Dokumenty – Základná škola K.Szemerényiho s VJM Počet zmlúv: 35, objednávok: 1124, faktúr: 1861 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 320324 | 28.3.2024 | | rekonštrukcia strechy a malovanie a... | 2 450,00 | Rudolf Szikora | detaily |
Objednávka | 1222024 | 28.3.2024 | | rekonštrukcia strechy a malovanie a... | 0,00 | Rudolf Szikora | detaily |
Faktúra | 240100049 | 28.3.2024 | | výmena zámku | 84,00 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Objednávka | 112024 | 28.3.2024 | | výmena zámku | 0,00 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Faktúra | 3043401274 | 28.3.2024 | | predplatné | 69,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102024 | 28.3.2024 | | predplatné | 0,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8345225655 | 28.3.2024 | | telekom. služby | 29,72 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 00182024 | 28.3.2024 | | špec. ped. práca | 70,00 | Súkromné centrum poradenstva a prev... | detaily |
Objednávka | 92024 | 28.3.2024 | | oprava fotoaparátu | 0,00 | Oprava fotoaparátov, Ján Matunák | detaily |
Faktúra | 62024 | 28.3.2024 | | oprava fotoaparátu | 89,00 | Oprava fotoaparátov, Ján Matunák | detaily |
Faktúra | 5402310102 | 28.3.2024 | | video kábel | 22,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 501858631 | 28.3.2024 | | video kábel | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100023 | 26.2.2024 | | šk. potreby pre žiakov v HN | 249,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Objednávka | 62024 | 26.2.2024 | | šk. potreby pre žiakov v HN | 0,00 | Gabriel Ježó - HYGPAP | detaily |
Faktúra | 202401230 | 22.2.2024 | | poruchy učenia žiakov | 49,44 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 42024 | 22.2.2024 | | Poruchy učenie žiakov | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 8412400477 | 22.2.2024 | | VEMA softvér | 300,60 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Objednávka | 22024 | 22.2.2024 | | právny kuriér pre školy | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2400117 | 22.2.2024 | | knihy | 500,00 | KNIHY-MOLNÁR-KONYV s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32024 | 22.2.2024 | | knihy | 0,00 | KNIHY-MOLNÁR-KONYV s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400860 | 22.2.2024 | | Právny kuriér pre školy | 149,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 20240305 | 22.2.2024 | | voda | 59,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 12024 | 22.2.2024 | | zásobníky vody na celý rok 2024 | 0,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 240258 | 22.2.2024 | | skriňa+stoličky | 495,71 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18282 | 22.2.2024 | | skrine + stoličky | 0,00 | ff consulting, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000083 | 22.2.2024 | | za TKO | 673,92 | Obec Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 24300029 | 22.2.2024 | | vliesová tapeta | 199,00 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52024 | 22.2.2024 | | vliesová tapeta | 0,00 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3515772 | 15.2.2024 | | plyn | 4,05 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 4004000169 | 15.2.2024 | | predplatné | 115,00 | DUEL-PRESS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341646441 | 15.2.2024 | | telekom | 30,13 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |