12GTNdetaily
Faktúra240957015.10.2024MX-2651_20241010_111224.p...
Potraviny šj mš110,94GTNdetaily
Faktúra24110260115.10.2024MX-2651_20241010_111240.p...
Potraviny šj mš207,85Bekedetaily
Faktúra99924076814.10.2024MX-2651_20241014_072141.p...
Smetné nádoby276,60FEREXdetaily
Faktúra9310150314.10.2024Faktura_93101503_20241011...
Potraviny šj mš111,56COOP Jednotadetaily
Faktúra30040636514.10.2024Zigo - Faktúra 300406365....
Materiál MŠ80,33ZIGOdetaily
Faktúra705504570310.10.2024MX-2651_20241010_072448.p...
Oprava IVECO1 578,89Agrotecdetaily
Faktúra202415410.10.2024MX-2651_20241010_072401.p...
Vypracovanie VO1 000,00Centrum prvého kontaktu pre podnika...detaily
Faktúra15424032639.10.2024FA1542403263.pdf
Odvoz komunálneho odpadu2 994,48Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra15424032649.10.2024FA1542403264.pdf
Odvoz kontajnera2 172,19Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra20243497.10.2024fa_RISCompanysro_2024349....
Materiál MŠ predškoláci249,00RIS Companydetaily
Faktúra240664.10.2024IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra10524615164.10.2024Faktura_MAG_VS_1052461516...
Vyúčtovanie elektriny za september ...-369,07Magna Energiadetaily
Faktúra83575954833.10.20248357595483_invoice.pdf
Telekomunikačné služby72,66Slovak Telekomdetaily
Faktúra240833.10.2024MX-2651_20241003_073338.p...
Služba414,00Ing. Stanislav Petrášdetaily
Faktúra4024000242.10.2024MX-2651_20241002_105912.p...
Materiál mš139,40Abii Mapydetaily
Faktúra931014322.10.2024Faktura_93101432_20241001...
Potraviny šj mš87,50COOP Jednotadetaily
Faktúra2400773002.10.2024faktura-240077300.pdf
Internet31,97Konfernetdetaily
Faktúra10202402612.10.20241020240261 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO90,00BIO energiedetaily
Faktúra202408252.10.2024FA_20240825.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra202404062.10.2024Magdolenová.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra20242452.10.2024Pebra.pdf
Služba912,00Pebradetaily
Faktúra202407630.9.2024MX-2651_20240930_134643.p...
Služba1 369,00tms proddetaily
Faktúra202438130.9.2024faktura.pdf
Školské pomôcky215,80Office Servisdetaily
Faktúra002590909430.9.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby77,50Orange Slovenskodetaily
Faktúra9202430.9.2024limitka 092024.pdf
Originálne kompetencie6 047,19ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202414524.9.2024MX-2651_20240924_090305.p...
Vypracovanie VO1 400,00Centrum prvého kontaktu pre podnika...detaily
Faktúra461202424.9.2024MX-2651_20240924_090015.p...
Služba99,00Peter Fejérdetaily
Faktúra9310136424.9.2024Faktura_93101364_20240923...
Potraviny šj mš143,03COOP Jednotadetaily
Faktúra847105879223.9.2024MX-2651_20240923_084027.p...
Vyúčtovanie vody - dom č. 47656,39ZVSdetaily
Faktúra300901136823.9.2024MX-2651_20240923_084128.p...
Poplatok za spoje116,40Arrivadetaily
Faktúra24095364623.9.2024MX-2651_20240923_084052.p...
materiál mš - dotácia na dieťa v hm...16,06Dafferdetaily
Faktúra202409120119.9.2024MX-2651_20240919_124711.p...
Seminár MŠ39,00ICV Košicedetaily
Faktúra847105861419.9.2024Faktúra_NZ_VS_8471058614_...
Vyúčtovanie vody - zdravotné stredi...0,00ZVSdetaily
Faktúra847105860919.9.2024Faktúra_NZ_VS_8471058609_...
vyúčtovanie vody - obecný úrad698,49ZVSdetaily
Faktúra847105861619.9.2024Faktúra_NZ_VS_8471058616_...
Vyúčtovanie vody - materská škola62,41ZVSdetaily
Faktúra847105861719.9.2024Faktúra_NZ_VS_8471058617_...
Vyúčtovanie vody - byty v ZS0,00ZVSdetaily
Faktúra847105861519.9.2024Faktúra_NZ_VS_8471058615_...
Vyúčtovanie vody - športový areál198,40ZVSdetaily
Faktúra2024070719.9.2024FA_20240707.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra200402096617.9.20242004020966.pdf
kancelárska stolička67,40Prevádzkáreňdetaily
Faktúra102024021417.9.20241020240214 Obec Semerovo....
Služba837,00Štrba companydetaily
Faktúra1024020517.9.2024IMG_0001.pdf
Služba98,00Čík Peterdetaily
Faktúra302408000712.9.2024Obec Semerovo.pdf
Náhradný diel367,20Tagrisdetaily
Faktúra9310129811.9.2024Faktura_93101298_20240911...
Potraviny šj mš144,79COOP Jednotadetaily
Faktúra2404711.9.2024MX-2651_20240911_075652.p...
Služba500,00Projekty ESdetaily
Zmluva010.9.2024MX-2651_20240910_070518.p...
Detské ihrisko50 040,00OLI ihriskádetaily
Faktúra2405710.9.2024MX-2651_20240910_080405.p...
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra240002710.9.2024OS.pdf
Prenájom atrakcií690,00Eventmomentdetaily
Faktúra202414710.9.2024MX-2651_20240910_070505.p...
Práce navyše Výstavba detského inkl...12 952,20OLI ihriskádetaily
Faktúra202414510.9.2024MX-2651_20240910_070450.p...
Zhotovenie diela ,,Ihrisko pre každ...50 040,00OLI ihriskádetaily
Faktúra15424028819.9.2024FA1542402881.pdf
Vývoz KO2 124,44Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra3720249.9.2024MX-2651_20240909_123105.p...
Výkon verejného obstarávania600,00VV3detaily
Zmluva-9.9.2024STAVOMAL_Zmluva o dielo.p...
Zníženie energetickej náročnosti bu...360 138,30STAVOMALdetaily
Zmluva060920249.9.2024MX-2651_20240909_072337.p...
Nájom hrobového miesta1 101,00Ivona Sapajdetaily
Faktúra202401979.9.2024MX-2651_20240909_072323.p...
Klimatizačná jednota1 128,00AAAMideadetaily
Faktúra202403586.9.2024MX-2651_20240906_075501.p...
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra9992406686.9.2024MX-2651_20240906_071422.p...
Materiál verejná zeleň78,00FEREXdetaily
Faktúra20242196.9.2024MX-2651_20240906_071407.p...
Tovar s montážou571,20Jukomontdetaily
Faktúra0820246.9.2024MX-2651_20240906_071756.p...
Originálne kompetencie6 039,23ZŠ Semerovodetaily
Faktúra20240309106.9.2024Faktúra_20240309-10.pdf
Materiál212,79Scandidetaily
Faktúra20240474.9.2024IMG_0001.pdf
Služba600,00IJK CONSULTINGdetaily
Faktúra420244.9.2024Fa č. 4 2024.pdf
Drevený pamätník1 500,00Peter Šrank - REZBÁRdetaily
Faktúra20420244.9.2024204 faktura.pdf
Služba338,33Firmaštrbadetaily
Faktúra20241016503.9.2024MX-2651_20240903_110320.p...
Materiál Dni obce297,75Kondor EUdetaily
Faktúra20240633.9.2024MX-2651_20240902_100953.p...
Materiál 1 146,00tms proddetaily
Faktúra10240910053.9.2024fa_ObecSemerovo_102409100...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra2400693073.9.2024faktura-240069307.pdf
Telekomunikačné služby31,97Konfernetdetaily
Faktúra202406453.9.2024citron.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra10202402443.9.20241020240244 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO90,00BIO energiedetaily
Faktúra83557031563.9.20248355703156_invoice.pdf
Telekomunikačné služby67,91Slovak Telekomdetaily
Faktúra240680628.8.2024MX-2651_20240828_140512.p...
Potraviny šj mš12,64GTNdetaily
Faktúra24110217428.8.2024MX-2651_20240828_140459.p...
Potraviny šj mš24,46Bekedetaily
Zmluva028.8.2024MX-2651_20240828_133031.p...
Zriadenie vecných bremien0,00Západoslovenská distribučná, a.s.detaily
Faktúra2024154528.8.2024MX-2651_20240828_132220.p...
Materiál747,12COOP Servisdetaily
Faktúra202433328.8.2024faktúra 2024333.pdf
Materiál MŠ110,60Office Servisdetaily
Faktúra202433228.8.2024faktúra 2024332.pdf
Materiál55,00Office Servisdetaily
Faktúra2024002026.8.2024IMG_0002.pdf
Služba90,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra300901128726.8.2024IMG_0001.pdf
Príspevok na prevádzku spojov116,40Arrivadetaily
Faktúra2024079323.8.2024IMG_0001.pdf
Materiál280,22COOP Servisdetaily
Zmluva3004202422.8.2024IMG_0002.pdf
Podanie umeleckého výkonu300,00Enriko Řepkadetaily
Zmluva000019.8.2024Zmluva o dielo Sawer.pdf
Základná škola v obci Semerovo181 598,38SAWER, s.r.o.detaily
Faktúra202410315.8.2024IMG_0003.pdf
Služba420,00MTNINEdetaily
Faktúra2404515.8.2024IMG_0002.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra0207202415.8.2024IMG_0001.pdf
Služba1 200,00Trust Financedetaily
Faktúra10524484379.8.2024Faktura_MAG_VS_1052448437...
Vyúčtovanie spotreby elektrickej en...-518,36Magna Energiadetaily
Faktúra3620249.8.2024AM design sro - FA 362024...
Služba300,00AM designdetaily
Faktúra10202401848.8.20241020240184 Obec Semerovo....
Rozšírenie kamerového systému6 549,00Štrba companydetaily
Faktúra10202401838.8.20241020240183 Obec Semerovo....
Servisné práce414,00Štrba companydetaily
Faktúra15424025508.8.2024FA1542402550.pdf
Vývoz TKO1 992,12Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra20240700237.8.2024IMG_0002.pdf
Služba90,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra20240787.8.2024IMG_0001.pdf
Drtenie drevného odpadu1 591,20Erik Pélidetaily
Zmluva060820247.8.2024Dohoda_ukončenie.pdf
Ukončenie zmluvy o dielo0,00STAVOMALdetaily
Zmluva210320247.8.2024KZ BMTauto.pdf
Kúpa motorového vozidla18 900,00BMTauto, s.r.o.detaily
Faktúra83539277395.8.20248353927739_invoice.pdf
Telekomunikačné služby31,34Slovak Telekomdetaily
Faktúra202403115.8.2024IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra9992406065.8.2024Faktúra vystavená_9992406...
Materiál31,20FEREXdetaily
ZmluvaPSK-SIEA-002-20...2.8.2024SIEA_Zmluva o poskytnutí ...
Zníženie energetickej telocvične ZŠ...206 667,76Ministerstvo investícií, regionálne...detaily
Zmluva 1336/B800/2024...2.8.20245106586.pdf
Zvyšovanie energetickej účinnosti b...445 972,24Ministerstvo dopravy SRdetaily
Faktúra10202434162.8.2024IMG_0002.pdf
Materiál DHZ3 246,15Firesystemdetaily
Faktúra24020027512.8.2024IMG_0001.pdf
Materiál360,29Hagleitnerdetaily
Faktúra10240810052.8.2024fa_ObecSemerovo_102408100...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra2400613272.8.2024faktura-240061327.pdf
Internet31,97Konfernetdetaily
Faktúra24070701.8.2024IMG_0002.pdf
Služba525,00Limestone SKdetaily
Faktúra32402021.8.2024IMG_0001.pdf
Betón912,00Vladap plusdetaily
Faktúra10202402071.8.20241020240207 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO216,00BIO energiedetaily
ZmluvaSITB-OO2-2024-0...31.7.2024Darovacia zmluva.pdf
Darovanie hnuteľného majetku0,00Ministerstvo vnútra SRdetaily
Zmluva031.7.2024Mezeiová.pdf
Predĺženie nájomnej zmluvy150,00Katarína Mezeiovádetaily
Zmluva031.7.2024Korytiak.pdf
Prenájom bytu v obytnom polyfunkčno...61,00Miroslav Korytiakdetaily
Faktúra105244334130.7.2024Faktura_MAG_VS_1052443341...
Vyúčtovanie elektriny-36,76Magna Energiadetaily
Faktúra2024052030.7.2024FA_20240520.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra9310118330.7.2024Faktura_93101183_20240722...
Potraviny šj mš36,67COOP Jednotadetaily
Faktúra07202430.7.2024limitka 072024.pdf
Originálne kompetencie6 917,80ZŠ Semerovodetaily
Faktúra300901112930.7.2024IMG_0005.pdf
Poplatok116,40Arrivadetaily
Faktúra2403730.7.2024IMG_0004.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra039202430.7.2024IMG_0003.pdf
Statický posudok300,00AV PROJECTdetaily
Faktúra202405630.7.2024IMG_0002.pdf
Grafické služby198,00tms proddetaily
Faktúra202405630.7.2024IMG_0002.pdf
Grafické služby198,00tms proddetaily
Faktúra99924059330.7.2024IMG_0001.pdf
Smetné nádoby276,60FEREXdetaily
Faktúra2024000212.7.2024Faktúra_20240002.pdf
Stavebné práce200,00Marián Krauszdetaily
Faktúra2404911.7.2024MX-2651_20240711_131612.p...
Služba414,00Ing. Stanislav Petrášdetaily
Faktúra9310113211.7.2024Faktura_93101132_20240711...
Potraviny šj mš41,18COOP Jednotadetaily
Faktúra154240214410.7.2024FA1542402144.pdf
Vývoz TKO2 026,03Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra102024015410.7.20241020240154 Obec Semerovo....
Služba258,00Štrba companydetaily
Faktúra2000686639.7.2024Faktúra č. 902411549.pdf
Služba10,76Jablotrondetaily
Zmluva180620248.7.2024IMG_0002.pdf
Prenájom minibusu Mercedes90,60Obec Jasovádetaily
Faktúra12620248.7.2024IMG_0001.pdf
Prenájom minibusu90,60Obec Jasovádetaily
Zmluva040720244.7.2024Kúpna zmluva Kráľ_na zver...
Predaj nehnuteľného majetku vo vlas...4 030,00Radoslav Kráľdetaily
Faktúra2411021234.7.2024IMG_0005.pdf
Potraviny šj mš119,24Bekedetaily
Faktúra24063224.7.2024IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš174,85GTNdetaily
Faktúra83521504034.7.20248352150403_invoice.pdf
Telekomunikačné služby34,98Slovak Telekomdetaily
Faktúra10524378714.7.2024Faktura_MAG_VS_1052437871...
Vyúčtovanie elektriny-252,58Magna Energiadetaily
Faktúra2405274.7.2024IMG_0001.pdf
Materiál252,00Gubodetaily
Faktúra12422043064.7.2024IMG_0002.pdf
Materiál mš54,30ŠEVTdetaily
Faktúra202402624.7.2024IMG_0003.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra242404853.7.2024IMG_0001.pdf
Materiál0,00Propartdetaily
Faktúra20240483.7.2024IMG_0002.pdf
Materiál348,40tms proddetaily
Faktúra20240483.7.2024IMG_0002.pdf
Materiál348,40tms proddetaily
Faktúra11202427.6.2024MX-2651_20240627_143405.p...
Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň...570,00Hurááádetaily
Faktúra06202427.6.2024MX-2651_20240627_114335.p...
Originálne kompetencie6 797,11ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202425395421.6.2024IMG_0002.pdf
Materiál mš45,10Lajka ADVdetaily
Faktúra300901101021.6.2024IMG_0001.pdf
Poplatok116,40Arrivadetaily
Faktúra9310099421.6.2024Faktura_93100994_20240621...
Potraviny šj mš121,34COOP Jednotadetaily
Faktúra2400720.6.2024IMG_0001.pdf
Služba300,00Viktória apartmandetaily
Faktúra12506202420.6.2024IMG_0001.pdf
Materiál206,69Fi DRGONdetaily
Faktúra24010001518.6.2024IMG_0001.pdf
Spracovanie žiadosti o NFP2 000,00Projekty ESdetaily
Faktúra2024011118.6.2024Faktura_20240111 (1).pdf
Materiál MŠ40,50Mudrlantkodetaily
Zmluva654/2024/OSČ18.6.2024654-2024-osc.pdf
Všeobecný rozvoj územia NSK5 000,00Nitriansky samosprávny krajdetaily
Faktúra202402913.6.2024Faktúra_2024029.pdf
Materiál111,36Štefan Turskýdetaily
Faktúra202461813.6.2024IMG_0001.pdf
Služba162,00Falconariidetaily
Faktúra422202412.6.2024IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš25,20Milan Molnárdetaily
Faktúra240525212.6.2024IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš264,04GTNdetaily
Faktúra24110148212.6.2024IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš125,65Bekedetaily
Faktúra154240188012.6.2024FA1542401880.pdf
Vývoz KO104,16Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra154240187912.6.2024FA1542401879.pdf
Vývoz KO2 010,66Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra9310092712.6.2024Faktura_93100927_20240611...
Potraviny šj mš80,84COOP Jednotadetaily
Faktúra202402855.6.2024Autosklo.pdf
Oprava čelného skla288,16Autosklo Trenddetaily
Faktúra20242305.6.2024office servis.pdf
Tonery, kancelársky papier673,50Office Servisdetaily
Faktúra202402154.6.2024Magdolenová.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra240284.6.2024Projekty ES.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Zmluva13.6.2024Dodatok č 1 k Zmluve o di...
Zmena Prílohy č. 1 - Rozpočet stavb...0,00STAVOMALdetaily
Objednávka24109931.5.2024IMG_0001.pdf
Kontrola hasiacich prístrojov760,55Pyrokomdetaily
Faktúra05202430.5.2024limitka 052024.pdf
Originálne kompetencie 7 453,63ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202404029.5.2024tms prod 040.pdf
Služba120,50tms proddetaily
Faktúra202403829.5.2024tms prod 038.pdf
Služba127,80tms proddetaily
Faktúra81202429.5.2024Obec Jasová.pdf
Služba96,00Obec Jasovádetaily
Faktúra21202429.5.2024VV3.pdf
Služba600,00VV3detaily
Faktúra102024012229.5.20241020240122 Obec Semerovo....
Služba662,40Štrba companydetaily
Faktúra277742590829.5.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby77,13Orange Slovenskodetaily
Zmluva6007,3009,8010,...29.5.2024Zmluvy o bežnom účte.pdf
Uzatvorenie bežného účtu0,00Prima banka Slovensko, a.s.detaily
Zmluva2905202429.5.2024Zmluva o výpožičke.pdf
Výpožička pozemku0,00Slovak Parcel Servicedetaily
Faktúra300901085927.5.2024IMG_0001.pdf
Poplatok116,40Arrivadetaily
Faktúra9310078323.5.2024Faktura_93100783_20240522...
Potraviny šj mš0,00COOP Jednotadetaily
Faktúra2024087223.5.2024IMG_0001.pdf
Gastrozariadenia133,16COOP Servisdetaily
Faktúra2024050123.5.2024IMG_0001.pdf
Projekt - debarierizácia Zberný dvo...456,00Greenvilledetaily
Faktúra2420022720.5.2024Faktúra_24200227.pdf
Služba2 279,04Tomluxdetaily
Faktúra202402120.5.2024Faktúra_2024021.pdf
Materiál168,96Drevona Hornákdetaily
Faktúra20/2420.5.2024IMG_0001.pdf
Doprava detí MŠ100,00Kinder transdetaily
Faktúra202403416.5.2024IMG_0001.pdf
Služba118,60tms proddetaily
Faktúra9310071813.5.2024Faktura_93100718_20240513...
Potraviny šj mš99,87COOP Jednotadetaily
Faktúra240120247213.5.2024IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš250,22ATC JRdetaily
Faktúra332202413.5.2024IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš19,20Milan Molnárdetaily
Faktúra240366613.5.2024IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš137,51GTNdetaily
Faktúra240412113.5.2024IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš104,02GTNdetaily
Faktúra4202413.5.2024Beke.pdf
Potraviny šj mš98,56Bekedetaily
Faktúra10524238727.5.2024Faktura_MAG_VS_1052423872...
Spotreba elektriny - vyúčtovanie-473,96Magna Energiadetaily
Faktúra240227.5.2024Projekty ES.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra83485694927.5.20248348569492_invoice.pdf
Telekomunikačné služby51,80Slovak Telekomdetaily
Faktúra32240400067.5.2024Tagris.pdf
Servisné práce234,36Tagrisdetaily
Faktúra202400237.5.2024Gerko.pdf
Služba1 584,00Gerkodetaily
Faktúra2408687.5.2024240868.pdf
Materiál MKS 318,36Horecadetaily
Faktúra37920247.5.2024Molnár.pdf
Materiál134,27Milan Molnárdetaily
Faktúra202401687.5.2024Magdolenová.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra10124358722.5.2024Faktura za opakovane plne...
Preddavok na elektrinu1 324,78Magna Energiadetaily
Faktúra10124358712.5.2024Faktura za opakovane plne...
Preddavok na elektrinu310,37Magna Energiadetaily
Faktúra2400371922.5.2024faktura-240037192.pdf
Telekomunikačné služby31,97Konfernetdetaily
Faktúra86987584722.5.2024SPP_14464975032787_869875...
Preddavok na plyn1 327,00SPPdetaily
Faktúra10240510392.5.2024fa_ObecSemerovo_102405103...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra2024030230.4.2024FA_20240302.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra4202430.4.2024Limitka 042024.pdf
Originálne kompetencie za apríl 202...7 227,42ZŠ Semerovodetaily
Faktúra277282465630.4.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby75,48Orange Slovenskodetaily
Faktúra2420019130.4.2024Faktúra_24200191.pdf
Svietidlá11 971,20Tomluxdetaily
Faktúra7122341430.4.2024Faktúra č.202403334.pdf
Ročný prístup 9,00KOMENSKYdetaily
Faktúra4202429.4.2024IMG_0001.pdf
Služba336,00Ivan Bórikdetaily
Faktúra20004416029.4.2024Faktúra č. 902411549.pdf
Služba10,76Jablotrondetaily
Faktúra102024010129.4.20241020240101 Obec Semerovo....
Oprava kamery180,00Štrba companydetaily
Faktúra240305824.4.2024faktura_2403058-3.pdf
Služba10,80MK hlasdetaily
Faktúra2024032424.4.2024Faktura_20240324.pdf
Licencia virtuálny cintorín193,203W Slovakiadetaily
Faktúra99924038724.4.2024IMG_0002.pdf
Plastový kontajner 1100 L517,44FEREXdetaily
Faktúra300901076024.4.2024IMG_0001.pdf
Príspevok obce116,40Arrivadetaily
Faktúra20240123.4.2024Faktúra_2024_01.pdf
Služba520,00Kristián Žigadetaily
Faktúra202403023.4.2024IMG_0001.pdf
Služba25,00tms proddetaily
Faktúra240052223.4.2024Faktúra_24kdi00522 Obec S...
Služba331,20Ekotecdetaily
Faktúra9310057823.4.2024Faktura_93100578_20240422...
Potraviny šj mš97,73COOP Jednotadetaily
Faktúra27240047322.4.2024IMG_0001.pdf
Materiál MŠ314,00Hravá škôlkadetaily
Faktúra202402719.4.2024IMG_0001.pdf
Polep auta150,00tms proddetaily
Faktúra2024042116.4.2024IMG_0007.pdf
Spotrebný materiál32,04COOP Servisdetaily
Faktúra12406742216.4.2024IMG_0006.pdf
Potraviny šj mš38,52Bidfooddetaily
Faktúra24110079816.4.2024IMG_0005.pdf
Potraviny šj mš23,80Bekedetaily
Faktúra24110082616.4.2024IMG_0004.pdf
Potraviny šj mš15,48Bekedetaily
Faktúra24110087816.4.2024IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš29,29Bekedetaily
Faktúra24110095116.4.2024IMG_0002.pdf
Potraviny šj mš4,19Bekedetaily
Faktúra240298516.4.2024IMG_0001.pdf
Potraviny šj mš160,19GTNdetaily
Faktúra9310051216.4.2024Faktura_93100512_20240416...
Potraviny šj mš98,59COOP Jednotadetaily
Faktúra11202415.4.2024IMG_0001.pdf
Služba600,00VV3detaily
Zmluva51/002/2412.4.2024IMG_0003.pdf
Poskytnutie bankovej záruky980 000,00Prima banka Slovensko, a.s.detaily
Zmluva1204202412.4.2024IMG_0002.pdf
Zariadenie inžinierskej činnosti, č...4 950,00Ing. Szegi Dionýzdetaily
Faktúra2024000312.4.2024IMG_0001.pdf
Geodetické práce440,00Ing. Mladen Prednýdetaily
Faktúra154240099811.4.2024FA1542400998.pdf
Vývoz TKO1 885,66Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra2401810.4.2024IMG_0002.pdf
Služba414,00Stanislav Petrášdetaily
Faktúra202400110.4.2024IMG_0001.pdf
Služba604,86Lukács Zoltándetaily
Faktúra10524157085.4.2024Faktura_MAG_VS_1052415708...
Vyúčtovanie elektriny za marec 2024...-308,72Magna Energiadetaily
Faktúra240115.4.2024IMG_0001.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra83468260074.4.20248346826007_invoice.pdf
Telekomunikačné služby119,42Slovak Telekomdetaily
Faktúra83467736374.4.20248346773637_invoice.pdf
Telekomunikačné služby49,88Slovak Telekomdetaily
Faktúra2400291554.4.2024faktura-240029155.pdf
Služba31,97Konfernetdetaily
Faktúra202402074.4.2024FA_20240207.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra27682257514.4.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby75,66Orange Slovenskodetaily
Faktúra10202401134.4.20241020240113 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO240,00BIO energiedetaily
Faktúra202401224.4.2024IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra931004404.4.2024Faktura_93100440_20240402...
potraviny šj mš140,48COOP Jednotadetaily
Faktúra202400194.4.2024IMG_0001.pdf
Darčekové poukážky370,00Vitalekdetaily
Faktúra79903414784.4.2024Invoice_Vi_7990341478.pdf...
Služba135,60Viessmanndetaily
Faktúra202401223.4.2024IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra202411927.3.2024IMG_0001.pdf
Materiál MŠ178,80Office Servisdetaily
Zmluva930003790327.3.2024Allianz.pdf
Povinné zmluvné poistenie Citroen J...384,24Allianz - Slovenská poisťoňadetaily
Faktúra202401626.3.2024IMG_0001.pdf
Služba632,00tms proddetaily
Faktúra822300343325.3.2024IMG_0001.pdf
Materiál mš64,87Albatros Mediadetaily
Faktúra202401825.3.2024austriangrass_sro-2024018...
Služba504,00AustrianGrassdetaily
Faktúra202400901025.3.2024Faktúra_20240090-10.pdf
Materiál šj mš161,83Scandidetaily
Zmluva123.3.2024IMG_0001.pdf
Nakladanie s odpadmi z obalov0,00NATUR PACKdetaily
Faktúra202401322.3.2024MX-2651_20240322_070458.p...
Materiál verejná zeleň257,60AGRO-MOTOdetaily
Faktúra102202422.3.2024IMG_0015.pdf
Obstaranie motorového vozidla18 900,00Dodavky skdetaily
Zmluva324024421.3.2024MX-2651_20240321_140000.p...
Dotácia pre DHZ3 000,00DPO SRdetaily
Faktúra2240645021.3.2024Faktura vystavena NOMIlan...
Materiál mš90,36NOMIlanddetaily
Faktúra300901058021.3.2024IMG_0001.pdf
Príspevok na prevádzku spojov116,40Arrivadetaily
Faktúra24002109020.3.2024faktura-240021090.pdf
Služba31,97Konfernetdetaily
Faktúra170202418.3.2024faktúra Molnár (002).jpg
Potraviny šj mš18,01Milan Molnárdetaily
Faktúra9310037118.3.2024Faktura_93100371_20240318...
Potraviny šj mš112,42COOP Jednotadetaily
Faktúra124140415.3.2024fa_1241404.pdf
Aktualizácia programu360,00Topsetdetaily
Faktúra24318074115.3.2024IMG_0002.pdf
Vyjadrenie27,00Michlovskýdetaily
Faktúra99924025815.3.2024IMG_0001.pdf
Nákup smetných nádob276,60FEREXdetaily
Faktúra202404130114.3.2024IMG_0001.pdf
Materiál mš179,68Scandidetaily
Faktúra102403105013.3.2024fa_ObecSemerovo_102403105...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra240198612.3.2024GTN.pdf
Potraviny šj mš233,76GTNdetaily
Faktúra119/202412.3.2024Molnár Milan.pdf
Potraviny šj mš29,38Milan Molnárdetaily
Faktúra24110039312.3.2024Beke 393.pdf
Potraviny šj mš20,87Bekedetaily
Faktúra24110041912.3.2024beke 419.pdf
Potraviny šj mš11,10Bekedetaily
Faktúra24110047612.3.2024Beke 476.pdf
Potraviny šj mš7,49Bekedetaily
Faktúra24110056012.3.2024Beke 560.pdf
Potraviny šj mš14,15Bekedetaily
Faktúra24110059612.3.2024Beke 596.pdf
Potraviny šj mš13,19Bekedetaily
Faktúra24110065112.3.2024Beke 651.pdf
Potraviny šj mš16,35Bekedetaily
Faktúra24110068012.3.2024Beke 680.pdf
Potraviny šj mš14,42Bekedetaily
Faktúra22202412.3.2024IMG_0001.pdf
Služba160,00Michal Pánisdetaily
Faktúra154240062511.3.2024FA1542400625.pdf
Vývoz TKO1 802,74Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra202403511.3.2024IMG_0001.pdf
Odborná prehliadka a revízia1 173,60Milan Zuberecdetaily
Faktúra202402911.3.2024IMG_0002.pdf
Vypracovanie žiadosti900,00Centrum prvého kontaktu pre podnika...detaily
Objednávka202408711.3.2024IMG_0003.pdf
Aktualizácia programu140,00NGIdetaily
Faktúra2400711.3.2024IMG_0004.pdf
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra10524104875.3.2024Faktura_MAG_VS_1052410487...
Spotreba elektriny vyúčtovanie za f...0,00Magna Energiadetaily
Faktúra83450388805.3.20248345038880_invoice.pdf
Telekomunikačné služby116,82Slovak Telekomdetaily
Faktúra83449781915.3.20248344978191_invoice.pdf
Telekomunikačné služby45,92Slovak Telekomdetaily
Faktúra10202400605.3.20241020240060 Obec Semerovo....
Servisné práce96,00Štrba companydetaily
Faktúra202400761.3.2024IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra202401081.3.2024FA_20240108.pdf
Služba81,80Citróndetaily
Faktúra276363318029.2.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby91,46Orange Slovenskodetaily
Faktúra2202429.2.2024limitka 022024.pdf
Originálne kompetencie 6 956,41ZŠ Semerovodetaily
Faktúra224110276328.2.2024IMG_0001.pdf
Služba25,20SOZAdetaily
Faktúra202407423.2.2024IMG_0002.jpg
Pomôcky pre žiakov ZŠ z dotácie232,40Office Servisdetaily
Faktúra300901046823.2.2024MX-2651_20240223_073422.p...
Poplatok za prevádzku spojov116,40Arrivadetaily
Faktúra702465007922.2.2024MX-2651_20240222_085945.p...
Vyjadrenie k PD - Výstavba detských...36,00ZVSdetaily
Faktúra9310022721.2.2024Faktura_93100227_20240221...
Potraviny šj mš73,24COOP Jednotadetaily
Faktúra240090719.2.2024IMG_0001.jpg
Potraviny šj mš100,76GTNdetaily
Faktúra470/202416.2.2024MX-2651_20240216_072418.p...
Služba360,003P Centrumdetaily
Zmluva015.2.2024Mandátna zmluva.pdf
Činnosti spojené s obstarávaním ÚP950,00ing. arch. Karol Ďurenecdetaily
Zmluva015.2.2024Dohoda.pdf
Obstarávanie ÚPD a ÚPP950,00ing. arch. Karol Ďurenecdetaily
ZmluvaUS/01/202415.2.2024MX-2651_20240215_114643.p...
Spracovanie územnoplánovacej dokume...29 900,00Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.detaily
Faktúra22024004813.2.2024invoice_220240048.pdf
Materiál MŠ191,55Sobex plusdetaily
Faktúra9310016613.2.2024Faktura_93100166_20240213...
Potraviny šj mš71,77COOP Jednotadetaily
Faktúra154240025913.2.2024FA1542400259.pdf
Vývoz TKO1 648,30Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra2400113.2.2024MX-2651_20240213_081440.p...
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra10202400411.2.20241020240041 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO90,00BIO energiedetaily
Zmluva131.1.2024MX-2651_20240131_095336.p...
Zverejňovanie zmlúv v CRZ18,503W Slovakiadetaily
Faktúra202400630.1.2024MX-2651_20240130_094257.p...
Služba192,00tms proddetaily
Faktúra240173230.1.2024MX-2651_20240130_084002.p...
Služba38,40Slovgramdetaily
Faktúra275904416530.1.2024Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby75,95Orange Slovenskodetaily
Faktúra202402329.1.2024faktura.pdf
Kancelárske potreby235,20Office Servisdetaily
Faktúra99924008326.1.2024IMG_0001.jpg
Materiál354,60FEREXdetaily
Faktúra2024011324.1.2024MX-2651_20240124_072210.p...
Licenčný poplatok6,503W Slovakiadetaily
Faktúra124000033624.1.2024IMG_0003.jpg
Licencia e-tlačivá94,00ŠEVTdetaily
Faktúra25/202424.1.2024IMG_0002.jpg
Prenájom traktora176,00Obec Jasovádetaily
ZmluvaA2024/1224.1.2024AZS zmluva_.pdf
Audítorské služby1 920,00Audítorská znalecká spoločnosťdetaily
Faktúra20000301931023.1.2024IMG_0001.jpg
pripojenie za odberné miesto2 900,88Západoslovenská distribučná, a.s.detaily
Zmluva202423.1.2024Dotácie organizáciám 2024...
Dotácie organizáciám23 350,00Dotácie organizáciámdetaily
Faktúra202303848022.1.2024FA_EE_2023038480_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-3,80Elgasdetaily
Faktúra202303848122.1.2024FA_EE_2023038481_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-3,54Elgasdetaily
Faktúra202303848222.1.2024FA_EE_2023038482_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-3,46Elgasdetaily
Faktúra202303848422.1.2024FA_EE_2023038484_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-96,60Elgasdetaily
Faktúra202303848522.1.2024FA_EE_2023038485_Obec_Sem...
Spotreba elektriny-103,75Elgasdetaily
Faktúra2401322.1.2024Faktúra_VF24013.pdf
Licencia ESET208,49ITP Investdetaily
Faktúra202303848322.1.2024FA_EE_2023038483_Obec_Sem...
Spotreba elektriny0,00Elgasdetaily
Faktúra9310003122.1.2024Faktura_93100031_20240117...
Potraviny šj mš210,27COOP Jednotadetaily
Faktúra202400122.1.2024IMG_0001.jpg
Materiál 344,00tms proddetaily
Faktúra102024000622.1.20241020240006 Obec Semerovo....
Servisné práce297,00Štrba companydetaily
Faktúra202400122.1.20242024-01-16 20-00.pdf
Služba284,00MALEMAXdetaily
Faktúra2400222.1.2024OU Semerovo 24002.pdf
1. splátka auditu960,00AZSdetaily
Faktúra240109522.1.2024faktura_2401095.pdf
Služba42,00MK hlasdetaily
Faktúra100242522.1.2024Semerovo.pdf
Služba250,00Marco Bildingdetaily
Faktúra736002907822.1.2024IMG_0001.jpg
Spotreba elektrickej energie27,54ZSEdetaily
Faktúra224010622.1.2024IMG_0001.jpg
Služba270,00Marwelldetaily
Faktúra24000488722.1.2024faktura-240004887.pdf
Telekomunikačné služby31,97Konfernetdetaily
Faktúra102401110522.1.2024fa_ObecSemerovo_102401110...
Služba60,00osobnyudajdetaily
Faktúra2024005122.1.20242024-0051.pdf
Služba DHZ187,20Fireportdetaily
Faktúra202401922.1.2024faktura.pdf
Materiál MŠ19,00Office Servisdetaily
Faktúra2024008022.1.2024IMG_0001.jpg
Aplikácia virtuálny cintorín17,883W Slovakiadetaily
Faktúra300901036822.1.2024MX-2651_20240122_092714.p...
Príspevok na prevádzku spojov116,40Arrivadetaily
Faktúra124220078215.1.2024IMG_0002.jpg
Materiál MŠ15,40ŠEVTdetaily
Faktúra2024208115.1.2024IMG_0001.jpg
Materiál18,71CONNECTdetaily
Faktúra154230435211.1.2024FA1542304352.pdf
Vývoz komunálneho odpadu3 819,06Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra501240007911.1.2024B85244 Obec Semerovo 2024...
Služba390,16Poradca podnikateľadetaily
Faktúra20001906610.1.2024IMG_0003.jpg
Služba10,76Jablotrondetaily
Faktúra240109510.1.2024faktura_2401095.pdf
Služba42,00MK hlasdetaily
Faktúra736002907810.1.2024IMG_0001.jpg
Spotreba elektriny27,54ZSEdetaily
Zmluva17000264510.1.2024MX-2651_20240110_071349.p...
Pripojenie odberného miesta2 900,88Západoslovenská distribučná, a.s.detaily
Faktúra20237020.12.2023IMG_0002.pdf
Grafické práce33,50tms proddetaily
Faktúra2312000120.12.2023IMG_0001.pdf
Projektová dokumentácia850,00TP Projectsdetaily
Faktúra202301819.12.20232023018 (1).pdf
Vianoce s Tristanom - MŠ z dotácie ...265,00Tristandetaily
Zmluva6/202319.12.2023Brantner dodatok č 6_2023...
Oprava cien zberu a vývozu komunáln...1,50Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra2023102619.12.2023IMG_0001.jpg
Smetné nádoby414,90FEREXdetaily
Zmluva116.12.2023IMG_0005.jpg
Príspevok obce Semerovo na spoje pr...116,40Arrivadetaily
Faktúra824011371.12.2023IMG_0001.jpg
Materiál MŠ377,60NOMIlanddetaily
Zmluva3430/202321.11.2023MX-2651_20231121_100004.p...
Dodávka elektriny do odberných mies...0,15MAGNA ENERGIAdetaily
Zmluva630303555323.10.2023MX-2651_20231023_110640.p...
Dodávka plynu0,06Slovenský plynárenský priemyseldetaily
Zmluva630303555323.10.2023MX-2651_20231023_110640.p...
Dodávka plynu0,06SPPdetaily
Zmluva23/17/010/4412.10.2023MX-2651_20231012_131105.p...
Výkon činnosti občana v hmotnej núd...0,00UPSVaR Nové Zámkydetaily
Zmluva1111151144.10.2023MX-2651_20231004_110203.p...
Poistenie detí MŠ55,11UNION Poisťovňadetaily
Zmluva424.8.2023IMG_0001.pdf
Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu ...150,00Katarína Mezeiovádetaily
Zmluva010720234.7.2023OZ čiernouško.pdf
Odchyt zvierat80,00OZ čiernouškodetaily
Zmluva2905202330.5.2023Nájomná zmluva.pdf
Prenájom 1-izbového bytu v obytnom ...61,00Miroslav Korytiakdetaily
Zmluva20284993145.4.2022Slovak Telekom.pdf
Magio Internet20,90Slovak Telekomdetaily
Strana 1, počet strán 1.