Dokumenty – Základná škola s materskou školou Nitra - Dolné Krškany Počet zmlúv: 279, objednávok: 2185, faktúr: 5363 (spolu: 8136) . Počet príloh spolu: 8136. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 050/2024 | 24.4.2024 | OBJ c. 050-2024.pdf
| objednávka ročného prístupu na port... | 230,00 | | detaily |
Faktúra | 5924007558 | 24.4.2024 | FA c. 106-2024.pdf
| faktúra za ročný prístup na portál ... | 228,00 | | detaily |
Faktúra | 7103999344 | 23.4.2024 | FA c. 105-2024.pdf
| elektrická energia | 3,02 | | detaily |
Faktúra | 7104002952 | 23.4.2024 | FA c. 104-2024.pdf
| elektrická energia | 26,64 | | detaily |
Faktúra | 7104002951 | 23.4.2024 | FA c. 103-2024.pdf
| elektrická energia | 17,40 | | detaily |
Faktúra | 7104002950 | 23.4.2024 | FA c. 102-2024.pdf
| elektrická energia | 44,51 | | detaily |
Faktúra | 7112541454 | 23.4.2024 | FA c. 101-2024.pdf
| elektrická energia | 22,39 | | detaily |
Faktúra | 592400871 | 23.4.2024 | File0005.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 0120240974 | 23.4.2024 | File0004.PDF
| zelenina | 410,05 | | detaily |
Faktúra | 2400458 | 23.4.2024 | File0003.PDF
| potraviny | 450,66 | | detaily |
Faktúra | 124087388 | 23.4.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 266,40 | | detaily |
Faktúra | 24040139 | 23.4.2024 | File0001.PDF
| mäso | 173,91 | | detaily |
Faktúra | 410003349 | 23.4.2024 | File.PDF
| kuracie mäso | 60,41 | | detaily |
Faktúra | 0120240898 | 23.4.2024 | File0012.PDF
| zelenina | 724,24 | | detaily |
Faktúra | 2400422 | 23.4.2024 | File0011.PDF
| potraviny | 193,81 | | detaily |
Faktúra | 2402324 | 23.4.2024 | File0010.PDF
| rybie mäso | 90,75 | | detaily |
Faktúra | 24040060 | 23.4.2024 | File0009.PDF
| mäso | 222,08 | | detaily |
Faktúra | 0120240866 | 23.4.2024 | File0008.PDF
| zelenina | 295,26 | | detaily |
Faktúra | 410003173 | 23.4.2024 | File0007.PDF
| kuracie mäso | 53,56 | | detaily |
Faktúra | 2400402 | 23.4.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 259,99 | | detaily |
Faktúra | 24040005 | 23.4.2024 | File0005.PDF
| mäso | 120,56 | | detaily |
Faktúra | 24205003-2. | 23.4.2024 | File0004.PDF
| potraviny | 462,35 | | detaily |
Faktúra | 24205003 -1. | 23.4.2024 | File0001.PDF File0002.PDF File0003.PDF | potraviny | 462,35 | | detaily |
Faktúra | 410002994 | 23.4.2024 | File.PDF
| kuracie mäso | 59,83 | | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 23.4.2024 | File0014.PDF
| zelenina | 410,40 | | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 23.4.2024 | File0013.PDF
| potraviny | 451,00 | | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 23.4.2024 | File0012.PDF
| potraviny | 266,50 | | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 23.4.2024 | File0011.PDF
| mäso | 174,00 | | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 23.4.2024 | File0010.PDF
| kuracie mäso | 60,45 | | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 23.4.2024 | File0009.PDF
| zelenina | 724,35 | | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 23.4.2024 | File0008.PDF
| potraviny | 193,95 | | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 23.4.2024 | File0007.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 23.4.2024 | File0006.PDF
| ryba | 90,90 | | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 23.4.2024 | File0005.PDF
| mäso | 222,15 | | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 23.4.2024 | File0004.PDF
| zelenina | 295,50 | | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 23.4.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 53,60 | | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 23.4.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 260,10 | | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 23.4.2024 | File0001.PDF
| mäso | 120,70 | | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 23.4.2024 | File.PDF
| kuracie mäso | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 049/2024 | 19.4.2024 | OBJ c. 049-2024.pdf
| objednávka zabezpečenia školy v prí... | 2 000,00 | | detaily |
Objednávka | 048/2024 | 19.4.2024 | OBJ c. 048-2024.pdf
| objednávka deliacej steny | 120,00 | | detaily |
Objednávka | 047/2024 | 19.4.2024 | OBJ c. 047-2024.pdf
| objednávka inštalácie projektora, n... | 60,00 | | detaily |
Faktúra | 2481000001 | 19.4.2024 | FA c. 100-2024.pdf
| faktúra za inštaláciu projektora na... | 50,00 | | detaily |
Faktúra | 1388789821 | 19.4.2024 | FA c. 099-2024.pdf
| faktúra za knihu | 19,59 | | detaily |
Objednávka | 046/2024 | 17.4.2024 | OBJ c. 046-2024.pdf
| objednávka zabezpečenia dopravy na ... | 230,00 | | detaily |
Faktúra | 6/2024 | 16.4.2024 | FA c. 098-2024.pdf
| doplatok na stravné | 16,94 | | detaily |
Faktúra | 5/2024 | 16.4.2024 | FA c. 097-2024.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 728,42 | | detaily |
Objednávka | 045/2024 | 15.4.2024 | OBJ c. 045-2024.pdf
| objednávka aktualizačného vzdelávan... | 40,00 | | detaily |
Objednávka | 044/2024 | 15.4.2024 | OBJ c. 044-2024.pdf
| objednávka knihy | 22,00 | | detaily |
Objednávka | 043/2024 | 15.4.2024 | OBJ c. 043-2024.pdf
| objednávka knihy | 24,00 | | detaily |
Faktúra | 2410008 | 15.4.2024 | FA c. 096-2024.pdf
| faktúra za aktualizačné vzdelávanie... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | EP2400246 | 15.4.2024 | FA c. 095-2024.pdf
| faktúra za učebnicu | 22,95 | | detaily |
Faktúra | 7151730360 | 10.4.2024 | FA c. 094-2024.pdf
| elektrická energia | 61,94 | | detaily |
Faktúra | 7151730359 | 10.4.2024 | FA c. 093-2024.pdf
| elektrická energia | 408,16 | | detaily |
Faktúra | 7151730358 | 10.4.2024 | FA c. 092-2024.pdf
| elektrická energia | 283,63 | | detaily |
Faktúra | 7151730357 | 10.4.2024 | FA c. 091-2024.pdf
| elektrická energia | 746,23 | | detaily |
Faktúra | 7191278203 | 10.4.2024 | FA c. 090-2024.pdf
| elektrická energia | 338,02 | | detaily |
Faktúra | 240535990 | 10.4.2024 | FA c. 089-2024.pdf
| faktúra za teplovzdušný ventilátor | 19,69 | | detaily |
Objednávka | 042/2024 | 9.4.2024 | OBJ c. 042-2024.pdf
| objednávka edukačného programu s pa... | 480,00 | | detaily |
Faktúra | 202400747 | 8.4.2024 | FA c. 088-2024.pdf
| faktúra za servis tlačiarne, náhrad... | 94,80 | | detaily |
Objednávka | 041/2024 | 8.4.2024 | OBJ c. 041-2024.pdf
| objednávka aktualizácie účtovného p... | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 040/2024 | 8.4.2024 | OBJ c. 040-2024.pdf
| objednávka servisu tlačiarne, náhra... | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 039/2024 | 8.4.2024 | OBJ c. 039-2024.pdf
| objednávka teplovzdušného ventiláto... | 20,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 5.4.2024 | FA c. 087-2024.pdf
| faktúra za zborovňu komplet | 15,40 | | detaily |
Faktúra | 202400719 | 5.4.2024 | FA c. 086-2024.pdf
| faktúra za nabíjačku batérií | 46,80 | | detaily |
Faktúra | 8461015576 | 5.4.2024 | FA c. 085-2024.pdf
| vodné a stočné | 178,09 | | detaily |
Faktúra | 8346924763 | 4.4.2024 | FA c. 084-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | 202400715 | 3.4.2024 | FA c. 083-2024.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 67,75 | | detaily |
Faktúra | 1240001125 | 3.4.2024 | FA c. 082-2024.pdf
| faktúra za eTlačivá a službu Hotlin... | 210,00 | | detaily |
Objednávka | 038/2024 | 3.4.2024 | OBJ c. 038-2024.pdf
| objednávka zverejnenia reklamy na z... | 15,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 2.4.2024 | FA c. 081-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 68,33 | | detaily |
Faktúra | 2430201532 | 2.4.2024 | FA c. 080-2024.pdf
| faktúra za reklamu na zápis detí do... | 14,99 | | detaily |
Faktúra | 2403002 | 2.4.2024 | FA c. 079-2024.pdf
| faktúra za sokoliarske vystúpenie p... | 122,50 | | detaily |
Faktúra | 20240005 | 2.4.2024 | FA c. 078-2024.pdf
| faktúra za divadelné predstavenie A... | 150,00 | | detaily |
Faktúra | 012024 | 27.3.2024 | FA c. 077-2024.pdf
| faktúra za nákup a montáž stropných... | 2 378,40 | | detaily |
Objednávka | 037/2024 | 26.3.2024 | OBJ c. 037-2024.pdf
| objednávka divadelného predstavenia... | 210,00 | | detaily |
Faktúra | 0120240783 | 25.3.2024 | File0008.PDF
| zelenina | 542,92 | | detaily |
Faktúra | 24030217 | 25.3.2024 | File0007.PDF
| mäso | 59,92 | | detaily |
Faktúra | 2400381 | 25.3.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 210,79 | | detaily |
Faktúra | 410002721 | 25.3.2024 | File0005.PDF
| kuracie mäso | 59,53 | | detaily |
Faktúra | 2401839 | 25.3.2024 | File0004.PDF
| rybie filé | 77,88 | | detaily |
Faktúra | 0120240727 | 25.3.2024 | File0003.PDF
| zelenina | 455,22 | | detaily |
Faktúra | 234405529 | 25.3.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 179,65 | | detaily |
Faktúra | 24030137 | 25.3.2024 | File0001.PDF
| mäso | 105,75 | | detaily |
Faktúra | 2400348 | 25.3.2024 | File.PDF
| potraviny | 410,52 | | detaily |
Faktúra | 0120240658 | 25.3.2024 | File0004.PDF
| zelenina | 227,84 | | detaily |
Faktúra | 0120240617 | 25.3.2024 | File0003.PDF
| zelenina | 369,94 | | detaily |
Faktúra | 234404876 | 25.3.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 89,23 | | detaily |
Faktúra | 24030055 | 25.3.2024 | File0001.PDF
| mäso | 305,59 | | detaily |
Faktúra | 2400296 | 25.3.2024 | File.PDF
| potraviny | 476,81 | | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 25.3.2024 | File0008.PDF
| mäso | 60,00 | | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 25.3.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 543,30 | | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 25.3.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 210,97 | | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 25.3.2024 | File0005.PDF
| kuracie mäso | 59,60 | | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 25.3.2024 | File0004.PDF
| rybie filé | 77,90 | | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 25.3.2024 | File0003.PDF
| zelenina | 455,45 | | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 25.3.2024 | File0002.PDF
| jogurty
| 179,70 | | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 25.3.2024 | File0001.PDF
| mäso | 105,85 | | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 25.3.2024 | File.PDF
| potraviny | 410,80 | | detaily |
Objednávka | 036/2024 | 25.3.2024 | OBJ c. 036-2024.pdf
| objednávka hudobného workshopu - bu... | 210,00 | | detaily |
Faktúra | 202400199 | 22.3.2024 | FA č. 076-2024.pdf
| faktúra za vyhotovené kópie výtlačk... | 86,42 | | detaily |
Objednávka | 035/2024 | 22.3.2024 | OBJ c. 035-2024.pdf
| objednávka maľovania čiar v telocvi... | 500,00 | | detaily |
Faktúra | 22400363 | 20.3.2024 | FA c. 075-2024.pdf
| faktúra za umývacie prostriedky do ... | 127,44 | | detaily |
Faktúra | 2400102534 | 19.3.2024 | FA c. 074-2024.pdf
| faktúra za tabuľu flipchart Aqua s ... | 136,66 | | detaily |
Faktúra | F240634 | 19.3.2024 | FA c. 073-2024.pdf
| faktúra za laminovací stroj a fólie... | 39,90 | | detaily |
Faktúra | 33/2024 | 18.3.2024 | FA c. 072-2024.pdf
| faktúra za kontrolu komínov a komin... | 110,00 | | detaily |
Objednávka | 034/2024 | 18.3.2024 | OBJ c. 034-2024.pdf
| objednávka laminátora a fólií | 43,00 | | detaily |
Objednávka | 033/2024 | 18.3.2024 | OBJ c. 033-2024.pdf
| objednávka umývacích prostriedkov d... | 140,00 | | detaily |
Objednávka | 032-2024 | 18.3.2024 | OBJ c. 032-2024.pdf
| objednávka tabule s dodatočnými ram... | 138,00 | | detaily |
Faktúra | 4/2024 | 18.3.2024 | FA c. 071-2024.pdf
| doplatok na stravné zamestnancov | 25,55 | | detaily |
Faktúra | 3/2024 | 18.3.2024 | FA c. 070-2024.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 098,65 | | detaily |
Objednávka | 031/2024 | 18.3.2024 | OBJ c. 031-2024.pdf
| objednávka divadelného predstavenia... | 150,00 | | detaily |
Objednávka | 030/2024 | 14.3.2024 | OBJ c. 030-2024.pdf
| objednávka predstavenia sokoliarov ... | 123,00 | | detaily |
Objednávka | 029/2024 | 14.3.2024 | OBJ c. 029-2024.pdf
| objednávka knižnice | 80,00 | | detaily |
Faktúra | 5940124909 | 14.3.2024 | FA c. 069-2024.pdf
| faktúra za knižnicu - nábytok | 79,20 | | detaily |
Faktúra | 2024100297 | 14.3.2024 | FA c. 068-2024.pdf
| faktúra za samolepky na stenu | 37,50 | | detaily |
Objednávka | 028/2024 | 13.3.2024 | OBJ c. 028-2024.pdf
| stornovaná objednávka | 160,00 | | detaily |
Faktúra | 2400011 | 13.3.2024 | FA c. 067-2024.pdf
| faktúra za pomôcky pre deti v hmotn... | 332,00 | | detaily |
Faktúra | 2400010 | 13.3.2024 | FA c. 066-2024.pdf
| faktúra za pomôcky pre predškolákov... | 135,76 | | detaily |
Faktúra | 24205002-2. | 13.3.2024 | File0015.PDF File0016.PDF
| potraviny | 735,19 | | detaily |
Faktúra | 24205002-1. | 13.3.2024 | File0012.PDF File0013.PDF File0014.PDF | potraviny | 735,19 | | detaily |
Faktúra | 2401331 | 13.3.2024 | File0011.PDF
| mrazene potraviny | 77,74 | | detaily |
Faktúra | 2400260 | 13.3.2024 | File0010.PDF
| potraviny | 373,13 | | detaily |
Faktúra | 124044752 | 13.3.2024 | File0009.PDF
| potraviny | 85,44 | | detaily |
Faktúra | 0120240514 | 13.3.2024 | File0008.PDF
| zelenina | 396,69 | | detaily |
Objednávka | 027/2024 | 13.3.2024 | OBJ c. 027-2024.pdf
| objednávka pomôcok pre deti v hmotn... | 467,75 | | detaily |
Faktúra | 24020289 | 13.3.2024 | File0007.PDF
| mäso | 45,07 | | detaily |
Objednávka | 026/2024 | 13.3.2024 | OBJ c. 026-2024.pdf
| objednávka stornovaná | 472,88 | | detaily |
Faktúra | 2401296 | 13.3.2024 | File0006.PDF
| mrazené ovocie | 28,35 | | detaily |
Faktúra | 592400468 | 13.3.2024 | File0005.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 410001744 | 13.3.2024 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 60,71 | | detaily |
Faktúra | 24020200 | 13.3.2024 | File0003.PDF
| mäso | 102,92 | | detaily |
Faktúra | 0120240452 | 13.3.2024 | File0002.PDF
| zelenina | 307,05 | | detaily |
Faktúra | 2400220 | 13.3.2024 | File0001.PDF
| potraviny | 315,42 | | detaily |
Faktúra | 24009 | 13.3.2024 | File.PDF
| rajčiakový pretlak | 132,00 | | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 13.3.2024 | File0012.PDF
| ovocie | 227,85 | | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 13.3.2024 | File0011.PDF
| zelenina | 370,20 | | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 13.3.2024 | File0010.PDF
| mäso | 306,10 | | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 13.3.2024 | File0009.PDF
| jogurty | 89,25 | | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 13.3.2024 | File0008.PDF
| potraviny | 97,05 | | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 13.3.2024 | File0007.PDF
| potraviny | 379,98 | | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 13.3.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 373,40 | | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 13.3.2024 | File0005.PDF
| mrazená zelenina a ryba | 77,90 | | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 13.3.2024 | File0004.PDF
| mrazená ryba | 85,60 | | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 13.3.2024 | File0003.PDF
| mlieko školské | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 13.3.2024 | File0002.PDF
| zelenina | 397,20 | | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 13.3.2024 | File0001.PDF
| mäso | 45,10 | | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 13.3.2024 | File.PDF
| mrazené ovocie | 28,40 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 12.3.2024 | FA c. 065-2024.pdf
| faktúra za balíček Zborovňa komplet... | 15,40 | | detaily |
Objednávka | 025/2024 | 12.3.2024 | OBJ c. 025-2024.pdf
| objednávka samolepiek na stenu | 37,50 | | detaily |
Objednávka | 024/2024 | 12.3.2024 | OBJ c. 024-2024.pdf
| objednávka prechodového profilu | 45,00 | | detaily |
Faktúra | 24s900023 | 12.3.2024 | FA c. 064-2024.pdf
| faktúra za prechodový profil | 41,97 | | detaily |
Faktúra | 8461010651 | 11.3.2024 | FA c. 063-2024.pdf
| vodné a stočné | 257,24 | | detaily |
Faktúra | 7161589784 | 11.3.2024 | FA c. 062-2024.pdf
| elektrická energia | 248,86 | | detaily |
Faktúra | 7161589783 | 11.3.2024 | FA c. 061-2024.pdf
| elektrická energia | 423,79 | | detaily |
Faktúra | 7161589782 | 11.3.2024 | FA c. 060-2024.pdf
| elektrická energia | 365,74 | | detaily |
Faktúra | 7161589781 | 11.3.2024 | FA c. 059-2024.pdf
| elektrická energia | 1 023,72 | | detaily |
Faktúra | 7141847513 | 11.3.2024 | FA c. 058-2024.pdf
| elektrická energia | 665,09 | | detaily |
Objednávka | 023/2024 | 11.3.2024 | OBJ c. 023-2024.pdf
| objednávka seminára - účastnícky po... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 2024019 | 11.3.2024 | FA c. 057-2024.pdf
| faktúra za termostat, jeho montáž a... | 66,00 | | detaily |
Faktúra | 2024018 | 11.3.2024 | FA c. 056-2024.pdf
| faktúra za výmenu dosky elektroniky... | 721,20 | | detaily |
Faktúra | 46/2024 | 11.3.2024 | FA c. 055-2024.pdf
| faktúra za BOZP a PO | 120,00 | | detaily |
Faktúra | 202400422 | 11.3.2024 | FA c. 054-2024.pdf
| faktúra za prenájom multifunkčného ... | 82,08 | | detaily |
Faktúra | 202400449 | 11.3.2024 | FA c. 053-2024.pdf
| faktúra za kancelársky materiál a t... | 306,78 | | detaily |
Faktúra | 1140324 | 11.3.2024 | FA c. 052-2024.pdf
| faktúra za poplatok za seminár | 39,96 | | detaily |
Faktúra | 8345130625 | 5.3.2024 | FA c. 051-2024.pdf
| telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | 230121 | 4.3.2024 | FA c. 050-2024.pdf
| faktúra za projekt "Tréneri v škole... | 72,00 | | detaily |
Faktúra | 202405236 | 1.3.2024 | FA c. 049-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky do maters... | 200,95 | | detaily |
Faktúra | 202405224 | 1.3.2024 | FA c. 048-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre mater... | 250,85 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 1.3.2024 | FA c. 047-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 69,43 | | detaily |
Objednávka | 022/2024 | 29.2.2024 | OBJ c. 022-2024.pdf
| objednávka maliarskych prác, oškrab... | 2 078,40 | | detaily |
Objednávka | 021/2024 | 28.2.2024 | OBJ c. 021-2024.pdf
| objednávka učebných pomôcok do mate... | 201,00 | | detaily |
Objednávka | 020/2024 | 28.2.2024 | OBJ c. 020-2024.pdf
| objednávka učebných pomôcok do mate... | 303,00 | | detaily |
Faktúra | 20240160 | 28.2.2024 | FA c. 046-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre mater... | 302,67 | | detaily |
Objednávka | 019/2024 | 27.2.2024 | OBJ c. 019-2024.pdf
| objednávka monitora a adaptéra | 120,00 | | detaily |
Objednávka | 018/2024 | 27.2.2024 | OBJ c. 018-2024.pdf
| objednávka učebníc a kníh | 263,50 | | detaily |
Objednávka | 017/2024 | 27.2.2024 | OBJ c. 017-2024.pdf
| objednávka PLA filamentov do 3D tla... | 100,00 | | detaily |
Objednávka | 016/2024 | 27.2.2024 | OBJ c. 016-2024.pdf
| objednávka univerzálnych nabíjačiek... | 185,00 | | detaily |
Faktúra | 8461007085 | 26.2.2024 | FA c. 045-2024.pdf
| faktúra za vodné a stočné | 280,33 | | detaily |
Faktúra | 1240000802 | 26.2.2024 | FA c. 044-2024.pdf
| objednávka hospodárskych tlačív - i... | 96,68 | | detaily |
Faktúra | 112400902 | 26.2.2024 | FA c. 043-2023.pdf
| faktúra za monitor a príslušenstvo | 118,00 | | detaily |
Faktúra | 202402029 | 26.2.2024 | FA c. 042-2024.pdf
| faktúra za PLA filamenty do 3D tlač... | 96,00 | | detaily |
Objednávka | 015/2024 | 23.2.2024 | OBJ c. 015-2024.pdf
| objednávka učebných pomôcok pre pre... | 575,00 | | detaily |
Faktúra | 24FV0304 | 23.2.2024 | FA c. 041-2024.pdf
| faktúra za učebné pomôcky pre predš... | 546,25 | | detaily |
Objednávka | 014/2024 | 22.2.2024 | OBJ c. 014-2024.pdf
| objednávka ošetrenia a výrubu strom... | 5 210,00 | | detaily |
Faktúra | 1242201533 | 21.2.2024 | FA c. 040-2024.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 227,21 | | detaily |
Objednávka | 013/2024 | 20.2.2024 | OBJ c. 013-2024.pdf
| objednávka projektora do materskej ... | 490,00 | | detaily |
Faktúra | 24020123 | 20.2.2024 | File0008.PDF
| mäso | 80,06 | | detaily |
Faktúra | 0120240385 | 20.2.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 432,45 | | detaily |
Faktúra | 2400188 | 20.2.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 221,18 | | detaily |
Faktúra | 124032179 | 20.2.2024 | File0005.PDF
| kuracie mäso | 202,02 | | detaily |
Faktúra | 410001222 | 20.2.2024 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 59,74 | | detaily |
Faktúra | 0120240313 | 20.2.2024 | File0003.PDF
| zelenina | 528,75 | | detaily |
Faktúra | 2400154 | 20.2.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 490,34 | | detaily |
Faktúra | 24020023 | 20.2.2024 | File0001.PDF
| mäso | 171,81 | | detaily |
Faktúra | 592400259 | 20.2.2024 | File.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 20.2.2024 | File0012.PDF
| kuracie mäso | 60,75 | | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 20.2.2024 | File0013.PDF
| mäso | 102,95 | | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 20.2.2024 | File0011.PDF
| potraviny | 315,80 | | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 20.2.2024 | File0010.PDF
| zelenina | 307,35 | | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 20.2.2024 | File0009.PDF
| potraviny | 132,00 | | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 20.2.2024 | File0008.PDF
| mäso | 80,10 | | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 20.2.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 433,00 | | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 20.2.2024 | File0006.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 20.2.2024 | File0005.PDF
| kuracie mäso | 202,10 | | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 20.2.2024 | File0004.PDF
| potraviny | 221,40 | | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 20.2.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 59,75 | | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 20.2.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 490,60 | | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 20.2.2024 | File0001.PDF
| zelenina | 529,45 | | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 20.2.2024 | File.PDF
| mäso | 172,10 | | detaily |
Faktúra | 24VF000042 | 20.2.2024 | FA c. 039-2024.pdf
| faktúra za projektor do materskej š... | 490,00 | | detaily |
Faktúra | 2012930435 | 19.2.2024 | FA c. 038-2024.pdf
| faktúra za klávesnice a myši | 31,98 | | detaily |
Faktúra | 2/2024 | 15.2.2024 | FA c. 037-2024.pdf
| doplatok za stravné zamestnancov | 24,29 | | detaily |
Faktúra | 1/2024 | 15.2.2024 | FA c. 036-2024.pdf
| prevádzková réžia zamestnancov | 1 044,47 | | detaily |
Faktúra | 8412401007 | 15.2.2024 | FA c. 035-2024.pdf
| faktúra za poskytnutie práva použív... | 485,64 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 14.2.2024 | FA c. 034-2024.pdf
| faktúra za Zborovňu komplet | 15,40 | | detaily |
Objednávka | 012/2024 | 12.2.2024 | OBJ c. 012-2024.pdf
| objednávka sady klávesnice a myši | 35,00 | | detaily |
Faktúra | 0120240090 | 9.2.2024 | File0013.PDF
| zelenina | 500,41 | | detaily |
Faktúra | 24205001-2. | 9.2.2024 | File0012.PDF
| potraviny | 624,29 | | detaily |
Faktúra | 24205001-1. | 9.2.2024 | File0009.PDF File0010.PDF File0011.PDF | potraviny | 624,29 | | detaily |
Faktúra | 410000992 | 9.2.2024 | File0008.PDF
| kuracie mäso | 60,97 | | detaily |
Faktúra | 0120240226 | 9.2.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 560,80 | | detaily |
Faktúra | 2410271 | 9.2.2024 | File0006.PDF
| mäso | 198,77 | | detaily |
Faktúra | 2400129 | 9.2.2024 | File0005.PDF
| potraviny | 480,19 | | detaily |
Faktúra | 124019318 | 9.2.2024 | File0004.PDF
| potraviny | 212,94 | | detaily |
Faktúra | 410000704 | 9.2.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 53,66 | | detaily |
Faktúra | 24010184 | 9.2.2024 | File0002.PDF
| mäso | 267,52 | | detaily |
Faktúra | 2400095 | 9.2.2024 | File0001.PDF
| potraviny | 373,83 | | detaily |
Faktúra | 0120240178 | 9.2.2024 | File.PDF
| zelenina | 490,73 | | detaily |
Objednávka | 011/2024 | 9.2.2024 | OBJ c. 011-2024.pdf
| objednávka inštalácie mzdového prog... | 540,00 | | detaily |
Faktúra | 8432400136 | 9.2.2024 | FA c. 033-2024.pdf
| faktúra za inštaláciu mzdového prog... | 42,00 | | detaily |
Faktúra | 7131984554 | 9.2.2024 | FA c. 032-2024.pdf
| elektrická energia | 231,48 | | detaily |
Faktúra | 7131984553 | 9.2.2024 | FA c. 031-2024.pdf
| elektrická energia | 498,49 | | detaily |
Faktúra | 7131984552 | 9.2.2024 | FA c. 030-2024.pdf
| elektrická energia | 427,13 | | detaily |
Faktúra | 7131984551 | 9.2.2024 | FA c. 029-2024.pdf
| elektrická energia | 1 017,29 | | detaily |
Faktúra | 7141835196 | 7.2.2024 | FA c. 028-2024.pdf
| elektrická energia | 937,97 | | detaily |
Objednávka | 010/2024 | 7.2.2024 | OBJ c. 010-2024.pdf
| objednávka kominárskych prác | 200,00 | | detaily |
Faktúra | 230120 | 7.2.2024 | FA c. 027-2024.pdf
| faktúra za odučené hodiny v rámci p... | 72,00 | | detaily |
Faktúra | 8343337613 | 5.2.2024 | FA c. 026-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | 202400166 | 2.2.2024 | FA c. 025-2024.pdf
| faktúra za kancelársky materiál, po... | 885,20 | | detaily |
Faktúra | 249006 | 31.1.2024 | FA c. 024-2024.pdf
| faktúra za zverejňovanie povinných ... | 40,00 | | detaily |
Faktúra | 5590043184 | 31.1.2024 | FA c. 023-2024.pdf
| faktúra za ročnú verziu účtovného p... | 118,80 | | detaily |
Faktúra | 5570046729 | 31.1.2024 | FA c. 022-2024.pdf
| faktúra za vykonanie ročnej účtovne... | 36,00 | | detaily |
Faktúra | 8442400126 | 30.1.2024 | FA c. 021-2024.pdf
| faktúra za seminára PAM VEMA | 96,00 | | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 30.1.2024 | File0009.PDF
| kuracie mäso | 61,00 | | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 30.1.2024 | File0008.PDF
| zelenina | 561,50 | | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 30.1.2024 | File0007.PDF
| mäso | 198,85 | | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 30.1.2024 | File0006.PDF
| potraviny | 480,40 | | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 30.1.2024 | File0005.PDF
| rybie filé | 213,00 | | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 30.1.2024 | File0004.PDF
| školské mlieko | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 30.1.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 53,70 | | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 30.1.2024 | File0002.PDF
| mäso | 267,57 | | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 30.1.2024 | File0001.PDF
| potraviny | 374,50 | | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 30.1.2024 | File.PDF
| zelenina | 490,85 | | detaily |
Objednávka | 009/2024 | 30.1.2024 | OBJ c. 009-2024.pdf
| objednávka detektoru plynu | 125,00 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 29.1.2024 | FA c. 020-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 69,43 | | detaily |
Faktúra | 20240055 | 29.1.2024 | FA c. 019-2024.pdf
| faktúra za detektor plynu | 118,50 | | detaily |
Faktúra | 5570046718 | 24.1.2024 | FA c. 018-2024.pdf
| faktúra za inštaláciu programu do n... | 72,00 | | detaily |
Faktúra | 35400398 | 24.1.2024 | FA c. 017-2024.pdf
| faktúra za čistiace prostriedky | 1 224,62 | | detaily |
Objednávka | 008/2024 | 23.1.2024 | OBJ c. 008-2024.pdf
| objednávka vykonania ročnej účtovne... | 305,00 | | detaily |
Objednávka | 007/2024 | 23.1.2024 | OBJ c. 007-2024.pdf
| objednávka školských tlačív | 1 405,70 | | detaily |
Zmluva | 3/2024 - 2. | 22.1.2024 | File0005.PDF
| dodávka potravín | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 3/2024 - 1. | 22.1.2024 | File0002.PDF File0003.PDF File0004.PDF | dodávka potravín | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 2/2024 | 22.1.2024 | File0001.PDF
| dodávka potravín | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 1/2024 | 22.1.2024 | File.PDF
| dodávka mäsa | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 2400055 | 22.1.2024 | File0008.PDF
| potraviny | 284,75 | | detaily |
Faktúra | 234400850 | 22.1.2024 | File0007.PDF
| potraviny | 73,61 | | detaily |
Faktúra | 24010090 | 22.1.2024 | File0005.PDF
| mäso | 132,83 | | detaily |
Faktúra | 2400217 | 22.1.2024 | File0004.PDF
| mrazené potraviny | 267,35 | | detaily |
Faktúra | 410000167 | 22.1.2024 | File0003.PDF
| kuracie mäso | 66,11 | | detaily |
Faktúra | 2400021 | 22.1.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 457,89 | | detaily |
Faktúra | 0120240016 | 22.1.2024 | File0001.PDF
| zelenina | 442,01 | | detaily |
Faktúra | 24010006 | 22.1.2024 | File.PDF
| mäso | 240,61 | | detaily |
Objednávka | 006/2024 | 18.1.2024 | OBJ c. 006-2024.pdf
| objednávka stornovaná | 31,00 | | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 18.1.2024 | File0009.PDF
| potraviny | 284,90 | | detaily |
Objednávka | 9/2024 | 18.1.2024 | File0008.PDF
| jogurty | 73,65 | | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 18.1.2024 | File0007.PDF
| zelenina | 500,60 | | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 18.1.2024 | File0006.PDF
| mäso | 132,90 | | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 18.1.2024 | File0005.PDF
| mrazené mäso a ryba | 267,40 | | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 18.1.2024 | File0004.PDF
| kuracie mäso | 66,15 | | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 18.1.2024 | File0003.PDF
| potraviny | 135,25 | | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 18.1.2024 | File0002.PDF
| potraviny | 322,95 | | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 18.1.2024 | File0001.PDF
| zelenina | 442,25 | | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 18.1.2024 | File.PDF
| mäso | 240,65 | | detaily |
Objednávka | 005/2024 | 16.1.2024 | OBJ c. 005-2024.pdf
| objednávka čistiacich prostriedkov ... | 2 075,00 | | detaily |
Faktúra | 8361080576 | 15.1.2024 | FA c. 016-2024.pdf
| vodné a stočné | 649,70 | | detaily |
Faktúra | 112400204 | 15.1.2024 | FA c. 015-2024.pdf
| faktúra za stolný počítač s prísluš... | 1 150,69 | | detaily |
Faktúra | 1242200651 | 15.1.2024 | FA c. 014-2024.pdf
| faktúra za tlačivá | 90,00 | | detaily |
Faktúra | 1242200835 | 12.1.2024 | FA c. 013-2024.pdf
| faktúra za školské tlačivá | 12,28 | | detaily |
Objednávka | 004/2024 | 12.1.2024 | OBJ c. 004-2024.pdf
| objednávka školských tlačív | 120,00 | | detaily |
Objednávka | 003/2024 | 12.1.2024 | OBJ c. 003-2024.pdf
| objednávka kancelárskych potrieb | 1 124,60 | | detaily |
Objednávka | 002/2024 | 11.1.2024 | OBJ c. 002-2024.pdf
| objednávka seminára PAM VEMA | 96,00 | | detaily |
Faktúra | 24VF000003 | 10.1.2024 | FA c. 012-2024.pdf
| faktúra za diaľkový ovládač k proje... | 18,00 | | detaily |
Objednávka | 001/2024 | 10.1.2024 | OBJ c. 001-2024.pdf
| objednávka zabezpečenia realizácie ... | 20,00 | | detaily |
Faktúra | 7171474897 | 9.1.2024 | FA c. 011-2024.pdf
| faktúra za elektrickú energiu | 223,37 | | detaily |
Faktúra | 7171474896 | 9.1.2024 | FA c. 010-2024.pdf
| faktúra za elektrickú energiu | 653,26 | | detaily |
Faktúra | 7171474895 | 9.1.2024 | FA c. 009-2024.pdf
| faktúra za elektrickú energiu | 532,56 | | detaily |
Faktúra | 7171474894 | 9.1.2024 | FA c. 008-2024.pdf
| faktúra za elektrickú energiu | 1 133,18 | | detaily |
Faktúra | 7201170238 | 9.1.2024 | FA c. 007-2024.pdf
| faktúra za elektrickú energiu | 909,54 | | detaily |
Faktúra | PS230330 | 9.1.2024 | FA c. 006-2024.pdf
| faktúra za vysokotlakové čistenie k... | 144,00 | | detaily |
Faktúra | FV112400180 | 8.1.2024 | FA c. 005-2024.pdf
| faktúra za program do školskej jedá... | 417,60 | | detaily |
Faktúra | 0049/2024 | 5.1.2024 | FA c. 004-2024.pdf
| faktúra za vzdelávacie služby v roz... | 130,00 | | detaily |
Faktúra | 8341548068 | 4.1.2024 | FA c. 003-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 22,00 | | detaily |
Faktúra | 70664209 | 2.1.2024 | FA c. 002-2024.pdf
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 14,14 | | detaily |
Faktúra | 0246992747 | 2.1.2024 | FA c. 001-2024.pdf
| faktúra za telekomunikačné služby | 69,43 | | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |