Dokumenty – Základná škola s vyučov. jaz. maďarským Počet zmlúv: 314, objednávok: 1282, faktúr: 5449 (spolu: 319) . Počet príloh spolu: 319. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 240028 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 348,92 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240036 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 355,89 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 113824 | 25.4.2024 | | zber a preprava-kuchynský odpad | 16,80 | FÚRA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343981044 | 25.4.2024 | | telekomunikačné služby ŠJ | 13,80 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2290062162 | 25.4.2024 | | odber elektrickej energie | 2 512,38 | Východoslovenská energetika a.s. | detaily |
Faktúra | 24013 | 25.4.2024 | | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 651,40 | EXTRA | detaily |
Faktúra | 8343801181 | 25.4.2024 | | telekomunikačné služby ZŠ | 104,62 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2411200018 | 25.4.2024 | | odber tepla a TÚV ŠH | 1 540,55 | Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.... | detaily |
Faktúra | 241120017 | 25.4.2024 | | odber tepla a TÚV | 11 196,32 | Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.... | detaily |
Faktúra | 24006 | 25.4.2024 | | čistiace prostriedky ŠJ | 716,55 | EXTRA | detaily |
Faktúra | 8343416571 | 25.4.2024 | | telekomunikačné služby ZŠ | 100,86 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 202401016 | 25.4.2024 | | zabezpečenie pracovnej zdravotnej s... | 81,00 | PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240012 | 25.4.2024 | | zverejňovanie povinných dokumentov | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202401003 | 25.4.2024 | | odborná pubikácia | 48,45 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240069 | 25.4.2024 | | údržbarský materiál | 83,40 | FEBRA spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 147836175 | 25.4.2024 | | telekomunikačné služby ŠJ | 43,50 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
Faktúra | 240020 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 103,40 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240139 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 136,80 | Pekáreň s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5304002453 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 212,56 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240011 | 25.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 273,00 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240006 | 24.4.2024 | | obedy zadarmo-doplnkové jedlo | 330,20 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8621253422 | 24.4.2024 | | obedy zadrmo-doplnkové jedlo | 372,52 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8621253422 | 24.4.2024 | | odber zemného plynu pre ŠJ | 341,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1024021081 | 24.4.2024 | | výkon zodpovednej osoby pri OÚ | 48,00 | osobnyudaj.sk.,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770525556 | 24.4.2024 | | stravné lístky pre zamestnancov | 298,48 | Edenred Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5022400934 | 24.4.2024 | | odb.publikácia Personálny a mzdový ... | 160,81 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5022401088 | 24.4.2024 | | odb.publikácia DAŇOVÁ a MZDOVÁ poh.... | 228,00 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2244760056 | 24.4.2024 | | adapter a nabíjateľné baterky | 133,85 | T.S. BOHEMIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8621210307 | 24.4.2024 | | odber zemného plynu pre ŠJ | 352,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 240184 | 24.4.2024 | | čistiace prostriedky pre ŠJ | 295,54 | CLEANING s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8342182642 | 24.4.2024 | | telekomunikačné služby ŠJ | 13,80 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8342007889 | 24.4.2024 | | telekomunikačné služby ZŠ | 104,62 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 5693316871 | 24.4.2024 | | učebnice pre II.stupeň | 365,20 | Martinus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240041 | 24.4.2024 | | ubytovanie žiakov LK | 2 860,00 | Hotel TULIPÁN | detaily |
Faktúra | 1558123 | 24.4.2024 | | zber a preprava kuch.odpad ŠJ-EVIDE... | 6,00 | FÚRA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1558023 | 24.4.2024 | | zber a preprava kuchynský odpad ŠJ | 14,40 | FÚRA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2290062162 | 24.4.2024 | | odber elektrickej energie | 2 886,29 | Východoslovenská energetika a.s. | detaily |
Faktúra | 2311200225 | 24.4.2024 | | odber tepla a TÚV ŠH | 1 684,63 | Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.... | detaily |
Faktúra | 2311200224 | 24.4.2024 | | odber tepla a TÚV | 12 249,90 | Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.... | detaily |
Faktúra | 202319965 | 24.4.2024 | | odborná publikácia ŠKD | 69,50 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202312016 | 24.4.2024 | | zabezpečenie pracovnej zdravotnej s... | 81,00 | PZS SM - Práca a zdravie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341624003 | 24.4.2024 | | telekiomunikačné služby ZŠ | 101,62 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 1024011133 | 24.4.2024 | | výkon zodpovednej osoby pri OÚ | 48,00 | osobnyudaj.sk.,s.r.o. | detaily |
Zmluva | 10/2024Ost. | 23.4.2024 | Zmluva_Cimbalák20240423_1...
| Rámcová zmluva - Dodávka mäsa a mäs... | 0,00 | CIMBAĽÁK s.r.o. | detaily |
Zmluva | 8/2024Ost. | 18.4.2024 | Mesto20240418_08440363.pd...
| Zmluva o krátkodobom uživaní priest... | 0,00 | Mesto Kráľovský Chlmec | detaily |
Zmluva | 7/2024Ost. | 18.4.2024 | Fura20240417_12383383.pdf...
| Dodatok 1/2024 k zmluve o zbere, zv... | 0,00 | FÚRA, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 5/2024Ost. | 17.4.2024 | Zmluva_Inmedia3_050424.pd...
| Rámcová kúpna zmluva-mlieko a mlieč... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 4/2024Ost. | 17.4.2024 | Zmluva_Inmedia2_050424.pd...
| Rámcová kúpna zmluva-mrazené výrobk... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 3/2024Ost. | 17.4.2024 | Zmluva_Inmedia_050424.pdf...
| Rámcová kúpna zmluva- rôzne potravi... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2/2024Ost. | 17.4.2024 | Zmluva_Alexlba_310324.pdf...
| Kúpna zmluva-Rozličný tovar | 0,00 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Zmluva | 1/2024Ost. | 17.4.2024 | Zmluva_Jan Nagy - Pekaren...
| Dodávateľsko - odberateľská zmluva ... | 0,00 | Pekáreň s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024O | 15.3.2024 | | školské tlačiva a pedagogická dokum... | 790,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 12/2024O | 15.3.2024 | | odboná publikácia PRAKTICKÁ PERSONA... | 499,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024O | 15.3.2024 | | magnetky+maďarskom jazyku | 101,00 | EAGLE VISION s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2024O | 15.3.2024 | | čistiace a dezinfekčné prostriedky ... | 652,00 | EXTRA | detaily |
Objednávka | 9/2024O | 15.3.2024 | | stravné listky pre zamestnancov | 298,49 | Edenred Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 8/2024O | 15.3.2024 | | čistiace a dezinfekčné prostriedky ... | 717,00 | EXTRA | detaily |
Objednávka | 7/2024O | 15.3.2024 | | adaptér na nabíjacie batérie | 140,00 | T.S. BOHEMIA a.s. | detaily |
Objednávka | 6/2024O | 15.3.2024 | | Jar Detergent 10L
Jar Oplachovač | 295,50 | CLEANING s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5/2024O | 15.3.2024 | | zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 4/2024O | 15.3.2024 | | odborná publikácia verejná správa S... | 228,00 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2024O | 15.3.2024 | | odborná publikácia Personálny a mzd... | 161,00 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2/2024O | 15.3.2024 | | odborná publikácia ŠKD od A po Z | 495,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2024O | 15.3.2024 | | údržbárský materiál | 83,90 | FEBRA spol.s.r.o | detaily |
Zmluva | 1/2024 | 14.3.2024 | Zmluva_Zdravie a sport_12...
| Za účelom na výučbu Pilatesových cv... | 76,00 | Zdravie a šport | detaily |
Faktúra | 2500884897 | 13.2.2024 | | odber vody, stočné | 1 602,89 | Východoslovenská vodarenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 20230208 | 13.2.2024 | | náhradné náplne do lekárničiek | 66,22 | Lekáreň FICARIA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3120231424 | 12.2.2024 | | učebnice pre I.stupeň | 1,57 | SPN - Mladé letá s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3120231424 | 12.2.2024 | | učebnice pre I.stupeň | 327,53 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
Objednávka | 86/2023O | 8.2.2024 | | folklórne šaty-vystúpenie žiakov | 450,00 | Saramis Kft. | detaily |
Zmluva | 14/2023Ost. | 13.11.2023 | Lőrincz.pdf
| Čistiace prostriedky a iný spotrebn... | 0,00 | EXTRA | detaily |
Zmluva | 9/2023Ost. | 28.8.2023 | Zmluva_POP3_070823.pdf
| Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_174
... | 0,00 | Národný inštitút vzdelávania a mlád... | detaily |
Zmluva | 7/2023Ost. | 11.5.2023 | Zmluva_PekarenNagy_310323...
| Dodávateľsko - odberateľská zmluva | 0,00 | Pekáreň s.r.o. | detaily |
Zmluva | 6/2023Ost. | 17.4.2023 | Kúpna_zmluva_Alexlba.pdf
| Kúpna zmluva | 0,00 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Zmluva | 5/2023Ost. | 17.4.2023 | RKZ mrazené.pdf
| Rámcová kúpna zmluva mrazené výrob... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 4/2023Ost. | 17.4.2023 | RKZ rôzne.pdf
| Rámcová kúpna zmluva rozné potravin... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 3/2023Ost. | 14.4.2023 | RKZ mlieko a mliečne výro...
| Rámcova kúpna zmluva - mlieko a mli... | 0,00 | INMEDIA. spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 18/2022Ost. | 15.11.2022 | Dodatok k zmluve o združe...
| Dodatok k zmluve o združenej dodávk... | 0,00 | Východoslovenská energetika a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |