Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 86, objednávok: 61, faktúr: 3447 (spolu: 88) . Počet príloh spolu: 88. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 2025076 | 18.3.2024 | | Potraviny | 33,75 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 18.3.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2024000045 | 18.3.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 79,80 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 7293852458 | 18.3.2024 | | Elektrina | 1 112,52 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 240037 | 18.3.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 24017 | 18.3.2024 | | Maliarske potreby a farby | 80,60 | Štefan PAPP TOP STEP | detaily |
Faktúra | 24040401 | 18.3.2024 | | Tonery do tlačiarne | 171,60 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | ODBRO24020770 | 18.3.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22406335 | 18.3.2024 | | Sedacie vaky | 468,00 | NOMIland s.r.o | detaily |
Faktúra | 959815 | 18.3.2024 | | Náplň do sedacích vakov | 57,60 | EMI EU s.r.o | detaily |
Faktúra | 081917198 | 18.3.2024 | | Koberec - do MŠ | 401,22 | Miroslav KAMENÍK | detaily |
Faktúra | 562400799 | 18.3.2024 | | Potraviny - mäso | 184,03 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021 | 11.3.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 404,00 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023131 | 11.3.2024 | | IT - potreby | 84,60 | Qintel s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 11.3.2024 | | Poplatok za služby - Orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 4490537229 | 11.3.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 20240013 | 11.3.2024 | | Kancelárske potreby | 408,66 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 24VF00213 | 11.3.2024 | | Drogéria - lak na drevo | 56,80 | COLORTOT, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024067 | 11.3.2024 | | Potraviny | 1 537,85 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20240924 | 11.3.2024 | | Ovocie | 52,64 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 24kdi00215 | 5.3.2024 | | Tabuľa s prevádzkovým poriadkom det... | 106,00 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 202412335 | 5.3.2024 | | Skartovačka | 128,85 | Alemat.cz, spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 170934 | 5.3.2024 | | Kávovar | 359,00 | Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš | detaily |
Faktúra | 24046 | 4.3.2024 | | Knihy | 250,00 | TEXTUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24047 | 4.3.2024 | | Knihy | 500,00 | TEXTUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024024277 | 4.3.2024 | | Potraviny | 98,64 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 5624011005 | 4.3.2024 | | Potraviny - mäso | 183,74 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562401063 | 4.3.2024 | | Potraviny - mäso | 182,95 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24407559 | 27.2.2024 | | Mop F-40 celoslučkový | 34,20 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 27.2.2024 | | Odmena za sprístupnenie balíčka Škô... | 9,00 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 2402200014 | 27.2.2024 | | Drevené pieskovisko | 191,40 | Drevko s.r.o | detaily |
Faktúra | 562400954 | 27.2.2024 | | Potraviny - mäso | 98,32 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240581 | 21.2.2024 | | Ovocie | 17,05 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | FA1 - 200019 | 21.2.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 7294358294 | 21.2.2024 | | Elektrina | 1 200,80 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 21.2.2024 | | Poplatky za služby - Telekom | 40,98 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 24010781 | 21.2.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24020043 | 21.2.2024 | | Kontrola komína | 135,98 | Ing.Štefan Demčák - Kominárstvo Dem... | detaily |
Faktúra | 2024108 | 21.2.2024 | | Doplatok za LVVK | 2 325,00 | SNOWSTAV s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024107 | 21.2.2024 | | Ubytovanie - lyžiarsky výcvik | 900,00 | SNOWSTAV s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024034 | 21.2.2024 | | Doprava na lyžiarskom výcviku | 288,00 | Marián Hanzley | detaily |
