Dokumenty – Základná škola Jána Amosa Komenského Čadca Počet zmlúv: 426, objednávok: 1638, faktúr: 6995 (spolu: 695) . Počet príloh spolu: 695. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 40 | 15.3.2024 | | Zošity, písacie potreby a individuá... | 16,60 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39 | 15.3.2024 | | Kancelárske potreby-dovolenkové lís... | 60,49 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38 | 15.3.2024 | | Oprava elektrickej pece | 166,20 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 37 | 15.3.2024 | | Odkladací priestor na školské tašky... | 900,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 36 | 15.3.2024 | | Dvere Invado NDI 90 ľavé biele | 66,50 | K-STORE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35 | 15.3.2024 | | Elektroinštalačný materiál do PC uč... | 1 000,00 | Yelowatt, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 34 | 15.3.2024 | | Elektroinštalačné práce v PC učebni... | 800,00 | Ing.Miroslav Jašurek | detaily |
Objednávka | 33 | 15.3.2024 | | Umývacie prostriedky do umývačky ri... | 499,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240068620 | 11.3.2024 | | LUTZ skriňa stredná biela/buk/artis... | 2 249,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102024 | 11.3.2024 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 251,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 112024 | 11.3.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 587,16 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 122024 | 11.3.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 398,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 83455195832 | 11.3.2024 | | Telefónne služby, ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 434019 | 11.3.2024 | | Teplo 03/2024,vyúčtovanie tepla | 12 995,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 24030002 | 11.3.2024 | | Aromaterapeutická sada esenciálnych... | 41,69 | Blukra s.r.o. | detaily |
Faktúra | UVtech s.r.o. | 11.3.2024 | | Dažďový aróma difuzér a zvlhčovač v... | 49,97 | UVtech s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24220212717 | 11.3.2024 | | Balančná podložka s bludiskom | 38,58 | K+L NET,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 959755 | 11.3.2024 | | Sedací vak vankúš modrý EMI | 110,50 | EMI EU s.r.o. | detaily |
Faktúra | 402400099 | 11.3.2024 | | Tapetový papier,lepidlo | 49,50 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | SPF24409397 | 11.3.2024 | | Sedacia súprava Softy sivá,2ks | 504,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32 | 7.3.2024 | | Kancelárska skriňa strednás dverami... | 2 249,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31 | 6.3.2024 | | Aromaterapeutická sada esenciálnych... | 41,69 | Blukra s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30 | 6.3.2024 | | DIFÚ Rain 1,dažďový aróma difúzer a... | 49,90 | UVtech s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29 | 6.3.2024 | | Balančná podložka s bludiskom | 38,58 | K+L NET,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28 | 6.3.2024 | | Sedací vak vankúš modrý,EMI | 110,50 | EMI-Sabinov s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27 | 6.3.2024 | | Tapeta COMMODITY, lepidlo DUO-PACK | 49,50 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26 | 6.3.2024 | | Sedacia súprava Softy sivá | 504,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202414 | 5.3.2024 | | Tabuľa Dubno 400*110,keramická, bie... | 2 988,00 | TABELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 012024 | 5.3.2024 | | Zážitkový seminár: Rozvoj grafomoto... | 200,00 | Leporelo o.z. | detaily |
Faktúra | 2024060 | 5.3.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460808 | 5.3.2024 | | Internet 03/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 5.3.2024 | | Vodné, stočné za 03/2024,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 5.3.2024 | | Elektrická energia za 03/2024 | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 5.3.2024 | | Elektrická energia za 03/2024. | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640402 | 5.3.2024 | | Teplo za 03/2024,záloha. | 12 995,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 202442523 | 4.3.2024 | | Ročný prístup DidaktaSK 21.03.2024-... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | SR24003342 | 4.3.2024 | | Služby ILLE | 548,69 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
Objednávka | 25 | 29.2.2024 | | Odkladací priestor na školské tašky... | 2 475,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 24 | 29.2.2024 | | Muzikoterapia | 200,00 | Leporelo o.z. | detaily |
Objednávka | 23 | 29.2.2024 | | Maľovanie časti priestoru v školske... | 200,00 | Vladimír Gomola | detaily |
Objednávka | 22 | 29.2.2024 | | Tabuľa DUBNO keramická, magnetická,... | 2 988,00 | TABELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240287 | 28.2.2024 | | Brother renovovaný valec DR2401,čie... | 24,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8344282241 | 28.2.2024 | | Telefónne služby ŠJ, 22.01.2024-21.... | 52,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024/021 | 28.2.2024 | | Oprava kotla KE-80 a panvice PE-13 | 273,48 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 2024/030 | 28.2.2024 | | Tlač stravných lístkov, ZŠ s MŠ Pod... | 189,00 | Augustín Jánošík-Tlačiareň Jánošík | detaily |
Faktúra | 2024/020 | 28.2.2024 | | Mixér ponorný MX42 | 240,00 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 202462527 | 28.2.2024 | | Ročný prístup DidaktaSK 21.03.2024-... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24020890 | 28.2.2024 | | Kôš Office Products 16l,plastový-30... | 137,10 | ELITOM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400584 | 28.2.2024 | | Školské ovocie-hruška 99kg,jablko-9... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | 3247017408 | 28.2.2024 | | Vodné,stočné za 02/2024, vyúčtovani... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 3400240698 | 28.2.2024 | | Knihy do triednych knižníc tried 1.... | 1 028,81 | Panta Rhei ,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4231080 | 28.2.2024 | | Spotreba tepla za 12/2023 | -28 530,62 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
Objednávka | 21 | 27.2.2024 | | Koše do tried Office Products 16l,s... | 137,07 | ELITOM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20 | 27.2.2024 | | Knihy do triednych knižníc 1.a 2.ro... | 1 000,00 | Panta Rhei ,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19 | 27.2.2024 | | Ročný prístup k DidaktaSK, 21.03.20... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 012024 | 26.2.2024 | | Príspevok zo sociálneho fondu za st... | 263,79 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 240014 | 19.2.2024 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4440067 | 19.2.2024 | | Spotreba tepla za január 2024 | 31 284,94 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
Faktúra | 10240003 | 19.2.2024 | | Školská stolička Pavol,farba čierna... | 8 480,00 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | detaily |
Faktúra | 2024014 | 19.2.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460418 | 19.2.2024 | | Internet 02/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6240128 | 19.2.2024 | | Zber a odvoz odpadu 01/2024 | 48,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 19.2.2024 | | Vodné, stočné za 01/2024, zálohová ... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 240004 | 19.2.2024 | | Učebné pomôcky pre deti zo SZP. | 100,00 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240066 | 19.2.2024 | | Atrament modrý 100ml | 160,20 | ELCEN, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240211 | 19.2.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 633,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 19.2.2024 | | Elektrická energia, výmenník 02/202... | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 19.2.2024 | | Elektrická energia, hlavná 02/2024 | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | OF20240049 | 19.2.2024 | | Revízia výťahu,ŠJ | 182,89 | Výtahy RENOVALIFT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343402414 | 19.2.2024 | | Telefónne služby ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 19.2.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 615,51 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 03/2024 | 19.2.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 465,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 240039520 | 19.2.2024 | | Školský nábytok: Lutz skriňa vysoká... | 1 639,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18 | 19.2.2024 | | Brother renovovaný valec DR 2401 | 24,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17 | 16.2.2024 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16 | 14.2.2024 | | Školská stolička Pavol, farba čiern... | 8 480,00 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | detaily |
Objednávka | 15 | 14.2.2024 | | Plech na pečenie do konvektomatu-6k... | 499,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14 | 14.2.2024 | | Ponorný mixér PSP 940 | 240,00 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 13 | 13.2.2024 | | Oprava kotla KE-80 | 273,48 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 12 | 13.2.2024 | | Tlač stravných lístkov pre ZŠ Podzá... | 189,00 | Augustín Jánošík-Tlačiareň Jánošík | detaily |
Faktúra | 240018220 | 12.2.2024 | | LUTZ skriňa vysoká 90 buk-4ks,LUTZ ... | 2 229,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 39012024 | 12.2.2024 | | Strava, ubytovanie, jazdné vlek poč... | 4 200,00 | Gánoczy Július-GáJuS | detaily |
Faktúra | 8342489300 | 12.2.2024 | | Telefónne služby,ŠJ | 52,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 9240292055 | 12.2.2024 | | Elektrická energia - výmenník, vyúč... | 481,60 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 9240292057 | 12.2.2024 | | Elektrická energia - hlavná, vyúčto... | 1 635,36 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 3247012825 | 12.2.2024 | | Vodné, stočné za 01/2024,vyúčtovani... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 2024001 | 12.2.2024 | | Lyžička káv.drev-10ks,viečko pre po... | 122,17 | Kysučan,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240131-01 | 12.2.2024 | | Ročné zúčtovanie dane za rok 2023,L... | 35,00 | Inštitút celoživotného vzdelávania ... | detaily |
Faktúra | 2/2024 | 12.2.2024 | | Dvojdielna policová skriňa-2ks,troj... | 1 505,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Faktúra | 100096448 | 12.2.2024 | | Vodné, stočné 01/2024, záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 20240036 | 12.2.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460049 | 12.2.2024 | | Internet 01/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341612526 | 12.2.2024 | | Telefónne služby, ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023287 | 12.2.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6231692 | 12.2.2024 | | Zber a odvoz odpadu 12/2023 | 60,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70686131 | 12.2.2024 | | Balíček Zborovňa Komplet | 339,26 | KOMENSKY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11 | 9.2.2024 | | Učebné pomôcky pre deti zo SZP. | 100,00 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10 | 9.2.2024 | | Legamaster atrament modrý LM119903 ... | 160,20 | ELCEN, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9 | 9.2.2024 | | Kancelárska skriňa vysoká s dverami... | 1 639,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 8 | 9.2.2024 | | Rezačka DAHLE 550 rotačná | 246,60 | Ján Bureš-FULL SERVIS | detaily |
Objednávka | 7 | 9.2.2024 | | Tonery: Brother TN 2421,Kycera TK11... | 633,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6 | 24.1.2024 | | Kancelárska skriňa vysoká s dverami... | 2 349,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5 | 19.1.2024 | | Strava,ubytovanie, skipasy počas ly... | 4 200,00 | Gánoczy Július-GáJuS | detaily |
Objednávka | 4 | 19.1.2024 | | Offline videoseminár: Ročné zúčtova... | 35,00 | Inštitút celoživotného vzdelávania ... | detaily |
Objednávka | 3 | 19.1.2024 | | Lyžička káv.drevo, viečko priehľadn... | 122,17 | Kysučan,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2 | 19.1.2024 | | Dvojdielna policová skriňa-2ks, tro... | 1 505,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 1 | 19.1.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |