Dokumenty – obec Semerovo
Počet zmlúv: 743, objednávok: 12, faktúr: 6916 (spolu: 7692) . Počet príloh spolu: 7692.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra9310104624.6.2025Faktura_93101046_20250623...
Potraviny šj mš142,01COOP Jednotadetaily
Faktúra250534024.6.2025MX-2651_20250624_132456.p...
Materiál MŠ26,20ZGABUR Štefandetaily
Faktúra202531323.6.2025MX-2651_20250623_121409.p...
Knihy pre mš72,80Top 1 knihydetaily
Faktúra2025011823.6.2025MX-2651_20250623_121421.p...
Vypracovanie sociálneho posudku105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra25065199423.6.2025MX-2651_20250623_080943.p...
Materiál mš259,00Dafferdetaily
Faktúra102025015423.6.20251020250154 Obec Semerovo....
Servisné práce987,08Štrba companydetaily
Faktúra0049202520.6.2025MX-2651_20250619_143431.p...
Materiál MŠ491,00KIBO sportdetaily
Faktúra25010776320.6.2025MX-2651_20250619_143336.p...
Čistiace prostriedky99,56EZALdetaily
Faktúra250328020.6.20252503280.pdf
Školenie Urbis majetok77,00MADEdetaily
Zmluva16_06_202519.6.2025Zmluva o dielo Gerko_zver...
Zhotovenie diela Zberný dvor Semero...337 123,49Gerko s.r.o.detaily
Faktúra25113618.6.2025MX-2651_20250618_090212.p...
Kontrola hasiacich prístrojov248,83Pyrokomdetaily
Faktúra202500112.6.2025AW GEO 2025001.pdf
Geodetické práce950,00AW RV GEOdetaily
Faktúra202500330712.6.2025FakturaPrint_1000024764_3...
Vyúčtovanie elektriny 5/202594,76MVM CEEnergy Slovakiadetaily
Faktúra9310097712.6.2025Faktura_93100977_20250611...
Potraviny šj mš137,90COOP Jednotadetaily
Faktúra154250191710.6.2025FA1542501917.pdf
Vývoz KO1 910,99Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra30202510.6.2025MX-2651_20250610_071357.p...
Výkon verejného obstarávania984,00VV3detaily
Faktúra250002710.6.202520250605-1921.pdf
Prenájom nafukovacích hradov850,00Eventmomentdetaily
Faktúra20250679.6.2025austriangrass_sro-2025067...
Servis závlahového systému73,80AustrianGrassdetaily
Faktúra15425019719.6.2025FA1542501971.pdf
Prenájom nádob na textil24,60Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra250446.6.2025MX-2651_20250606_093921.p...
Služba900,00Projekty ESdetaily
Faktúra20250046.6.2025fa_Tulavekinosro_2025004....
Realizácia túlavého kina799,50túlavé kinodetaily
Faktúra202502264.6.2025MX-2651_20250604_094842.p...
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra83703311974.6.20258370331197_invoice.pdf
Telekomunikačné služby79,50Slovak Telekomdetaily
Faktúra10202501522.6.20251020250152 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO147,60BIO energiedetaily
Faktúra931009042.6.2025Faktura_93100904_20250602...
Potraviny šj mš151,71COOP Jednotadetaily
Faktúra250044492.6.2025faktura-250044449.pdf
Internet34,17Konfernetdetaily
Faktúra202504042.6.2025FA_20250404.pdf
Služba56,68Citróndetaily
Faktúra05202530.5.2025Kopirka SHARP_20250530_08...
Originálne kompetencie máj 20258 126,33ZŠ Semerovodetaily
Faktúra2503201730.5.2025MX-2651_20250530_065751.p...
Materiál mš54,18preskolydetaily
Faktúra002590909430.5.2025Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby94,50Orange Slovenskodetaily
Zmluva126.5.2025Dodatok č.1 k zmluve o úv...
Poskytnutie úveru67 620,00Štátny fond rozvoja bývaniadetaily
Zmluva126.5.2025Dodatok č.1 k zmluve o úv...
Poskytnutie úveru996 940,00Štátny fond rozvoja bývaniadetaily
Faktúra204000032926.5.2025MX-2651_20250526_085231.p...
Príspevok obce za prevádzku spojov123,00Arrivadetaily
Faktúra2025009726.5.2025MX-2651_20250526_085244.p...
Vypracovanie sociálneho posudku105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra202504123.5.2025MX-2651_20250523_080238.p...
Grafické práce507,00tms proddetaily
Faktúra250391923.5.2025MX-2651_20250523_070616.p...
Potraviny šj mš68,35GTNdetaily
Faktúra250352723.5.2025MX-2651_20250523_070600.p...
Potraviny šj šm69,98GTNdetaily
Faktúra251100096523.5.2025MX-2651_20250523_070546.p...
Potraviny šj mš14,89Bekedetaily
Faktúra25110118623.5.2025MX-2651_20250523_070535.p...
Potraviny šj mš32,60Bekedetaily
Faktúra294202523.5.2025MX-2651_20250523_070523.p...
Potraviny šj mš80,02Milan Molnárdetaily
Faktúra22508123.5.2025MX-2651_20250523_070512.p...
Materiál MŠ215,00Wild Childdetaily
Faktúra99925030423.5.2025MX-2651_20250523_070459.p...
Zelené vrecia41,00FEREXdetaily
Faktúra202500416723.5.2025MX-2651_20250523_070421.p...
Materiál verejná zeleň202,90BOELdetaily
Zmluva987011763316.5.2025OBEC SEMEROVO zmluva (003...
Poistenie majetku - autobusové zast...923,07Allianz detaily
Faktúra102025010915.5.20251020250109 Obec Semerovo....
Servisné práce1 203,25Štrba companydetaily
Faktúra202500243915.5.2025FakturaPrint_1000024339_3...
Spotreba elektriny 4/2025 - vyúčtov...214,45MVM CEEnergy Slovakiadetaily
Faktúra2025000113.5.2025IMG_0003.pdf
Autobusové zastávky27 982,88Štefan Vetterdetaily
Faktúra9310076313.5.2025Faktura_93100763_20250513...
Potraviny šj mš46,96COOP Jednotadetaily
Faktúra154250167413.5.2025FA1542501674.pdf
Odvoz kontajnera1 756,84Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra154250161813.5.2025FA1542501618.pdf
Vývoz KO3 176,63Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra389202513.5.2025IMG_0001.pdf
Materiál129,61Milan Molnárdetaily
Faktúra2503712.5.2025IMG_0001.pdf
Služba900,00Projekty ESdetaily
Faktúra154250165712.5.2025FA1542501657.pdf
Prenájom nádoby na textil a šatstvo...24,60Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra420257.5.2025IMG_0002.pdf
Manipulácia s haluzinou999,38Bórik Ivandetaily
Faktúra202501767.5.2025IMG_0001.pdf
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra202503676.5.2025IMG_0001.pdf
Licencia virtuálny cintorín198,033W Slovakiadetaily
Faktúra76927268046.5.2025Faktura_7692726804.pdf
Spotreba elektriny20,00ZSEdetaily
Faktúra83687406136.5.20258368740613_invoice.pdf
Telekomunikačné služby80,52Slovak Telekomdetaily
Faktúra04202530.4.2025limitka 042025.pdf
Limitka za apríl 202510 505,47ZŠ Semerovodetaily
Faktúra204000022029.4.2025IMG_0001.pdf
Príspevok za prevádzku spojov123,00Arrivadetaily
Faktúra7202528.4.2025FAKTÚRA (3).pdf
Rizikové opilovanie líp750,00Bc. Baško Dušandetaily
Zmluva2803202528.4.2025KZ BAL Group.pdf
Predaj nehnuteľného majetku obce LV...5 877,00BAL Group, s.r.o.detaily
Zmluva2404202528.4.2025Limerick trade.pdf
Prestavba a prístavba márnice47 915,87Limerick Tradedetaily
Faktúra250051728.4.2025Faktúra_25kdi00517 Obec S...
Ročná kontrola detského ihriska339,48Ekotecdetaily
Faktúra250302725.4.20252503027.pdf
Školenie ,,Výkazy"77,00MADEdetaily
Faktúra2500725.4.2025IMG_0001.pdf
Výmena okien v ZŠ75 016,13SAWER, s.r.o.detaily
Zmluva116.4.2025Petras company.pdf
Zmena názvu účastníka poskytujúceho...0,00Petras Companydetaily
Faktúra250135715.4.2025IMG_0003.pdf
Potraviny šj mš109,98GTNdetaily
Faktúra250182715.4.2025IMG_0002.pdf
potraviny šj mš43,70GTNdetaily
Faktúra25110070315.4.2025IMG_0001.pdf
potraviny šj mš27,53Bekedetaily
Zmluva28_03_202515.4.2025Kristián Kontra.pdf
Zriadenie vecného bremena0,00Kristián Kontradetaily
Zmluva325024615.4.2025DPO SR.pdf
Zabezpečenie materiálno technického...3 000,00Dobrovoľná požiarna ochrana SRdetaily
Faktúra202500218815.4.2025Vyúčtovanie spotreby elektriny444,67MVM CEEnergy Slovakiadetaily
Faktúra9310056415.4.2025Faktura_93100564_20250415...
Potraviny šj mš0,00COOP Jednotadetaily
Faktúra250284811.4.2025MX-2651_20250411_081053.p...
potraviny šj mš162,32GTNdetaily
Faktúra250236511.4.2025MX-2651_20250411_081000.p...
potraviny šj mš122,02GTNdetaily
Faktúra3202511.4.2025MX-2651_20250411_080944.p...
potraviny šj mš200,02Milan Molnárdetaily
Faktúra3202511.4.2025MX-2651_20250411_080930.p...
Potraviny šj mš131,97Bekedetaily
Faktúra255703002511.4.2025MX-2651_20250411_080906.p...
Potraviny šj mš10,33PPM LOGISTICdetaily
Faktúra25210147410.4.2025MX-2651_20250410_072901.p...
Služba51,18Slovenský vodohospodársky podnikdetaily
Faktúra25017 10.4.2025MX-2651_20250410_072830.p...
Služba v oblasti BOZP345,00Petras Companydetaily
Faktúra154250114210.4.2025FA1542501142.pdf
Vývoz KO1 960,27Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra250287.4.2025IMG_0002.pdf
Služba900,00Projekty ESdetaily
Faktúra85710215627.4.2025Faktúra_NZ_VS_8571021562_...
Spotreba vody vyúčtovanie-101,44ZVSdetaily
Faktúra85710215637.4.2025Faktúra_NZ_VS_8571021563_...
Vyúčtovanie spotreby vody-111,14ZVSdetaily
Faktúra83671531127.4.20258367153112_invoice.pdf
Telekomunikačné služby77,91Slovak Telekomdetaily
Faktúra20250020187.4.2025MX-2651_20250407_071041.p...
Materiál verejná zeleň228,11BOELdetaily
Faktúra20250314.4.2025IMG_0005.pdf
Služba577,00tms proddetaily
Faktúra25017524.4.2025Faktura Semerovo.pdf
Služba44,28Slovgramdetaily
Faktúra20250164.4.2025MX-2651_20250404_073512.p...
Aktualizácia programu140,00NGIdetaily
Faktúra20250164.4.2025MX-2651_20250404_073512.p...
Aktualizácia programu140,00NGIdetaily
Faktúra32250300234.4.2025MX-2651_20250404_073236.p...
Servisné práce1 482,37Tagrisdetaily
Faktúra79903828644.4.2025Invoice_Vi_7990382864.pdf...
Servis145,15Viessmanndetaily
Faktúra20251324.4.2025MX-2651_20250404_071907.p...
Nákup kancelárskeho papiera22,60Office Servisdetaily
Faktúra65020254.4.2025MX-2651_20250404_071906.p...
Publikácie93,00RVC Nitradetaily
Faktúra202503882.4.2025MX-2651_20250402_081347.p...
Materiál verejná zeleň63,39Propartdetaily
Faktúra20400000592.4.2025MX-2651_20250402_081334.p...
Príspevok za marec 2025123,00Arrivadetaily
Faktúra202501262.4.2025MX-2651_20250402_081323.p...
Služba v oblasti CO40,00Magdolenovádetaily
Faktúra202502142.4.2025FA_20250214.pdf
Služba0,00Citróndetaily
Faktúra2500281632.4.2025faktura-250028163.pdf
Internet 34,17Konfernetdetaily
Faktúra931004942.4.2025Faktura_93100494_20250401...
Potraviny šj mš82,57COOP Jednotadetaily
Faktúra25022842.4.20252502284.pdf
Systémová podpora URBIS320,37MADEdetaily
Faktúra10250410112.4.2025fa_ObecSemerovo_102504101...
Služba61,50osobnyudajdetaily
Faktúra10202501122.4.20251020250112 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO šj mš246,00BIO energiedetaily
Faktúra75716027232.4.2025Faktura_7571602723.pdf
Spotreba elektriny20,00ZSEdetaily
Faktúra25030161.4.2025FA 2503016.pdf
Deň učiteľov pracovný obed1 134,50ATTRACTdetaily
Faktúra10202500971.4.20251020250097 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO147,60BIO energiedetaily
Zmluva1/20251.4.2025MX-2651_20250331_143409.p...
Doplnenie zmluvy0,00Brantner Nové Zámkydetaily
Zmluva21.4.2025natur pack.pdf
Úprava a doplnenie niektorých ustan...0,00NATUR PACKdetaily
Zmluva131.3.2025Dodatok č 1 k Zmluve o di...
Zmena bodu 5.2 Zmluvy o dielo 92 279,99STAVOMALdetaily
Faktúra202500161131.3.2025Boel faktúra.pdf
Nákup krovinorezov2 949,53BOELdetaily
Faktúra002590909431.3.2025Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby84,30Orange Slovenskodetaily
Faktúra2025001031.3.2025MX-2651_20250331_073405.p...
Preprava autobusom Deň učiteľov247,40VS BUSdetaily
Faktúra03202527.3.2025limita 032025.pdf
Originálne kompetencie 3/2025946,07ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202504627.3.2025fa_Natiosro_2025046.pdf
Micro záhradka49,70Natiodetaily
Faktúra202500011227.3.2025MX-2651_20250327_065012.p...
Pracovné zošity9,50Petrek Companydetaily
Faktúra9310042524.3.2025Faktura_93100425_20250321...
Potraviny šj mš115,73COOP Jednotadetaily
Faktúra25019624.3.2025MX-2651_20250321_082253.p...
Čistiace potreby68,20Juniordetaily
Faktúra25110047821.3.2025MX-2651_20250321_082243.p...
Potraviny šj šm za 2/202598,37Bekedetaily
Faktúra133/202521.3.2025MX-2651_20250321_082253.p...
Potraviny šj mš41,98Milan Molnárdetaily
Faktúra202503321.3.2025MX-2651_20250321_075948.p...
Revízia1 202,94Milan Molnárdetaily
Faktúra2500008221.3.2025Faktúra_25200082.pdf
Osvetlenie detského ihriska999,46Tomluxdetaily
Faktúra125220167020.3.2025MX-2651_20250320_075008.p...
Materiál MŠ19,93ŠEVTdetaily
Faktúra202509420.3.2025faktúra.pdf
Nákup toneru87,50Office Servisdetaily
Faktúra99925016217.3.2025MX-2651_20250317_072000.p...
Materiál 286,48FEREXdetaily
Faktúra9310035717.3.2025Faktura_93100357_20250317...
Potraviny šj mš90,67COOP Jednotadetaily
Faktúra202500107513.3.2025FakturaPrint_1000022952_2...
Spotreba elektrickej energie593,76MVM CEEnergydetaily
Faktúra202504840113.3.2025MX-2651_20250313_071710.p...
Materiál181,15Scandidetaily
Faktúra202502413.3.2025Faktúra vystavená - 20250...
Predstavenie pre predškolákov165,00Tristandetaily
Faktúra212500192213.3.20253625012212.pdf
Webhosting26,40Internet czdetaily
Faktúra154250076013.3.2025FA1542500760.pdf
Vývoz KO1 823,76Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra90241154911.3.2025Faktúra č. 902411549 (1)....
Služba6,26Jablotrondetaily
Faktúra02202511.3.2025limitka 022025.pdf
Originálne kompetencie5 650,62ZŠ Semerovodetaily
Faktúra202508410.3.2025Kopirka SHARP_20250307_11...
Školské pomôcky z dotácie249,00Office Servisdetaily
Faktúra9992501547.3.2025MX-2651_20250307_072712.p...
Smetné nádoby204,18FEREXdetaily
Faktúra12507467.3.2025MX-2651_20250307_072749.p...
Aktualizácia progamu369,00Topsetdetaily
Faktúra25012002727.3.2025MX-2651_20250307_072812.p...
Potraviny šj mš243,58ATC JRdetaily
Faktúra25008157.3.2025MX-2651_20250307_072833.p...
Potraviny šj mš186,38GTNdetaily
Faktúra2511001507.3.2025MX-2651_20250307_073027.p...
Potraviny šj mš18,87Bekedetaily
Faktúra2511000997.3.2025MX-2651_20250307_073036.p...
Potraviny šj mš34,15Bekedetaily
Faktúra251100217.3.2025MX-2651_20250307_073044.p...
Potraviny šj mš13,56Bekedetaily
Faktúra2511002267.3.2025MX-2651_20250307_073056.p...
Potraviny šj mš21,84Bekedetaily
Faktúra250126.3.2025MX-2651_20250306_071800.p...
Služba200,00Projekty ESdetaily
Faktúra202501126.3.2025FA_20250112.pdf
Služba56,68Citróndetaily
Faktúra76331573436.3.2025Faktura_7633157343.pdf
Spotreba elektriny20,00ZSEdetaily
Faktúra2500199516.3.2025faktura-250019951.pdf
Internet34,17Konfernetdetaily
Faktúra85710138746.3.2025Faktúra_NZ_VS_8571013874_...
Vyúčtovanie spotreby vody 29,47ZVSdetaily
Faktúra20250471-016.3.2025Faktúra_20250471-01.pdf
Papierové utierky šj mš86,89Scandidetaily
Faktúra20250470016.3.2025Faktúra_20250470-01.pdf
Papierové utierky MŠ92,98Scandidetaily
Zmluva24_02_20253.3.2025Zmluva o dielo s príloham...
Zhotovenie diela autobusové zastávk...27 982,88Štefan Vetterdetaily
Faktúra1024004828.2.2025MX-2651_20250226_063249.p...
Zhotovenie diela - Zníženie energet...270 109,04STAVOMALdetaily
Zmluva124.2.2025Tonex Dodatok č 1.pdf
Zmena článku V. odstavec 5.21 610 458,80Tonex, spol. s.r.o.detaily
Faktúra9310022724.2.2025Faktura_93100227_20250221...
Potraviny šj mš101,70COOP Jednotadetaily
Zmluva03/202520.2.2025Kúpna zmluva malotraktor ...
Podpora rozvoju odpadového hospodár...14 463,57Tempus - Trans, s.r.o.detaily
Zmluva120.2.2025Dodatok č 1 Sawer.pdf
Zmena 1.1.1 Znenie Článku IV. Cena ...150 032,25SAWER, s.r.o.detaily
Zmluva309070FFM419.2.2025PPA_autobusové zastávky.p...
Autobusové zastávky26 954,17Pôdohospodárska platobná agentúradetaily
Zmluva31_01_202517.2.2025KING.pdf
Výkon úkonov súvisiacich s činnosťo...1 230,00Ing. Igor Kokavec - K.I.N.G.detaily
Faktúra102025003917.2.20251020250039 Obec Semerovo....
Montáž a servisné práce762,60Štrba companydetaily
Faktúra08202512.2.2025MX-2651_20250212_072347.p...
Výkon VO0,00VV3detaily
Faktúra99925006812.2.2025MX-2651_20250212_072333.p...
Plastové kontajnery283,52FEREXdetaily
Faktúra125000062012.2.2025MX-2651_20250212_072303.p...
eTlačivá pre mš102,00ŠEVTdetaily
Faktúra25010000512.2.2025MX-2651_20250212_072249.p...
Oprava kotla86,10VARMdetaily
Faktúra9310016112.2.2025Faktura_93100161_20250211...
Potraviny šj mš95,27COOP Jednotadetaily
Faktúra2025001612.2.2025Faktura_20250016.pdf
Udržiavací poplatok Separus442,80ENECOLdetaily
Faktúra01202512.2.2025limitka 012025.pdf
Originálne kompetencie5 742,92ZŠ Semerovodetaily
Faktúra154250033712.2.2025FA1542500337.pdf
Vývoz KO246,79Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra154250033612.2.2025FA1542500336.pdf
Vývoz KO1 683,66Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra154250033812.2.2025FA1542500338.pdf
Vývoz KO432,96Brantner Nové Zámkydetaily
Faktúra250136312.2.20252501363.pdf
Seminár Ročné zúčtovanie dane77,00MADEdetaily
Faktúra250136312.2.20252501363.pdf
Seminár Ročné zúčtovanie dane77,00MADEdetaily
Faktúra03/2512.2.2025MX-2651_20250212_065257.p...
Preprava detí MŠ120,00Kinder transdetaily
Faktúra202500294.2.2025MX-2651_20250204_075018.p...
Služba40,00Magdolenovádetaily
Faktúra76926405484.2.2025Faktura_7692640548.pdf
Spotreba elektriny20,00ZSEdetaily
Faktúra250063.2.202525006_OU Semerovo.pdf
1. splátka auditu 2024984,00AZSdetaily
Faktúra931000973.2.2025Faktura_93100097_20250203...
Potraviny šj mš165,11COOP Jednotadetaily
Faktúra202500583.2.2025FA_20250058.pdf
Služba56,68Citróndetaily
Faktúra10250210053.2.2025fa_ObecSemerovo_102502100...
Služba61,50osobnyudajdetaily
Faktúra10202500463.2.20251020250046 Obec Semerovo....
Odvoz BRKO110,70BIO energiedetaily
Faktúra25011953.2.2025MX-2651_20250203_071835.p...
iFlorián42,00MK hlasdetaily
Zmluva131.1.2025Dodatok č 1 k Zmluve o di...
Nové znenie - cena diela223 547,48SAWER s.r.o.detaily
Zmluva02274/202530.1.202502_QF_Zmluva_o_poskytnuti...
Poskytnutie prostriedkov mechanizmu...152 445,36Slovenská inovačná a energetická ag...detaily
Faktúra002590909430.1.2025Orange_doklad_CN002590909...
Telekomunikačné služby85,30Orange Slovenskodetaily
ZmluvaA2025/1230.1.2025AZS.pdf
Poskytovanie audítorských služieb1 968,00Audítorská znalecká spoločnosťdetaily
Faktúra2025001729.1.2025MX-2651_20250129_125038.p...
Sociálny posudok105,00Cesta sv. Františka z Assissidetaily
Faktúra2025120729.1.2025MX-2651_20250129_125051.p...
Služba300,00Dokumenty pre obcedetaily
Zmluva24_01_202529.1.2025Zmluva_poradenstvo_Semero...
Poskytovanie odborných a konzultačn...900,00Projekty ESdetaily
Zmluva3/202529.1.2025Zmluva 3_2025.pdf
Poskytnutie dotácie organizácií2 000,00RKC Semerovodetaily
Zmluva1/202529.1.2025Zmluva o poskytnutí dotác...
Poskytnutie dotácie pre organizáciu...1 000,00Priatelia školy v Semerovedetaily
Faktúra250129828.1.20252501298.pdf
Seminár56,00MADEdetaily
Faktúra202501028.1.2025MX-2651_20250128_120143.p...
Tlač plagátov34,00tms proddetaily
Faktúra300901182728.1.2025MX-2651_20250128_080523.p...
Príspevok na prevádzku spojov123,00Arrivadetaily
Zmluva4/202527.1.2025zmluva o poskytnutí dotác...
Poskytnutie dotácie pre organizáciu...1 350,00Zväz telesne postihnutých civilizač...detaily
Faktúra250126523.1.20252501265.pdf
Seminár - registratúra77,00MADEdetaily
Faktúra2502123.1.2025Faktúra_VF25021.pdf
ESET licencia208,49ITP Investdetaily
Faktúra250123722.1.20252501237.pdf
Seminár Urbis77,00MADEdetaily
Faktúra501250017222.1.2025MX-2651_20250122_073002.p...
SLužba399,91Poradca podnikateľadetaily
Faktúra362501221220.1.20253625012212.pdf
Služba26,40Internet czdetaily
Faktúra11251516820.1.2025zal_Wilsondosro_ZSK250152...
Matrac89,95Wilsondodetaily
Faktúra250111020.1.20252501110.pdf
Školenie URBIS77,00MADEdetaily
Faktúra202500220.1.2025MX-2651_20250120_073838.p...
Realizácia procesu VO900,00VEROBSdetaily
Zmluva1/202520.1.2025Zmluva o dielo SAWER KD.p...
Zhotovenie stavby - zvyšovanie ener...569 808,56SAWER, s.r.o.detaily
Faktúra9310002917.1.2025Faktura_93100029_20250116...
Potraviny šj mš99,88COOP Jednotadetaily
Faktúra843683416215.1.2025invoice-2025-01-15T07_08_...
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu-457,80SPPdetaily
Faktúra250111014.1.20252501110.pdf
Školenie Urbis77,00MADEdetaily
Faktúra3202514.1.2025Faktúra_3_2025.pdf
Oprava auta249,00MELDOMgeardetaily
Zmluva1213.1.2025Arriva dodatok.pdf
Príspevok na spoje123,00Arrivadetaily
Faktúra20250049.1.2025MX-2651_20250109_130401.p...
Služba - územný plán6 000,00Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.detaily
Faktúra2025059.1.2025MX-2651_20250109_130412.p...
Spracovanie oznámenia o strategicko...150,00Ekoplándetaily
Zmluva121220249.1.2025Nájomná zmluva.pdf
Prenájom nehnuteľného majetku obce1 140,00Pavol a Helena Tóthovídetaily
Zmluva080120259.1.2025prima banka_grantový účet...
Zriadenie grantového účtu0,00Prima banka Slovensko, a.s.detaily
Faktúra99924097430.12.2024MX-2651_20241230_070551.p...
Vecia39,00FEREXdetaily
Faktúra22024056630.12.2024MX-2651_20241230_070521.p...
Materiál75,01Balmarktdetaily
Faktúra9310199230.12.2024Faktura_93101992_20241223...
Potraviny šj mš100,82COOP Jednotadetaily
Faktúra2412243320.12.2024MX-2651_20241220_095750.p...
Potraviny šj mš170,63GTNdetaily
Faktúra202451619.12.2024faktúra.pdf
Tonery MŠ308,90Office Servisdetaily
Faktúra202441538018.12.2024FA 5380.pdf
Posúdenie projektovej dokumentácie ...180,00Technická inšpekciadetaily
Faktúra202451118.12.2024faktúra.pdf
Kancelárske potreby452,90Office Servisdetaily
ZmluvaOSSK/1288/20242.12.2024MX-2651_20241202_074233.p...
Poskytnutie dotácie205,88Mesto Nové Zámkydetaily
ZmluvaMVMCEESK00356E2...25.11.2024IMG_0001.pdf
Dodanie elektrickej energie94,74MVM CEEnergy Slovakiadetaily
Zmluva24/17/010/7725.10.2024fcb2e3b1-63ff-4c8a-81e5-3...
Pomoc v hmotnej núdzi0,00Úrad práce, sociálnych veci a rodin...detaily
Zmluva24/17/010/7725.10.2024fcb2e3b1-63ff-4c8a-81e5-3...
Pomoc v hmotnej núdzi0,00Úrad práce, sociálnych veci a rodin...detaily
Zmluva630303555323.10.2023MX-2651_20231023_110640.p...
Dodávka plynu0,06Slovenský plynárenský priemyseldetaily
Zmluva630303555323.10.2023MX-2651_20231023_110640.p...
Dodávka plynu0,06SPPdetaily
Zmluva013.4.202257c5b593-7aab-b77a48067ac...
Nájom bytu61,00Filipová Viktóriadetaily
Strana 1, počet strán 1.