Faktúra | 2024000031 | 21.2.2024 | | Drogéria | 128,82 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 240800011 | 19.2.2024 | | školské potreby | 12,85 | Frever Treade s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024035 | 14.2.2024 | | Potraviny | 2 211,53 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 2402000331 | 14.2.2024 | | Program - prevádzkový poriadok ŠJ | 45,00 | SOFT-GL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4487698630 | 14.2.2024 | | úhrada - zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1242201203 | 14.2.2024 | | Tlačivá | 89,88 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 14.2.2024 | | Poplatky za služby orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 30240013430 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 239,34 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 240001 | 13.2.2024 | | Potraviny | 964,87 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562400573 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 281,41 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240327 | 13.2.2024 | | Potraviny - ovocie | 18,07 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024009859 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 68,10 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562400418 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 191,63 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24kdi00029 | 13.2.2024 | | Kontrola bezpečnosti telocvični | 193,20 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024006222 | 29.1.2024 | | Potraviny | 78,91 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562400234 | 29.1.2024 | | Potraviny - mäso | 199,71 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562400314 | 29.1.2024 | | Potraviny - mäso | 88,01 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024015 | 22.1.2024 | | Prevádzkový poriadok kotolne | 78,00 | Tibor Szerdahelyi TIWEL | detaily |
Faktúra | 2023038 | 22.1.2024 | | OBP a PO pre rok 2023 | 660,00 | Zuzana Szerdahelyiová - ELZA | detaily |
Faktúra | 562400079 | 22.1.2024 | | Potraviny - mäso | 294,48 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024002591 | 22.1.2024 | | Potraviny | 184,31 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 5/2024 | 16.1.2024 | | Čistiace prostriedky | 92,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | ODBRO23120775 | 16.1.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7293189546 | 16.1.2024 | | Elektrina | 1 072,73 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | FA1-240014 | 16.1.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 8341517756 | 16.1.2024 | | Poplatky za služby | 49,88 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 16.1.2024 | | Odmena za služby Virtuálnej knižnic... | 18,84 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 202300114 | 10.1.2024 | | Tlač skladaných letákov, reklamné p... | 164,00 | EGM,s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 10.1.2024 | | Poplatky za služby orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Zmluva | 2/2024 | 4.1.2024 | KZ B_Š_K.pdf
| dodávka potravín | 0,00 | B.S.K s.r.o. | detaily |
Zmluva | 1/2024 | 4.1.2024 | KZ POPÉLY.pdf
| dodávka potravín | 0,00 | Ing. Emőke Fukszová - Popély | detaily |
Faktúra | 20230121 | 29.12.2023 | | Kancelárske potreby | 225,67 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20230120 | 29.12.2023 | | školské potreby | 47,96 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2023000267 | 29.12.2023 | | Čistiace prostriedky šj | 101,72 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2023000330 | 29.12.2023 | | Čistiace prostriedky | 150,00 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2023144 | 29.12.2023 | | Drogéria | 52,06 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 402300552 | 28.12.2023 | | Obrusy | 216,00 | IMPOL TRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2500884957 | 28.12.2023 | | Spotreba vody | 285,54 | VVS a,s. Košice | detaily |
Faktúra | 220231225 | 28.12.2023 | | Kývacia plachta, hojdačka dvojmiest... | 1 500,50 | BARIBAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 496558551 | 28.12.2023 | | Kancelárske kreslo | 185,39 | alza.cz.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023366 | 28.12.2023 | | Potraviny | 1 106,93 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 562308204 | 28.12.2023 | | Potraviny - mäso | 73,17 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV230 | 28.12.2023 | | Nábytok - skriňa | 188,56 | Peter Hunčár HUNČÁR | detaily |
Faktúra | 70808157 | 18.12.2023 | | poplatok za služby - Zborovňa | 492,48 | Komensky s.r.o | detaily |
Zmluva | 6/2023 | 30.10.2023 | Popély Zmluva.pdf
| Dodávka potravín | 0,00 | Ing. Emőke Fukszová - Popély | detaily |
Faktúra | 10230938 | 30.5.2023 | | Poháre | 31,35 | Topa Sport, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20231233 | 28.3.2023 | | ovocie | 18,92 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 11.1.2023 | Kúpná zmluva-ŠJ.pdf
| Dodávka potravín: mäsové, mliečne a... | 0,00 | BŠK spol s.r.o., Kráľ. Chlmecc | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |